安全檢查與監(jiān)測(cè)制度
1 .目的
為全面提高礦井的綜合管理水平，切實(shí)加強(qiáng)我礦的基礎(chǔ)管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)本質(zhì)安全管理體系在實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題，改進(jìn)并完善本質(zhì)安全管理體系的實(shí)施效果，提高全員安全意識(shí)，使各項(xiàng)工作向系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)礦井的本質(zhì)安全，特制定本辦法。
2 .管理目標(biāo)
通過(guò)以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心的閉環(huán)式安全管理活動(dòng)，切斷事故發(fā)生的因果鏈，在生產(chǎn)過(guò)程中做到人員無(wú)失誤、設(shè)備無(wú)故障、系統(tǒng)無(wú)缺陷、管理無(wú)漏洞，即實(shí)現(xiàn)人員、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、管理的本質(zhì)安全，最終實(shí)現(xiàn)礦井的本質(zhì)安全。
3.檢查考核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
3.1 國(guó)家及行業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn);
3.2 《神華新疆能源有限責(zé)任公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法(試行)》(2008);
3.3《本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》;
4 .本質(zhì)安全管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng)：金鑫
副組長(zhǎng)：胡明軍 劉軍 陳新川 陳建強(qiáng) 鄧建 涂德華 楊貴儒
成 員：余政良 吳玉海 崔治榮 商傳新 胥首勛 段建明 張宏剛 秦偉 曾照節(jié) 李治萍 候紀(jì)平 尹勇 楊建軍 秦寧霞 付全生 崔英男 王從浩 任書(shū)義 王洪波 包波清
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在本安辦，負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理的日常工作。
主 任：余政良
副主任：鐘雄偉 劉棟梁
成 員：楊亮 李麗 鐘志興 龔紅東 唐亮 劉劍
5.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)八個(gè)小組，組成人員及職責(zé)如下：
5.1風(fēng)險(xiǎn)管理小組
組 長(zhǎng)：余政良
副組長(zhǎng)：鐘雄偉 劉棟梁
成 員：楊亮 李麗 鐘志興 龔紅東 唐亮 劉劍 李子付 李建軍 梁國(guó)防 田佐生 王富榮 趙小豐 段丕德 邵寶軍 李偉 丁旺宣
職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)估及事故管理，人員不安全行為及危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、考核，人員準(zhǔn)入管理。
5.2組織保障管理小組
組 長(zhǎng)：李治萍
副組長(zhǎng)：候紀(jì)平
成 員：楊麗萍 王小燕 幕賓賓 魏俊峰 姜濤(女) 許曉英 賈玉潔
職 責(zé)：負(fù)責(zé)礦井管理制度的完善、落實(shí)和監(jiān)督，企業(yè)安全文化的建設(shè)和實(shí)施，明確各級(jí)人員的崗位職責(zé)，確保體系運(yùn)行所需的資金、人力保障，監(jiān)督體系的正常運(yùn)行。
5.3 采掘工程質(zhì)量檢查小組
組 長(zhǎng)：吳玉海
副組長(zhǎng)：張軍 寧天新
成 員：洪波 張亮 董宇良 范勇勇 俞寧萍 李詠梅
職 責(zé)：負(fù)責(zé)檢查綜掘工作面及外委施工地點(diǎn)采掘工程質(zhì)量、 文明生產(chǎn)、 煤質(zhì)、環(huán)境保護(hù)、健康監(jiān)護(hù)等工作的日常動(dòng)態(tài)檢查及定期檢查考核，并對(duì)礦井地質(zhì)構(gòu)造及防治水進(jìn)行管理。
5.4 機(jī)電運(yùn)輸檢查小組
組 長(zhǎng)：商傳新
副組長(zhǎng)：?jiǎn)誊?牛鑫
成 員：楊正偉 侯博峰 姜濤 王建玲
職 責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)全礦機(jī)電設(shè)備、主運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、主扇、機(jī)電安裝工程、井下消防及變電所的動(dòng)態(tài)和定期檢查，并對(duì)考核驗(yàn)收工作負(fù)責(zé)。
5.5 “一通三防”檢查小組
組 長(zhǎng)：張宏剛
副組長(zhǎng)：楊海宴 談國(guó)忠 龍?jiān)诤?/p>
成 員：吳楠
職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦的通風(fēng)管理、礦井爆破管理、火災(zāi)管理、瓦斯檢查監(jiān)測(cè)管理、防塵管理、井下消防管理，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)和定期檢查、考核。
5.6 輔助運(yùn)輸檢查小組
組 長(zhǎng)：秦偉
成 員：王曉明 和紅杰 胥彬 翟衛(wèi)峰
職 責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)全礦安全生產(chǎn)、輔助運(yùn)輸設(shè)備、個(gè)體防護(hù)等行使監(jiān)督管理，進(jìn)行日常動(dòng)態(tài)與定期安全考核。
5.7 內(nèi)業(yè)資料檢查小組
組 長(zhǎng)：余政良
成 員：鐘雄偉 劉棟梁 張軍 陳建 喬軍 楊亮 鐘志興 龔紅東 唐亮 劉劍 楊麗萍 王小燕 幕賓賓 許曉英 魏俊峰 姜濤(女) 李麗 王建玲 徐斌
職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦本質(zhì)安全管理體系的內(nèi)業(yè)資料檢查考核，文件記錄管理。
5.8 地面廠(chǎng)區(qū)及生活服務(wù)檢查小組
組 長(zhǎng)：唐古新
副組長(zhǎng)：余政良
成 員：候紀(jì)平 崔治榮 馬輝 曾照節(jié) 胥首勛 段建明 秦偉 張宏剛 吳玉海
職 責(zé)：負(fù)責(zé)工業(yè)場(chǎng)區(qū)、“兩堂一舍”、外施工單位場(chǎng)區(qū)質(zhì)量檢查考核及精神文明、班組建設(shè)、治安消防進(jìn)行日常動(dòng)態(tài)和定期檢查考核驗(yàn)收。
6.責(zé)任劃分
