某礦組織保障管理（14個）

調度控制程序
NLRK -A-I-2-1
1 目的
為隨時掌握安全生產(chǎn)建設情況，搞好綜合平衡，及時解決生產(chǎn)建設中出現(xiàn)的部門之間、環(huán)節(jié)之間的問題，靈活具體地實行集中統(tǒng)一指揮，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位。
3 職責
3.1 調度室負責全礦范圍內的安全生產(chǎn)的調度指揮，做好上情下達，下情上報，并組織按時完成計劃任務，執(zhí)行神寧的調度通知、調度通報和調度命令。
4 執(zhí)行程序
4.1調度室的調度臺必須設直通或直撥電話，調度臺要具備錄音、放音、擴音、監(jiān)聽的功能，傳真機要實現(xiàn)正常聯(lián)網(wǎng)應用。
4.2調度室要實行24小時值班制度，除值班調度員外，應設領導和業(yè)務部門負責人24小時跟班，值班領導全權負責指揮當日的生產(chǎn)、安全等工作，出現(xiàn)問題值班調度員要及時向值班領導匯報并協(xié)調解決。
4.3逐級匯報控制
4.3.1調度室按以下規(guī)定向集團公司進行匯報：
4.3.1.1每班匯報1次；
4.3.1.2存在事故等問題隨時匯報。
4.3.2調度室根據(jù)公司《事故匯報制度》制定本礦的匯報程序，礦屬各單位按匯報制度及時匯報。
4.3.3礦調度室應每日向礦領導及公司總調度室匯報生產(chǎn)、運銷和安全情況。
4.3.4調度室按旬、月向集團公司調度中心上報生產(chǎn)、運銷、煤質計劃和完成情況，形成旬、月完成情況分析。
4.3.5專題匯報
調度室對領導和上級調度室布置的專題任務，要按要求的時間、內容進行專題匯報。
4.3.6事故匯報
對傷亡事故和重大惡性事故要嚴格按規(guī)定的時間程序及時向本礦領導和集團公司調度中心匯報。事故原因暫時不清的，應匯報概況，然后再進行補充匯報。對于礦井停產(chǎn)半小時以上的非人身事故要及時匯報，涉及到安全生產(chǎn)的要隨時匯報。
4.3.7月作業(yè)計劃匯報制度
調度室每月中旬末向公司總調度室提報下月作業(yè)計劃。
4.4礦每周召開兩次生產(chǎn)調度會議，解決存在的問題，進行綜合平衡。
4.5調度室建立嚴格的《交接班制度》，按《文件、記錄管理程序》交班人員要“記清、交清、講清”，接班人員要“看清、問清、理解清”。
4.6調度室的圖表必須及時更新，能夠反映、指導當前生產(chǎn)。
4.7生產(chǎn)的調度管理。
4.7.1各單位停產(chǎn)檢修，需報調度室，調度室結合生產(chǎn)情況安排具體檢修時間。
4.7.2各相關部門按月向動力部上報預防性檢修計劃，并報調度室。
4.7.3各生產(chǎn)單位的任務完成情況，每月由生產(chǎn)技術科進行驗收，生產(chǎn)技術科對礦場存煤量進行盤點。并由調度室上報公司總調度室和相關部門。
4.7.4調度人員要嚴格遵守國家規(guī)定的保密制度。文件、圖表及臺帳等資料要妥善保管，屬于保密范圍以內的情況和資料，不經(jīng)批準，不得對外公布。
5 相關文件
★《匯報制度》
★《文件、記錄管理程序》
★《交接班制度》
6 相關記錄
7 附件

本質安全文化建設實施程序
NLRK -A-I-2-2
1 目的
為通過本質安全文化的建設，使員工樹立正確的安全觀，形成自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，構建良好的安全人文氛圍和協(xié)調的人—機—環(huán)-管的關系，實現(xiàn)人員無違章、設備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞的安全目標，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位
3 職責
3.1 安監(jiān)處體系辦負責制定本質安全文化建設的實施計劃。
3.2安監(jiān)處負責組織安全文化的培訓工作。
3.3 安監(jiān)處負責本質安全文化的宣傳教育。
3.4各職能部門、礦屬各單位按負責本單位本質安全文化的建設與實施。
3.5安監(jiān)處負責檢查實施效果，提出整改意見。
