山東龍礦集團(tuán)梁家煤礦掘進(jìn)一區(qū)：以全面預(yù)算管理推進(jìn)綜合管理上臺(tái)階

今年以來，龍礦集團(tuán)梁家煤礦掘進(jìn)一區(qū)按照集團(tuán)公司、礦總體布署，將全面預(yù)算管理作為一種管理文化和指導(dǎo)思想不斷融入到區(qū)隊(duì)的日常管控過程當(dāng)中，以全面落實(shí)掘進(jìn)專業(yè)“保安全、保質(zhì)量、降成本、提效率”“兩保一降一提升”活動(dòng)為載體和切入點(diǎn)，以“突出三個(gè)重點(diǎn)，打造三個(gè)鏈條”為手段，將全面預(yù)算管理不斷推向深入，并取得了一定的成效。今年1-3月份全區(qū)預(yù)計(jì)材料費(fèi)用將同比下降12.3%，其中掘進(jìn)巷道延米材料投入費(fèi)用將下降8.5%，錨網(wǎng)、錨桿、機(jī)噴料等固定材料投入費(fèi)用也將同比下降8%、11%和13.7%。
一、突出材料管控重點(diǎn)，打造效益基礎(chǔ)鏈
在推進(jìn)全面預(yù)算管理的過程中，掘進(jìn)一區(qū)認(rèn)為，預(yù)算管理的前提是“預(yù)”，過程是“算”，成本控制是關(guān)鍵，材料管理是重點(diǎn)，為此，掘進(jìn)一區(qū)將區(qū)隊(duì)材料綜合管理作為實(shí)施全面預(yù)算管理切入點(diǎn)和基準(zhǔn)點(diǎn)，牢牢把住材料管理“三關(guān)”，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理“三個(gè)轉(zhuǎn)變”。一是嚴(yán)格實(shí)施材料控制關(guān)，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理由“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。自推行全面預(yù)算管理以來，掘進(jìn)一區(qū)深刻地認(rèn)識(shí)到，全面預(yù)算管理的最終目標(biāo)是“益”，即提高效益，杜絕丟失、浪費(fèi)和缺陷。作為掘進(jìn)一區(qū)掘進(jìn)區(qū)隊(duì)，就必須要算好投入效益帳，而最根本的就是抓住材料管理這個(gè)“錢袋子”不放松。為此，掘進(jìn)一區(qū)將 “零缺陷”作為材料管理的最終目標(biāo)，狠抓材料發(fā)、放、領(lǐng)、用四個(gè)關(guān)口，通過建立材料審批、領(lǐng)取、運(yùn)輸?shù)裙芸夭僮髁鞒?，使材料管理無漏洞。比如掘進(jìn)一區(qū)成立了材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組，針對(duì)材料的預(yù)算、批復(fù)、審查、督察、核算、考核進(jìn)行了分項(xiàng)把關(guān)，制定了嚴(yán)格的地面、井下材料管理制度和辦法，尤其是針對(duì)發(fā)、放、領(lǐng)、用四個(gè)環(huán)節(jié)，建立臺(tái)帳、明確責(zé)任，通過環(huán)環(huán)相扣，流程銜接，確保材料管理“零遺漏”。為了使材料有序?qū)拥浆F(xiàn)場(chǎng)，防止丟失和浪費(fèi)，掘進(jìn)一區(qū)在運(yùn)輸環(huán)節(jié)實(shí)行人、帳、物互相之間牽制、聯(lián)動(dòng)，確保到現(xiàn)場(chǎng)物料的數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效。二是嚴(yán)格控制材料現(xiàn)場(chǎng)使用關(guān)，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理由“算”到“管”的轉(zhuǎn)變。