煤礦安全隱患信息采集及閉環(huán)管理實施細則（試行）
公司所屬各單位：
為進一步強化各級領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)責任制和各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)保安責任制，強化現(xiàn)場安全管理，規(guī)范隱患排查，確保隱患及時、迅速得到處理，，扎實做好安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合我公司實際，現(xiàn)下發(fā)《一緣煤業(yè)安全隱患信息采集及閉環(huán)管理實施細則(試行)》，望遵照執(zhí)行。
一、隱患排查治理體系：
1、各業(yè)務(wù)科室負責本系統(tǒng)、本專業(yè)的事故隱患排查工作;負責分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患排查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、督促、協(xié)調(diào)、管理和信息傳遞;負責對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在重大隱患的整改進行督導(dǎo)、掛牌督辦;負責修訂、完善分管專業(yè)的隱患分類標準細則和考核辦法。
2、各科隊是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。主要負責人全面負責本科隊的事故隱患排查治理工作。
3、安監(jiān)科負責對隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查和考核，負責隱患排查治理情況的收集、統(tǒng)計、分析和上報工作。
二、隱患的定義、分級、分類
1、隱患的定義
安全生產(chǎn)事故隱患(簡稱事故隱患)是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，可能導(dǎo)致事故的各種不安全因素。
2、隱患的分級
按隱患嚴重程度，解決難易分為 A、B、C 三級。
A 級：難度大，礦解決不了，須由集團公司解決的隱患;
B 級：難度較大，業(yè)務(wù)科室解決不了，須由礦解決的隱患;
C 級：難度較小，由隊組、業(yè)務(wù)科室可以解決的隱患。
3、隱患的分類
按事故隱患的種類，可分為：頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害和其它共十類。
二、隱患的信息收集、確認與上報
(一)、隱患信息來源
1、上級檢查隱患：
1.1省、市及上級有關(guān)部門檢查中查出隱患
1.2、集團公司和主體礦各種檢查中查出的隱患;
2、礦自查隱患：
2.1、礦安全大檢查及各類專項檢查中查出的隱患;
2.2、各業(yè)務(wù)科室各種檢查查出的隱患;
2.3、各級管理人員日常深入生產(chǎn)現(xiàn)場查出的隱患;
2.4、安全員匯報的隱患;
2.5、職工舉報的隱患。
(二)、隱患信息收集和上報：
1、對于上級檢查的隱患，由業(yè)務(wù)科室在檢查通報會前，將三定表報送安監(jiān)科。
2、礦安全大檢查和專項檢查隱患，業(yè)務(wù)科室在組織三定會前報送安監(jiān)科。
3、各業(yè)務(wù)科室自查隱患，由本單位負責登記、整改、復(fù)查，每周向安監(jiān)科報送一次。
4、各級管理人員日常深入生產(chǎn)現(xiàn)場查出的隱患、安全員匯報的隱患、職工舉報的隱患，由安監(jiān)調(diào)度每天8點班將前一天隱患進行匯總后報送安監(jiān)科，由安監(jiān)科負責分類、定級，各業(yè)務(wù)科室指定專人每天下午17時前到安監(jiān)科進行五定，并將隱患列入本科室隱患臺帳內(nèi)容。
5、每周五下午18點前各業(yè)務(wù)科室將本周隱患排查治理情況總結(jié)(包括：重大隱患及掛牌督辦隱患整改情況、上級檢查隱患整改情況、本周科室自查情況等)、重大隱患和掛牌督辦隱患下周推進計劃和推進網(wǎng)絡(luò)圖以書面和電子版形式及本周科室自查隱患三定表報送安監(jiān)科。
6、安監(jiān)科每周日將本周各業(yè)務(wù)科室隱患排查治理情況進行匯總總結(jié)，并在周一調(diào)度會上進行通報。
三、隱患的整改、復(fù)查、銷號
(一)、隱患的整改：
1、各業(yè)務(wù)科室要指定專人負責隱患的排查治理工作。各單位要制定隱患排查制度，建立隱患排查臺帳，明確任務(wù)落實責任，考核兌現(xiàn)，形成從上到下，全員、全方位、全過程的控制和排查網(wǎng)絡(luò)。
2、被公司和上級部門列入重大隱患及掛牌督辦的隱患，由公司分管副總經(jīng)理負責整改，督促有關(guān)部門排計劃、列資金、購設(shè)備、想辦法、定措施，力爭在最短的時間內(nèi)安排整改，同時業(yè)務(wù)科室要制定防范措施，并嚴格監(jiān)督執(zhí)行。
3、B級隱患由業(yè)務(wù)科室負責整改，督促有關(guān)部門排計劃，列資金、購設(shè)備、定措施，安排隊組盡快整改，安監(jiān)科督促檢查整改和措施實施情況。
4、C級隱患由業(yè)務(wù)科室負責，由隊組進行整改。
(二)、隱患的復(fù)查
各業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患由各業(yè)務(wù)科室組織復(fù)查，安監(jiān)科負責對隱患整改情況進行督查。