4 執(zhí)行程序
4.1安監(jiān)處負責明確本質安全文化建設各單位各部門的職責，礦長負責本質安全文化建設的領導工作。
4.2 本質安全文化建設領導小組成員應熟悉安全文化建設的內涵、目標、內容、結構和建設流程。
4.3安監(jiān)處根據(jù)上一年度本質安全文化建設實施情況，結合運行實際，尋找問題與不足，提出改進措施，制定本年度本質安全文化建設的目標。
4.4本質安全文化要形式多樣、內容豐富、生動活潑地貫穿于礦井生產(chǎn)、經(jīng)營全過程。
4.5本質安全文化建設對象要分管理層和執(zhí)行層兩個層次，有針對性地組織學習培訓。
4.6本質安全文化建設要領導重視、全員參與，廣泛吸收各層次的意見。
4.7 本質安全文化建設分安全觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化四層，整體推進，系統(tǒng)運作。
4.7.1安監(jiān)處根據(jù)建設流程，制定任家莊煤礦本質安全文化建設實施計劃，確定本質安全文化建設的目標、內容和任務，并按職責分工到具體職能部門。
4.7.2安監(jiān)處、生產(chǎn)技術科按其職能特點開展形式多樣、內容豐富的本質安全文化活動。
4.7.3安監(jiān)處按照《年度培訓計劃》，通過宣傳、培訓、視聽等方式對全體員工進行本質安全文化培訓，并保存培訓記錄。
4.7.4安監(jiān)處、黨群工作部、工會通過宣傳欄、電視、報紙、網(wǎng)絡等載體對本質安全文化進行宣傳教育，營造積極向上的文化氛圍。
4.7.5礦屬各單位積極組織實施，加強班組安全文化建設，健全安全管理制度，規(guī)范員工操作行為，提高員工安全技能和安全意識。
4.7.6安監(jiān)處對本質安全文化建設進行跟蹤反饋和考核評價，年終進行統(tǒng)計分析，提出改進措施，以便調整下一年度安全文化目標，實現(xiàn)持續(xù)改進。
5 相關文件
★《年度培訓計劃》
★《安全文化管理手冊》
★《安全文化建設實施手冊》
6 相關記錄
7 附件

員工建議管理程序
NLRK -A-I-2-3
1 目的
為鼓勵員工參與企業(yè)的管理，調動員工的積極性,不斷改進本質安全管理體系，營造一個全員參與的良好氛圍，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位。
3 職責
3.1全體員工應針對安全生產(chǎn)管理工作及時提出改進建議。
3.2安監(jiān)處負責各種建議的收集和整理。
3.3各部門負責合理化建議的落實。
4 執(zhí)行程序
4.1安監(jiān)處在辦公樓設置員工建議箱，下發(fā)《合理化建議征集表》，在全礦范圍內廣泛征集合理化建議。
4.2安監(jiān)處負責收集、整理合理化建議。并提交礦專題會議研究審定。
4.3安監(jiān)處對審定的合理化建議應責成相關部門組織實施。
4.4安監(jiān)處每半年對收集的合理化建議進行評選，合理化建議評選結果應公布，對每條建議都應給予答復。
4.5評選結束后，對優(yōu)秀合理化建議提供人員給予獎勵。
5 相關文件
★《安監(jiān)處煤礦員工合理化建議獎勵實施辦法》
6 相關記錄
★《合理化建議征集表》
★《合理化建議評選、獎勵、實施記錄》
7 附件

信息溝通管理程序
NLRK -A-I-2-4
1 目的
為對礦井生產(chǎn)經(jīng)營過程中所有信息的收集、傳遞、分析和利用等活動進行管理，保證內部與外部的信息暢通和有效的交流。制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位
3 職責
3.1安監(jiān)處負責礦內外部安全信息的收集與傳遞并記錄。
3.2調度室負責礦內部生產(chǎn)過程的信息交流。
3.3體系辦公室負責收集本質安全管理體系方面的信息，對其進行整理，并通過月度例會進行處理。
3.4動力部負責機電設備生產(chǎn)過程的信息交流。
3.5信息中心負責網(wǎng)絡系統(tǒng)的信息管理。
3.6其他單位負責本單位生產(chǎn)和管理活動中有關的內外部的信息交流。
4 執(zhí)行程序
4.1信息內容
見附件1：
4.2信息交流的形式
4.2.1專題會議。
