事故隱患排查、治理和報告制度(錦程煤業(yè))
第一章 總則
第一條 為認(rèn)真落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程以及各項安全管理規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，防止事故的發(fā)生，促使現(xiàn)場安全狀態(tài)始終處于良性循環(huán)，最大限度地阻止人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，防止和減少生產(chǎn)安全事故，結(jié)合本礦實際情況，特制定本制度。
第二章 事故隱患分級
第二條 事故隱患：本制度所稱的事故隱患，指生產(chǎn)作業(yè)的場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理的缺陷，可能導(dǎo)致人身傷亡或者經(jīng)濟損失的危險、危害性因素。
第三條 礦井事故隱患的種類分為：通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、水害、提升運輸、機電、放炮、放頂和其他。
第四條 事故隱患嚴(yán)重程度和經(jīng)濟分為三級：
A級：危害嚴(yán)重，可能造成人身傷害事故或者經(jīng)濟損失大于10萬元（含10萬元）以上的隱患；
B級：危害比較嚴(yán)重，經(jīng)濟損失大于1萬元（含1萬元）但小于10萬元的隱患；
C級：危害較輕，經(jīng)濟損失小于1萬元的隱患。
A級隱患為重大事故隱患，按其危害范圍和對人身的傷害程度分為以下三級：
一級重大隱患：是指可能造成死亡或3人（含3人）以上重傷的事故隱患；
二級重大隱患：是指可能造成重傷或3人（含3人）以上輕傷的事故隱患；
三級重大隱患：是指可能對人造成傷害，但傷害較輕不至于造成重傷或3人以下輕傷的事故隱患。
第五條 隱患處理分類
A級：難度大，礦解決不了需集團公司解決的隱患；
B級：難度較大，區(qū)科解決不了的，需礦解決的隱患；
C級：由區(qū)科、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。
第三章 組織機構(gòu)
第六條 成立事故隱患治理領(lǐng)導(dǎo)組
組 長：孟 清
副組長：蘭金順
成 員：南玉明、杜同昌、張春彥、劉世清
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)站。
第七條 事故隱患檢查分工負(fù)責(zé)表
分管礦領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人 重點負(fù)責(zé)檢查、排查項目
礦 長 礦辦主任 1.對B級隱患召開安全辦公會議；2.審核上報A級隱患；3.信息網(wǎng)絡(luò)安全保障應(yīng)急預(yù)案。
總工程師 技術(shù)科長、地測科長
通風(fēng)科長 1.技術(shù)管理；2.頂板；3.“一通三防”；4.水害；5.井下應(yīng)急救援預(yù)案；6.地震及地質(zhì)災(zāi)害事故應(yīng)急預(yù)案。
生產(chǎn)礦長 機電科長、運輸科長 1.大型設(shè)備；2.機電運輸；3.裝備設(shè)施；
安全礦長 安全科長 1.放炮及其它隱患；2.收集整理上報B級以上安全隱患；3.組織平衡落實安全辦公會議做出的決定；4.突發(fā)公共事件所有應(yīng)急救援預(yù)案；5.火工品；6.特種設(shè)備。
第四章 事故隱患排查與認(rèn)定
第八條 常規(guī)檢查：生產(chǎn)班組每班開工前由領(lǐng)班干部組織一次“四位一體”（跟班干部、班組長、安監(jiān)工、瓦檢工）的事故隱患排查。
第九條“四級”排查：每月一次礦排檢；每周一次專業(yè)排查；每天一次區(qū)隊排查；每班一次班組排查。礦級排查重點排查下月的事故隱患，由分管副總工程師負(fù)責(zé)；區(qū)隊排查主要排查當(dāng)天存在的事故隱患，由單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；班組排查當(dāng)班主要排查當(dāng)班的生產(chǎn)現(xiàn)場存在的事故隱患，由當(dāng)天區(qū)隊值班人員和班組長負(fù)責(zé)。
第十條 定期檢查：全礦井下安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查，每月三次（10號、20號、30號）雙休日順延，上旬系統(tǒng)自檢，中旬互檢，下旬全礦總檢，每次檢查覆蓋面必須達(dá)到100%。
地面各類安全檢查每月一次，由分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門參加。
第十一條 重點檢查：對重點部位、區(qū)域、單位、崗位、工程、易發(fā)生事故的地點及安全辦公和礦領(lǐng)導(dǎo)作出的安全指示、指令，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安排監(jiān)督檢查。