正是由于全面預(yù)算管理的滲入，使掘進(jìn)一區(qū)從以住只注重進(jìn)尺、只注重速度的誤區(qū)中走出來，做到既會(huì)算，更會(huì)管，體現(xiàn)的是效率和效益的提升。全面預(yù)算管理給掘進(jìn)一區(qū)掘進(jìn)區(qū)隊(duì)的最大成效就是掘進(jìn)一區(qū)對(duì)所用的材料成本投入等材料費(fèi)用做到了會(huì)算，而且會(huì)精打細(xì)算，在現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)節(jié)更是將“會(huì)算”運(yùn)用到“會(huì)管”上，實(shí)現(xiàn)真正意義上的“管、算”結(jié)合提升效益。掘進(jìn)一區(qū)要求各班組在現(xiàn)場(chǎng)首先要提高材料的使用率和常效，更要正規(guī)操作，降低消耗。如掘進(jìn)一區(qū)井下各頭現(xiàn)在均建立起回彈料回收處，提前篩好不再投入回彈料石粉錢；針對(duì)井下常用的道夾板、四寸管卡、二寸管卡、32#、19#高壓管等材料，掘進(jìn)一區(qū)要求能用舊材料不能用新的；進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)材料使用分析，每扒完一機(jī)后由材料員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)井下庫存材料，做到一扒裝機(jī)一分析，使材料在現(xiàn)場(chǎng)不浪費(fèi)的基礎(chǔ)上保持使用率、降耗率達(dá)100%。三是嚴(yán)格控制材料事后分析關(guān)，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理由“管”向“預(yù)”的轉(zhuǎn)變。全面預(yù)算管理給掘進(jìn)一區(qū)的最大的收益就是能算好自己的成本效益帳，找出自己在管理、操作、管控過程中存在的缺點(diǎn)、誤區(qū)和不足。通過全面預(yù)算管理的導(dǎo)入，掘進(jìn)一區(qū)最終側(cè)重于分析關(guān)，通過“班、天、期、月”分析、總結(jié)和思考，向更精、更優(yōu)、更科學(xué)的全面預(yù)算管理提供依據(jù)。例如掘進(jìn)一區(qū)堅(jiān)持每班的現(xiàn)場(chǎng)材料使用分析，找出材料在現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)節(jié)是否存在浪費(fèi)、不規(guī)范現(xiàn)象；堅(jiān)持每天的材料消耗分析，找出每天生產(chǎn)作業(yè)循環(huán)在材料消耗方面的客觀規(guī)律；堅(jiān)持每星期的成本管理分析、總結(jié)，可以查找一下一段時(shí)間內(nèi)是否存在缺漏和管理不到位的現(xiàn)象；堅(jiān)持每個(gè)月的材料成本考核、對(duì)比和分析，可以更好地預(yù)測(cè)一下以后的管理、操作和實(shí)施過程，實(shí)現(xiàn)管理、操作優(yōu)化和對(duì)接。
二、突出“九零”精益生產(chǎn)，打造效益提升鏈
自實(shí)施全面預(yù)算管理以來，掘進(jìn)一區(qū)立于足于“管”和“算”的核心地位，將如何實(shí)施正規(guī)操作、以質(zhì)取勝作為實(shí)施全面預(yù)算管理的一種非常手段。為此掘進(jìn)一區(qū)通過“兩個(gè)對(duì)接”，實(shí)現(xiàn)了全面預(yù)算管理在現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)、在崗位落實(shí)、內(nèi)涵的漸次遞增。一是將全面預(yù)算管理與“九零”精益生產(chǎn)對(duì)接起來。掘進(jìn)一區(qū)認(rèn)為，在基層推進(jìn)全面預(yù)算管理，不只是算成本、算效益簡(jiǎn)單的概預(yù)過程，而更多的是將全面預(yù)算作為一種管理文化滲透到管理、操作的各個(gè)環(huán)節(jié)。