4.2.2傳遞文件或記錄。
4.2.3口頭通知與匯報。
4.2.4電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡。
4.3內部信息交流
4.3.1礦長應在每年初，通過年度工作會議向員工傳達礦井本質安全方針、目標。
4.3.2安監(jiān)處負責礦內部和相關方信息的收集、傳達和溝通。
4.3.3調度室負責礦內部生產(chǎn)過程的信息交流。
4.3.4各單位/部門應對所傳達的信息按要求進行學習、實施，并隨時向各業(yè)務部門反映存在的問題，提供來自現(xiàn)場的第一手信息。
4.3.5 體系辦公室負責收集本質安全管理體系方面的信息，并對其進行整理，通過每月一次的本質安全例會進行處理。
4.3.6每次內審或管理評審后，體系辦公室應對內審和管理評審的結果進行公布。
4.3.7每月一次的本質安全考核結果,應由體系辦公室進行公布。
4.3.8體系辦公室保持相應的內部本質安全信息交流記錄。
4.3.9監(jiān)測中心負責信息系統(tǒng)的設備、設施的管理、維護、保養(yǎng)，保存相應的記錄。
4.4外部信息交流
4.4.1辦公室對來自政府機構的要求、用戶的要求、礦區(qū)居民和社會組織的要求、關注和投訴等信息進行收集和詳細記錄，并按《文件、記錄管理程序》傳送到各相關部門／單位。
4.4.2辦公室對政府主管部門的要求，用戶、居民及其他相關方的抱怨和投訴，形成書面決定并以適當方式答復，對于不能答復的抱怨和投訴請示寧煤集團公司解決。
4.5信息分析和利用
體系辦公室對收集到的本質安全信息，每月進行綜合統(tǒng)計分析，形成《本質安全例會報告》并向員工公布。
5 相關文件
★《文件、記錄管理程序》
6 相關記錄
★《本質安全例會報告》
★《設備維護、保養(yǎng)記錄》
7 附件
文件、記錄管理程序
NLRK -A-I-2-5
1 目的
為規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所都能得到符合體系運行的有效文件、記錄，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位
3 職責
3.1體系辦公室負責礦本質安全管理體系文件、標準的編制、評審、更改、發(fā)放和使用。
3.2管理委員會負責本質安全管理體系文件、標準的審核。
3.3礦辦公室負責礦文件的接收、識別、轉發(fā)和歸檔。以及礦內部文件的標識、發(fā)放和歸檔。
3.4各區(qū)隊（部門）負責本單位本質安全管理體系文件的使用和保管，單位內部文件的編制、審批、發(fā)放、整理和歸檔；并根據(jù)需要制定和評審本單位的體系文件。
3.5各單位（部門）負責對本單位管理體系記錄的標識和保存。
4 執(zhí)行程序
4.1文件管理
4.1.1文件的控制范圍
包括本質安全管理過程中的體系文件、標準、管理制度、作業(yè)指導書、外來文件等。
4.1.2文件的控制形式
文件可以采用任何形式的載體，載體形式可以是紙張、磁盤、照片、電子媒體或其它形式。
4.1.3文件的編制、審核、批準和發(fā)布
4.1.3.1文件的編制
1)本質安全體系文件、標準由體系辦公室組織人員依據(jù)獲取的最新法律、法規(guī)和其它要求規(guī)定進行編寫。
2)管理制度及作業(yè)指導書由業(yè)務部門和使用單位編寫。
4.1.3.2文件的審核、批準和發(fā)布
1)本質安全體系文件、標準由本質安全委員會主任審核定稿，本質安全委員會主任審批后，正式發(fā)布實施。
2)管理制度、作業(yè)指導書由相關單位或部門領導審核，分管礦領導審定，本質安全管理委員會主任批準后下發(fā)。
4.1.4.文件的標識
各單位所有文件按照任家莊煤礦《文件記錄統(tǒng)一編號辦法》進行標識，使文件狀態(tài)易于識別。
4.1.4.1本質安全體系文件、標準、礦發(fā)或轉發(fā)的文件由體系辦采用編號或加蓋“受控”印記方式，以標識其現(xiàn)行有效且處于受控狀態(tài)。
4.1.4.2管理制度、作業(yè)指導書等文件，應分級、分類統(tǒng)一編號標識。
4.1.5文件的發(fā)放和接收
4.1.5.1文件應保證字跡清晰，文字類文件應用打印機或復印機輸出。