第十二條 季節(jié)性檢查：根據(jù)氣候變化給作業(yè)場所條件可能帶來的變化，為防止發(fā)生事故災(zāi)害，由分管系統(tǒng)組織有關(guān)部門進行檢查。
第十三條 特殊檢查：巷道貫通、火區(qū)啟封，井下電氣焊、通風(fēng)系統(tǒng)改變、新工作面搬家準(zhǔn)備等可能帶來的危險因素，由系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)安排進行檢查。
第十四條 動態(tài)檢查：由礦班領(lǐng)導(dǎo)、安全科“一通三防”小分隊，每天不定時深入井下生產(chǎn)現(xiàn)場安全不放心的單位及人員，安全上沒有把握的進行抽檢。
第十五條 循環(huán)檢查：對安全不放心、管理較差、井下處理安全隱患，由生產(chǎn)副礦長安排不斷線的循環(huán)監(jiān)督檢查，直至達(dá)到隱患消除。
第十六條 按照“群防群治”管理格局，各類安全監(jiān)督員要在自己的崗位上認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé)，充分發(fā)揮其在事故隱患排查中的作用。
第十七條 按照我礦職業(yè)健康安全管理體系運行工作的具體情況，各單位對本單位工作場所的危險源進行辨識和評價，以確保對危險源有效控制。
第十八條 礦井存在下列情形的可確定為重大事故隱患：
?。ㄒ唬┏芰Τ瑥姸然蛘叱▎T組織生產(chǎn)
1、礦井全年產(chǎn)量超過礦井核定生產(chǎn)能力的；
2、礦井月產(chǎn)量超過當(dāng)月產(chǎn)量計劃的10%；
3、一個采區(qū)內(nèi)同一煤層布置3個（含3個）以上回采工作面或5個（含5個）以上掘進工作面同時作業(yè)的；
4、未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運輸設(shè)備檢修計劃或者未按計劃檢修的；
5、未制定井下勞動定員或者實際入井人數(shù)超過規(guī)定人數(shù)的。
（二）瓦斯超限作業(yè)
1、瓦斯檢查員配備數(shù)量不足的；
2、不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；
3、井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的；
?。ㄈ└咄咚沟V井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行
1、一個采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或一個掘進工作面瓦斯涌出量小于3m3/min，用通風(fēng)方式解決瓦斯問題比合理而未建立抽放瓦斯系統(tǒng)的；
2、礦井絕對瓦斯涌出量達(dá)到下列規(guī)定而未建立瓦斯抽放系統(tǒng)的；
1）大于或等于40m3/min；
2）年產(chǎn)量1.0-1.5MT的礦井，大于30m3/min；
3）年產(chǎn)量0.6-1.0MT的礦井，大于25m3/min；
4）年產(chǎn)量0.4-0.6MT的礦井，大于20m3/min；
5）年產(chǎn)量等于或小于0.4MT的礦井，大于15m3/min；
1、未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進行管理、使用和維護；
2、傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時、瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報警的
?。ㄋ模┩L(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠；
1、礦井總風(fēng)量不足的；
2、主井、回風(fēng)井同時出煤的；
2、沒有備用主要通風(fēng)機或者兩臺主要通風(fēng)機能力不匹配；
4、違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的；
5、沒有按正規(guī)設(shè)計形成通風(fēng)系統(tǒng)的；
6、采掘工作面等主要用風(fēng)地點風(fēng)量不足的；、
7、采區(qū)進（回）風(fēng)巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)，但一段進風(fēng)、一段回風(fēng)的；
8、風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要；
9、煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷風(fēng)電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風(fēng)電閉鎖裝置的。