6.1各生產(chǎn)輔助單位隊(duì)長(zhǎng)為本質(zhì)安全管理第一責(zé)任人;
6.2當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)為本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人;
6.3各檢查考核小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)對(duì)本組工作負(fù)全面責(zé)任;
6.4各組考核負(fù)責(zé)人對(duì)本專(zhuān)業(yè)考核負(fù)責(zé)。
7.礦屬各單位及外委施工單位參照本辦法制定本單位的本質(zhì)安全管理獎(jiǎng)罰辦法，并成立相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)。
8.礦屬各單位均必須嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，員工有向本安辦公室反饋信息和監(jiān)督的權(quán)利;體系文件不適應(yīng)時(shí)，所有員工和礦建施工隊(duì)均有提出合理化建議的權(quán)利。
9.各單位都要依據(jù)控制程序認(rèn)真開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，做到全員參與，措施到位，持續(xù)改進(jìn)并達(dá)到從源頭預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)的目的。
10.本質(zhì)安全管理考核分兩大部分，即本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)考核和內(nèi)業(yè)資料考核。
11.本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)考核實(shí)行定期和動(dòng)態(tài)考核相結(jié)合，每月對(duì)檢查問(wèn)題匯總，覆蓋生產(chǎn)全過(guò)程。
12.本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)考核分為安全、采掘、機(jī)電運(yùn)輸、輔助運(yùn)輸、“一通三防”五大類(lèi);具體的考核實(shí)行100分制，分為動(dòng)態(tài)和定期考核;其中生產(chǎn)單位、外施工單位動(dòng)態(tài)考核占60分，定期考核占40分;輔助生產(chǎn)單位動(dòng)態(tài)考核占40分，定期考核占60分。各專(zhuān)業(yè)動(dòng)態(tài)考核扣分標(biāo)準(zhǔn)按照定期考核扣分標(biāo)準(zhǔn)的1/5扣分。
13.各單位的安全績(jī)效每月由本安辦負(fù)責(zé)考核，考核結(jié)果與安全結(jié)構(gòu)工資掛鉤。
14.日常動(dòng)態(tài)考核存在問(wèn)題及扣分原因，各業(yè)務(wù)部門(mén)必須在檢查現(xiàn)場(chǎng)將檢查存在問(wèn)題及整改要求通知被檢查人及檢查單位，并在次日以五定表形式下發(fā)各單位督促整改落實(shí)，保證問(wèn)題能夠得到及時(shí)整改。
15.本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)定期考核時(shí)間為每周一上午，被檢單位技術(shù)員陪檢(外施工單位主要領(lǐng)導(dǎo)陪檢)，全面檢查存在的問(wèn)題并在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改。
16.本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)考核中檢查出與上一周重復(fù)的同類(lèi)問(wèn)題，將按照獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行處罰。
17.各檢查組負(fù)責(zé)本職范圍每周定期檢查考核打分工作，各專(zhuān)業(yè)組在檢查后及時(shí)將考核結(jié)果及扣分原因送交本安辦，經(jīng)審核后下發(fā)各單位落實(shí)整改。
18.內(nèi)業(yè)資料每月考核一次，本質(zhì)安全管理體系考核，嚴(yán)格按《本質(zhì)安全管理體系考核管理辦法》進(jìn)行評(píng)分和考核。
19.對(duì)于上級(jí)部門(mén)檢查出的問(wèn)題，由本安辦統(tǒng)一匯總后，組織專(zhuān)題會(huì)議落實(shí)相關(guān)責(zé)任，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。
20.各業(yè)務(wù)部門(mén)考核人員必須要嚴(yán)格地檢查考核，做到嚴(yán)格、嚴(yán)肅、公平、公正。
21.根據(jù)我礦井下點(diǎn)多、線(xiàn)長(zhǎng)、面廣的特點(diǎn)，為了進(jìn)一步落實(shí)好現(xiàn)場(chǎng)管理，做到分工管理，責(zé)任明確，確保井下不留任何死角，把井下巷道進(jìn)行責(zé)任區(qū)劃分，相關(guān)具體要求如下：
22.1各單位所管的責(zé)任區(qū)必須加強(qiáng)管理，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，整改有困難的，確需礦職能部門(mén)協(xié)調(diào)處理的問(wèn)題，由各單位書(shū)面提出后由職能部門(mén)協(xié)調(diào)處理。
22.2各單位責(zé)任人及機(jī)關(guān)監(jiān)管責(zé)任人對(duì)所管轄的責(zé)任區(qū)按期進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)落實(shí)解決，落實(shí)不了的問(wèn)題必須要向分管礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
22.3各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)礦井本專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)檢查，不受責(zé)任區(qū)所限。
22.4基層單位對(duì)職能部門(mén)安排的工作未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行整改，對(duì)基層負(fù)責(zé)人罰款100—300元;礦領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)相關(guān)單位責(zé)任人、機(jī)關(guān)職能部門(mén)分管責(zé)任人罰款100—500元;上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)相關(guān)單位責(zé)任人、機(jī)關(guān)職能部門(mén)分管責(zé)任人、分管礦領(lǐng)導(dǎo)罰款100—500元。