4.1.5.2本質安全體系文件、標準、礦級管理制度由辦公室按確定范圍發(fā)放，建立《發(fā)文登記表》，保證文件及時發(fā)放到全部的使用單位和部門。
4.1.5.3各單位和部門發(fā)放或傳遞文件時也應明確發(fā)放范圍，建立《發(fā)文登記表》，實行發(fā)放控制。
4.1.5.4體系辦公室建立任家莊煤礦《體系文件總清單》，各單位/部門應建立相應的《體系文件清單》，對適用于本單位管理的法律法規(guī)、標準、上級來文和本單位現(xiàn)行使用的文件進行控制。
4.1.5.5各部門、單位的文件、資料兼職管理人員應及時收集本單位適用的管理文件，納入《體系文件清單》。
4.1.5.6安監(jiān)處對接收到的國家和地方政府、相關行業(yè)和神華、神寧集團公司文件，建立《收文登記表》，識別其適用性，并轉發(fā)到相關單位或部門。
4.1.6文件的使用和保管
4.1.6.1辦公室負責全礦文件、記錄清單、法律法規(guī)的管理，并每半年進行一次更新。
4.1.6.2各單位配備文件管理員，負責文件的接收和使用管理。
4.1.6.3辦公室負責對歸檔的文件按照《檔案管理制度》實施管理。
4.1.6.4各單位或部門文件管理員負責文件的保管和傳閱，及時將失效和作廢的文件進行標識或銷毀。
4.1.7文件的復制和提供
文件需要復制或向外提供時，必須經(jīng)分管領導批準，向外提供的文件必須加蓋“非受控”標識。
4.1.8 文件評審、更改
4.1.8.1當使用者對文件不理解時，使用者應及時將信息反饋到有關部門，以便得到解釋；文件不適用時，使用單位應及時填寫《文件修改申請表》，提出修改要求，送交辦公室，由辦公室負責處理。
4.1.8.2礦井的組織機構、法律與其他要求、生產(chǎn)工藝、設備發(fā)生重大變化時，礦本質安全相關文件要由體系辦公室及時組織評審，確定是否需要修改，對審批修改后的文件，辦公室以《文件更改通知單》發(fā)放到使用單位和場所。
4.1.8.3更改方式
1)在原文處劃改
更改內容為字、詞、句時，將要修改的內容單線劃掉后，在適當?shù)目瞻滋幪顚懜膬热?，并由更改人簽字確認。
2)換頁、換版
再次更改同一內容，或該頁更改超過五處時，要進行換頁更改，并在該頁右上角加蓋“換頁”印章標識；一次換頁數(shù)超過總頁數(shù)50％時，該文件應重新?lián)Q版印刷，換版時，應注明版本號。
3)補充
補充的內容較多需附加頁時，可在原件后加附頁，在該附頁右上角加蓋“附加頁”印章標識。
4.1.8.4文件更改后，應由相應的主管領導或主管部門進行再次批準后方可下發(fā)。
4.1.9文件的作廢銷毀
4.1.9.1若文件有了新的版本或保存年限已到，由辦公室聲明原文件作廢。
4.1.9.2由辦公室銷毀作廢文件并登記造冊填寫《檔案資料銷毀鑒定工作單》，經(jīng)部門負責人批準后進行。
4.1.9.3作廢的文件銷毀時，指定專人監(jiān)銷。
4.1.9.4銷毀了的文件，要在原目錄下注銷。
4.1.9.5因法律或保留信息需要保留失效文件時，保留文件必須單獨存放，并在文件上加蓋“此件作廢，僅供參考”的標識，防止誤用。
4.2記錄管理
4.2.1 記錄包括
4.2.1.1與本質安全體系運行有關的記錄；
4.2.1.2與各單位相關的記錄。
4.2.2 記錄的載體形式有紙張、磁盤、照片和其它電子媒體等。
4.2.3 記錄標識
記錄采用編號進行標識，執(zhí)行任家莊煤礦《文件記錄統(tǒng)一編號辦法》。
4.2.4 記錄的填寫
記錄的填寫要真實正確、字跡清晰、內容完整，應用鋼筆或碳素筆填寫，要填寫清記錄人、審核人的姓名和填寫日期。
4.2.5 記錄的收集、整理和保管
4.2.5.1 體系辦公室建立任家莊煤礦《體系記錄總清單》，各單位/部門應建立相應的《體系記錄清單》，清單的內容包括：序號、記錄名稱、記錄編號、建立/保存單位、保存期限、備注等欄目，并明確人員管理記錄。
4.2.5.2 各單位、部門負責按任家莊煤礦《檔案管理制度》的要求，按年、季、月及時收集整理記錄，并分類裝訂成冊，編制目錄，按要求歸檔保存。
4.2.5.3 保存記錄應有良好的庫房環(huán)境和安全措施，要做到防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害、防變質、防損壞和防丟失。