?。ㄎ澹┯袊?yán)重水患，未采取有效措施
1、未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的；
2、礦井水文地質(zhì)條件復(fù)雜沒有配備防治水機構(gòu)和人員，未按規(guī)定設(shè)置防治水設(shè)施和配備有關(guān)技術(shù)裝備、儀器的；
3、在有突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水的；
4、擅自開采各種防水煤柱的；
5、有明顯透水征兆未撤出作業(yè)人員的。
（六）有沖擊地壓危險，未采取有效措施
1、有沖擊地壓危險的礦井未配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計的；
2、未進行沖擊地壓預(yù)測預(yù)報，未采取有效防治措施的。
?。ㄆ撸┳匀及l(fā)火嚴(yán)重、未采取有效措施
1、開采容易自燃和自燃的煤層時，為編制防止自燃發(fā)火設(shè)計或者未按設(shè)計組織生產(chǎn)的；
2、高瓦斯礦井采用放頂煤采煤方法采取措施后仍不能有效防治煤層自燃發(fā)火的；
3、開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未選定自燃發(fā)火觀測站或者觀測點位置，并建立監(jiān)測系統(tǒng)；未建立自燃發(fā)火預(yù)測預(yù)報制度，未按規(guī)定采取預(yù)防性灌漿或者全部充填、注隋性氣體等措施；
4、有自然發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)的；
5、開采容易自燃煤層未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的。
（八）使用國家明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝
1、被列入國家應(yīng)予淘汰的煤礦機電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過規(guī)定期限仍在使用的；
2、礦井提升人員的絞車、鋼絲繩、提升容器、斜井人車等未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，未按規(guī)定進行定期檢驗的；
3、使用非阻燃皮帶、非阻燃電纜，采區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的；
4、未按礦井瓦斯等級選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管，未使用專門發(fā)爆器的；
5、采用不能保證2個安全出口采煤工藝開采（三角煤、殘留煤柱按規(guī)定開采除外）的；
6、高瓦斯礦井開采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井采用前進式開采的。
（九）其它可能造成重大事故的安全隱患。
第十九條 重大事故隱患實行掛牌制度，被認(rèn)定為一級的，要懸掛紅色警示牌；認(rèn)定為二級的，要懸掛黃色警示牌；認(rèn)定為三級的，要懸掛藍(lán)色警示牌。警示牌要懸掛在事故隱患警戒處能夠引起注意的地方。
第五章 事故隱患整改與治理
第二十條 事故隱患安全檢查堅持“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)、誰安排、誰落實”原則，每次定期檢查，由牽頭部門提前一天把檢查安排分組表發(fā)到礦領(lǐng)導(dǎo)及各組長手中。
第二十一條 組長接到檢查分組表，召集檢查人員，必須明確檢查目的、美容，制定安排檢查計劃，學(xué)習(xí)掌握被檢地點概況及有關(guān)規(guī)定，保證檢查質(zhì)量和效果。
第二十二條 對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違章行為、安全隱患，在現(xiàn)場如實填寫處理意見書及問題三定表，對于違章行為構(gòu)成罰款，給予罰款處分，對于可能造成事故的安全隱患，必須由組長安排專人盯在現(xiàn)場處理，安全隱患不處理，不準(zhǔn)生產(chǎn)。
第二十三條 每次檢查的問題及結(jié)果要及時交安全科，安全科匯總后，對安全隱患進行排查分類，上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，必要時立即召開安全辦公會議。
第二十四條 安全科對查出的問題實際監(jiān)控，安排專人跟蹤落實處理情況。
第二十五條 事故隱患治理應(yīng)堅持及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)的原則，必須做到不安全不生產(chǎn)。