為此掘進(jìn)一區(qū)成立工區(qū)全面預(yù)算管理小組，并以建立系列制度為載體，將全面預(yù)算與綜合管理結(jié)合起來，與精益生產(chǎn)對(duì)接起來，用全面預(yù)算指導(dǎo)日常管控的每一個(gè)細(xì)節(jié)，用“五精”管理精益生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算目的。如掘進(jìn)一區(qū)在掘進(jìn)施工工序中，從抓好放炮第一道工序開始，嚴(yán)格按照“五精”管理精益生產(chǎn)的要求，突出點(diǎn)眼、畫廓、鉆眼、裝藥等精細(xì)操作，將點(diǎn)眼距離精確到毫米、裝藥量精確到克、放炮角度精確到度，從內(nèi)在質(zhì)量入手，保證了巷道一次成型，實(shí)現(xiàn)了操作萬次“無失誤”，同時(shí)也通過掘進(jìn)一區(qū)精細(xì)、精優(yōu)的操作，避免了材料重復(fù)投入、浪費(fèi)等現(xiàn)象，以優(yōu)良的工程品質(zhì)實(shí)現(xiàn)了全面預(yù)算管理所達(dá)到的目標(biāo)。再如每月掘進(jìn)一區(qū)根據(jù)礦上的預(yù)算成本指標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)到大班，再由大班根據(jù)分解指標(biāo)進(jìn)行二次分解到崗位、班組和個(gè)人。正是通過“4+1”班組精細(xì)化管理、細(xì)化流程和操作，將追求“九零”目標(biāo)作為全面預(yù)算管理的剛性原則，從而實(shí)現(xiàn)了班組增效、崗位增值。據(jù)統(tǒng)計(jì)僅掘進(jìn)一區(qū)生產(chǎn)一班今年1至3月降低材料成本投入降幅達(dá)11.5%，崗位工效卻提高達(dá)21%。二是將全面預(yù)算管理與質(zhì)量管理、以質(zhì)取勝對(duì)接起來。在推進(jìn)全面預(yù)算管理過程中掘進(jìn)一區(qū)深刻認(rèn)識(shí)到，作為掘進(jìn)施工隊(duì)伍要想實(shí)現(xiàn)效率最大化、效益最佳化必須要確保安全、確保質(zhì)量，以質(zhì)取勝更是全面預(yù)算管理的最終目標(biāo)之一。為此掘進(jìn)一區(qū)緊緊圍繞掘進(jìn)專業(yè)開展的保安全、保質(zhì)量、降成本、提效率“兩保一降一提升”活動(dòng)，開展?fàn)巹?chuàng)精品工程活動(dòng)，以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為切入點(diǎn)，以正規(guī)的操作、嚴(yán)格的工序質(zhì)量管理來提高現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度，進(jìn)一步減少材料的投入、杜絕材料的浪費(fèi)現(xiàn)象。如掘進(jìn)一區(qū)在迎頭施工作業(yè)時(shí)，要求班組嚴(yán)格按照掘進(jìn)荒斷面施工圖施工、掛線噴漿；在錨桿施打環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制錨桿角度、外露長度、網(wǎng)的搭接、連網(wǎng)等工序質(zhì)量，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任；在錨梁施打上要求錨梁與頂板接觸位置不允許出現(xiàn)超高現(xiàn)象，杜絕機(jī)噴料的浪費(fèi)；正是通過精優(yōu)操作、質(zhì)量為本，掘進(jìn)一區(qū)所擔(dān)負(fù)施工的煤4六采軌道暗斜井、煤4六采皮帶上山等作業(yè)地點(diǎn)均被評(píng)為優(yōu)質(zhì)工程，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理與預(yù)算目標(biāo)的完美對(duì)接。