(三)、隱患的銷號：
1、上級檢查隱患銷號：
(1)、對于重大隱患和掛牌督辦隱患的銷號，由各專業(yè)科室在隱患到期前三天到集團公司進行銷號。銷號程序如下：
提出隱患——按要求組織整改——各專業(yè)科室組織復(fù)查——填寫隱患銷號卡——分管副總經(jīng)理簽字——總經(jīng)理簽字——主體礦分管安全副礦長簽字——集團公司分管業(yè)務(wù)處室負責人簽字——銷號憑證交集團安監(jiān)處銷號——銷號憑證交礦安監(jiān)科存檔——隱患銷號。
(2)、對上級檢查C級隱患銷號，由各專業(yè)科室在隱患到期當天到安監(jiān)科進行銷號。銷號程序如下：
提出隱患——組織整改——各業(yè)務(wù)科室組織復(fù)查——填寫隱患銷號卡——業(yè)務(wù)科室科長簽字——安監(jiān)科銷號。
(3)、對由于特殊情況導(dǎo)致的上級檢查重大隱患和掛牌督辦隱患未能到期進行整改的，必須在到期前一周到集團公司業(yè)務(wù)處室辦理延期審請。延期程序如下：
提出延期審請——分管副總經(jīng)理簽字——總經(jīng)理簽字——業(yè)務(wù)處室負責人簽字——集團安監(jiān)處負責人簽字——延期憑證交安監(jiān)處辦理延期——延期憑證交礦安監(jiān)科存檔——隱患整改延期
2、自查隱患銷號：
(1)、對于礦自查B級隱患的銷號，由各業(yè)務(wù)科室根據(jù)隱患三定時間，在隱患到期當天到安監(jiān)科進行銷號，對于特殊原因未能按要求到期整改的，業(yè)務(wù)科室必須提出延期審請并由分管副總經(jīng)理簽、安全副總經(jīng)理簽字后報送安監(jiān)科存檔，并按延期要求進行進行整改。
(2)、對于礦自查C級隱患的銷號，由各業(yè)務(wù)科室根據(jù)隱患三定時間，在隱患到期當天到安監(jiān)科進行銷號，對于特殊原因未能按要求到期整改的，隊組必須提出延期審請并由業(yè)務(wù)科室負責人，安監(jiān)科負責人簽字后報送安監(jiān)科存檔，并按延期要求進行進行整改。
四、處罰與考核：
1、對于集團公司和上級管理部門定為重大隱患和掛牌督辦的隱患，由于業(yè)務(wù)科室銷號不及時而導(dǎo)致集團公司進行通報的，給予業(yè)務(wù)科室負責人3000元的罰款，并與本人安全績效掛勾考核10分，科室績效掛勾考核10分。
2、對由于特殊情況導(dǎo)致的上級檢查重大隱患和掛牌督辦隱患未能到期進行整改的，由于業(yè)務(wù)科室工作失職，延期不及時導(dǎo)致在集團公司通報的，給予業(yè)務(wù)科室負責人3000元的罰款，并與本人安全績效考核10分，科室績效考核扣10分。
3、對上級檢查C級隱患，未按規(guī)定要求進行銷號的，出現(xiàn)一條給予業(yè)務(wù)科室分管隱患整改負責人200元的罰款，科室負責人100元的罰款，并與本人安全績效掛勾考核3分，與科室掛勾考核2分。
4、對于礦自查B級隱患，未能按整改要求進行整改，且未辦理延期的，每出現(xiàn)一條給予科室分管隱患整改負責人200元的罰款，科室負責人100元的罰款，并與本人安全績效掛勾考核3分，與科室安全績效掛勾考核2分。
5、對于礦自查C級隱患，未能按整改要求進行整改，且未辦理延期的，每出現(xiàn)一條給予科室分管隱患整改負責人100元的罰款，科室負責人50元的罰款，并與本人安全績效掛勾考核2分，與科室安全績效掛勾考核1分。
6、對未建立本單位隱患排查治理制度和排查臺帳的給予業(yè)務(wù)科室分管隱患整改負責人100元的罰款。
7、對未設(shè)置專人負責隱患排查治理負責人的，給予業(yè)務(wù)科室負責人200元的罰款。
8、對未能及時按要求收集、上報隱患信息的，每出現(xiàn)一次，給予業(yè)務(wù)科室分管隱患整改負責人100元的罰款，情節(jié)嚴重加重進行處罰。
9、對于隱患復(fù)查過程中弄虛作假，虛報和假報隱患整改情況的，每出現(xiàn)一條，給予復(fù)查人50元的罰款，情節(jié)嚴重的加重進行處罰。
10、對于未能及時到安監(jiān)科進行隱患五定的，每出現(xiàn)一次給予業(yè)務(wù)科室隱患排查治理負責人50元罰款。
附：
1、重大隱患和掛牌督辦隱患銷號卡
2、礦B級隱患銷號卡
3、C級隱患銷號卡
5、隱患延期審請卡(礦B級)
6、隱患延期審請卡(礦C級)
重大隱患、掛牌督辦隱患整改完成銷號卡
整合礦： 主體礦： 報出日期： 年 月 日
序號 隱患內(nèi)容 驗收時間 礦驗收
負責人 公司業(yè)務(wù)
處室簽字
整合礦礦長簽字： 主體礦安全礦長簽字： 填報人：
隱患整改完成銷號卡(礦B級)
科 室： 報出日期： 年 月 日
序號 隱患內(nèi)容 驗收時間 驗 收
負責人 業(yè)務(wù)科室簽字
分管副總經(jīng)理簽字： 安全副總經(jīng)理簽字： 填報人：
隱患整改完成銷號卡(C級)
科室： 報出日期： 年 月 日
序號 隱患內(nèi)容 驗收時間 驗 收
負責人 業(yè)務(wù)科室簽字
業(yè)務(wù)科室負責人簽字： 填報人：
隱患整改延期審請卡(礦B級)
審請科室： 審請日期： 年 月 日
隱患內(nèi)容 原整改時間 延期原因 延期時間
分管副總經(jīng)理簽字： 安全副總經(jīng)理簽字： 填報人：
隱患整改延期審請卡(礦C級)
審請隊組： 審請日期： 年 月 日
隱患內(nèi)容 原整改時間 延期原因 延期時間
業(yè)務(wù)科室負責人簽字： 安監(jiān)部門負責人簽字： 填報人：