第二十六條 各單位必須根據(jù)排查出的事故隱患按照我礦職業(yè)健康安全管理體系運行的辦法制定相應(yīng)的事故隱患控制措施，A管理方案；B運行控制；C監(jiān)督檢查；D培訓(xùn)教育；E應(yīng)急預(yù)案。礦井A級隱患以及重大安全生產(chǎn)隱患必須由總工程師組織編制管理方案，運行控制和監(jiān)督檢查的控制措施由安全科落實，需要培訓(xùn)科備案，由安全科跟蹤落實處理情況。
第二十七條 對于暫時無法解決的事故隱患，必須制定切實可行的應(yīng)急處理預(yù)案，防止意外事故的發(fā)生。
第二十八條 對于查出的各類安全隱患，A級隱患必須由總工程師組織，B級隱患由分管副總工程師組織，分別制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案；C級隱患由區(qū)隊技術(shù)員制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案并經(jīng)過審批后實施。
第二十九條 對安全隱患多、管理差的工作面，必須停產(chǎn)整頓，隱患處理合格后，由原檢查組進行驗收、簽字認(rèn)可，方可恢復(fù)生產(chǎn)。
第三十條 事故隱患治理完畢后，須由事故隱患確認(rèn)單位組織驗收，驗收要堅持“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，驗收單位和驗收人員要對驗收結(jié)果負(fù)責(zé)。
第六章 事故隱患報告
第三十一條 事故隱患實行報告制度，任何單位和個人對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患都要向相關(guān)部門和人員報告的義務(wù)。
第三十二條 現(xiàn)場作業(yè)人員對發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)班干部和安監(jiān)工報告，對現(xiàn)場暫時無法處理的事故隱患，當(dāng)班干部及安監(jiān)工應(yīng)分別立即向礦調(diào)度室和安監(jiān)調(diào)度報告。
第三十三條 安全管理人員和安全檢查人員要加強現(xiàn)場監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為；發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即責(zé)令現(xiàn)場處理并向礦主要負(fù)責(zé)人報告。
第三十四條 調(diào)度室在接到事故隱患報告后應(yīng)立即向值班領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)部門報告，對于B級以上的事故隱患應(yīng)立即向礦主要負(fù)責(zé)人報告。
第三十五條 A級、B級事故隱患報集團公司安監(jiān)局和對口業(yè)務(wù)部門；C級事故隱患報礦安監(jiān)站，由礦安監(jiān)站小分隊負(fù)責(zé)落實隱患整改處理情況。
第三十六條 對于已經(jīng)處理完畢的事故隱患，也要及時上報安監(jiān)局和對口業(yè)務(wù)部門進行銷號。
第七章 監(jiān)督和管理
第三十七條 安全科時全礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理部門，具體負(fù)責(zé)礦井上、下安全監(jiān)督檢查，地面防洪、鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、井下盤區(qū)皮帶巷日常安全監(jiān)督檢查。
第三十八條 通風(fēng)科負(fù)責(zé)礦井“一通三防”安全技術(shù)監(jiān)督檢查管理工作及盤區(qū)?；?，總回日常安全監(jiān)督檢查。
第三十九條 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全礦井，采煤、掘進、運輸和生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查管理工作及盤區(qū)軌道巷日常安全技術(shù)監(jiān)督檢查。
第四十條 機電科負(fù)責(zé)全礦井上、下機電設(shè)備、安技措的業(yè)務(wù)技術(shù)管理及安全技術(shù)監(jiān)督檢查。
第四十一條 地測科負(fù)責(zé)井田生產(chǎn)地質(zhì)、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、礦山測量的安全生產(chǎn)技術(shù)管理，具體負(fù)責(zé)井下采空區(qū)積水安全監(jiān)督檢查管理工作。
第四十二條 安全科對事故隱患應(yīng)登記建檔，建立事故隱患排查信息庫，實行檔案化管理，并負(fù)責(zé)對事故隱患的排查、治理和報告工作實施綜合監(jiān)督管理。