三、突出崗位創(chuàng)新重點(diǎn)，打造效益延伸鏈
掘進(jìn)一區(qū)在推行全面預(yù)算管理過程中也深深地感覺到，要將這種管理文化滲透到每一名員工、每一項(xiàng)操作、每一道流程中，就必須做到全員、全過程、全覆蓋參與，也就是要發(fā)揮自己能觀主動(dòng)性，做到思維創(chuàng)新，順勢(shì)并道；為此掘進(jìn)一區(qū)在工區(qū)內(nèi)積極倡導(dǎo)推進(jìn)崗位創(chuàng)新的三個(gè)點(diǎn)前移，即節(jié)支點(diǎn)、創(chuàng)新點(diǎn)、預(yù)測(cè)點(diǎn)前移，確保全面預(yù)算管理取得實(shí)效。一是節(jié)支點(diǎn)前移。全面預(yù)算突出的是“預(yù)”和“算”，而真正落實(shí)到結(jié)果就是增值和效益，這就需要掘進(jìn)一區(qū)將有限的材料、成本和投入發(fā)揮到最佳狀態(tài)，杜絕重復(fù)施工和材料浪費(fèi)。為此掘進(jìn)一區(qū)積極倡導(dǎo)崗位節(jié)支降耗的全面預(yù)算管理，倡導(dǎo)將有限的價(jià)值元素發(fā)揮出二次作用，如象掘進(jìn)一區(qū)日常所用的風(fēng)鎬釬子、鎬頭等工具經(jīng)復(fù)修后既順手又耐用；掘進(jìn)一區(qū)回收的4寸管卡道夾板、道釘、直角彎頭及螺絲既節(jié)省了材料，又提高了工效。掘進(jìn)一區(qū)第三作業(yè)大班1至3月份先后回收道釘1000個(gè)、道夾板30付、風(fēng)水管卡子40付、料管60米，回收舊螺紋鋼錨桿50套用來施打耙裝機(jī)固定及回頭輪錨桿，節(jié)約了材料費(fèi)近2000余元。二是創(chuàng)新點(diǎn)前移。掘進(jìn)一區(qū)將小改小革、新工藝、新技術(shù)應(yīng)用作為確保預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)甚至是超過預(yù)算目標(biāo)的重要保證，也正是掘進(jìn)一區(qū)啟動(dòng)崗位創(chuàng)新和思維創(chuàng)新，在材料、成本和投入有限增值創(chuàng)效的情況下，達(dá)到效益提升的延續(xù)性。比如掘進(jìn)一區(qū)員工蔡樹倫自主設(shè)計(jì)了“樹倫扒裝機(jī)護(hù)繩輥”，通過合理設(shè)計(jì)不但有效延長了扒裝機(jī)繩的使用壽命，僅節(jié)省的鋼絲繩費(fèi)用巖巷就達(dá)32.3元/米，煤巷達(dá)18.2元/米。再如掘進(jìn)一區(qū)推廣的中軍扒裝機(jī)吊掛法，由原來一次扒裝機(jī)需用8～10套錨桿加8～10個(gè)花欄螺絲，現(xiàn)在僅用4～5套錨桿固定，從而使每前移一次扒裝機(jī)的材料成本降低了244.4元~305.5元。三是預(yù)測(cè)點(diǎn)前移。掘進(jìn)一區(qū)將全面預(yù)算管理的過程看作為超前預(yù)測(cè)、理性掌控的過程，并用超前的思維去超前解決過程中的問題。比如在現(xiàn)場(chǎng)操作過程中掘進(jìn)一區(qū)對(duì)礦壓觀測(cè)2次支護(hù)卸壓空間預(yù)留情況進(jìn)行超前科學(xué)設(shè)定，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工地質(zhì)條件進(jìn)行超前推測(cè)，對(duì)巷道支護(hù)參數(shù)進(jìn)行科學(xué)優(yōu)化；在操作環(huán)節(jié)，對(duì)放炮、藥卷使用、錨桿間排距、預(yù)緊力、外露尺寸等操作工序及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行精細(xì)超前安排，從而既避免了二次施工及無效投入，又避免了物、料的浪費(fèi)，達(dá)到全面預(yù)算管理要求。