梁家煤礦以“全面預(yù)算到班組、價值核算到崗位”助推“三個高效”礦井建設(shè)的跨越升級

今年以來，龍口礦業(yè)集團梁家煤礦啟動了全面預(yù)算管理年、班組建設(shè)強化年、掘進開拓攻關(guān)年“三位一體”推進活動，構(gòu)建了全面預(yù)算管理礦井層面“T型”管理模式和班組層面“L型”管理模式，在精益生產(chǎn)從班組抓起、在崗位落實的基礎(chǔ)上，又做到了全面預(yù)算到班組、價值核算到崗位，助推了安全高效、穩(wěn)產(chǎn)高效、優(yōu)質(zhì)高效礦井建設(shè)新的升級。
該礦首先將全面預(yù)算管理作為撬動礦井各項管理工作全面升級的支點，通過理念培育和文化引領(lǐng)，通過學習培訓和交流研討，達成了準確性、嚴肅性、前瞻性、科學性“四性”要求共識，確立了雙節(jié)、雙降、雙提、雙控、雙強、雙增“六雙”原則，抓住了將全面預(yù)算管理的推進過程變成精細化操控、“九零”目標追求、成本費用控制、考核結(jié)果雙贏“四個過程”的根本，形成了“應(yīng)對變化、調(diào)整思維，建立模式、規(guī)范運作，立足自己、立即啟動，廣泛發(fā)動、全員參與”預(yù)算管理工作格局。
在細分層級，流程管控方面，該礦從整體格局上構(gòu)筑全面預(yù)算管理的“T型”管理模式和班組預(yù)算管理“L型”矩陣模式。 “T”型矩陣預(yù)算管理模式，就是將預(yù)算目標確定、預(yù)算指標編制、預(yù)算執(zhí)行控制、預(yù)算考核分析分別對應(yīng)準確性、嚴肅性、前瞻性、科學性“四性”要求，將“四個過程”作為推進全面預(yù)算管理的切入點和根本點，形成全員參與、全方位融入的多元交叉閉合的管理模式。“L”型矩陣班組預(yù)算模式，就是將安全、生產(chǎn)、成本、質(zhì)量、績效作為班組預(yù)算管理主要內(nèi)容，確定相應(yīng)的班組預(yù)算目標，再分解成各崗位的預(yù)算責任指標，通過“五精”操作手段，依靠全員績效考核，真正做到了全面預(yù)算到班組、價值核算到崗位。
通過“全面預(yù)算到班組、價值核算到崗位”，該礦綜放隊鞏固完善了“L”型矩陣預(yù)算管理模式指導下的班組“九零”精益生產(chǎn)法，在壓力增加、回采賦存條件變差的情況下，噸煤材料消耗同比下降了12%。綜采隊將“L”型矩陣預(yù)算管理模式與區(qū)隊“七項考核”有機結(jié)合，大力推行班組預(yù)算管理“八個包掛”，設(shè)備事故率同比降低了85%。掘進一區(qū)在推進全面預(yù)算管理過程中打造了三個效益鏈條，1至6月份全區(qū)材料費用同比下降11%，其中掘進巷道延米材料投入費用下降8.5%，錨網(wǎng)、錨桿、機噴料等固定材料投入費用同比下降8%、11%和13.7%。機電二區(qū)依靠機電零事故挖潛、崗位操作挖潛、科技創(chuàng)新挖潛、考核激勵挖潛，先后創(chuàng)出了連續(xù)13個月“零事故”的最好成績，副井絞車班連續(xù)安全高效運轉(zhuǎn)50個月，連續(xù)20個月實現(xiàn)設(shè)備“零事故”、員工“零三違”。