4.2.5.4 保存期
1)記錄的保存期限應根據(jù)生產(chǎn)實際、法律法規(guī)要求和合同要求決定；
2)各種記錄的保存期見《記錄總清單》。
4.2.6 查閱
查閱記錄時，記錄保管部門要做到有效提供利用。一般查閱記錄可由部門負責人批準，顧客或外單位查閱需經(jīng)分管領導批準，并填寫《文件查閱登記表》。
4.2.7 記錄的處理
記錄在保存期后需銷毀時，由保存單位鑒定并填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)指定負責人批準后銷毀。
5 相關文件
★《文件記錄統(tǒng)一編號辦法》
★《檔案管理制度》
6 相關記錄
★《收文登記表》
★《發(fā)文登記表》
★《體系記錄總清單》
★《體系文件總清單》
★《體系記錄清單》
★《體系文件清單》
★《文件修改申請表》
★《文件更改通知單》
★《檔案資料銷毀鑒定工作單》
★《文件查閱登記表》
7 附件




法律法規(guī)及其它要求識別與獲取管理程序
NLRK -A-I-2-6
1 目的
為及時識別、獲取和使用適用于礦井生產(chǎn)相關的法律、法規(guī)，以確保企業(yè)合法規(guī)范經(jīng)營，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位
3 職責
3.1體系辦公室負責組織各部門對法律法規(guī)與其他要求的識別、獲取、更新，形成任家莊煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識別表》。
4 執(zhí)行程序
4.1法律、法規(guī)與其它要求的識別、確認
4.1.1各單位/部門參與識別與礦井生產(chǎn)經(jīng)營過程中有關的法律、法規(guī)與其它要求。
4.1.2各單位和部門將識別出的法律、法規(guī)與其它要求填寫在《法律、法規(guī)與其它要求識別表》中，及時報體系辦公室一份，由體系辦公室進行補充完善、確認并分類匯總，形成任家莊煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識別表》。
4.1.3識別與確認的法律、法規(guī)與其它要求應滿足本礦生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4.2法律、法規(guī)與其它要求的獲取
4.2.1辦公室負責獲取與本礦相關的法律、法規(guī)和其它要求，并建立《法律法規(guī)與其它要求臺帳》。
4.2.2獲取范圍、途徑、時限（見下表）
獲取范圍、途徑、時限表
5 其它有關標準及要求 通過網(wǎng)絡、電話、會議等多種途徑獲取 每季收集整理一次
4.3傳達、培訓
4.3.1體系辦公室將已確定并獲取的相關法律、法規(guī)和其它要求傳達給有關單位/部門必要時由教育科組織相關單位進行培訓學習。
4.3.2傳達途徑
會議、板報、內部刊物、宣傳冊、廣播電視、電話、培訓、網(wǎng)絡等。
4.4更新
當現(xiàn)有的法律、法規(guī)、其它要求發(fā)生變化時，辦公室應立即獲取并傳達到有關單位或部門，保證所有活動和服務過程中遵守的法律、法規(guī)和其它要求是最新的。
5 相關文件
6 相關記錄
★《法律法規(guī)與其它要求臺帳》
★《法律法規(guī)與其它要求識別表》
7 附件

法律法規(guī)及其它要求識別與獲取管理程序流程圖
目標與計劃管理控制程序
NLRK -A-I-2-7
1 目的
為明確本質安全工作重點和工作方向，規(guī)范目標與計劃的管理，確保本質安全工作目標在計劃時間內完成，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位
3 職責
3．1礦本質安全管理委員會負責制定年度目標指標及管理方案。
3．2各單位負責對目標指標進行分解，制定本單位的目標指標。
3．3各業(yè)務部門負責對各單位相關目標指標完成情況進行監(jiān)督檢查。
3．4體系辦負責組織月度考核，以及考核結果的匯總。
4 執(zhí)行程序
4．1目標指標
4.1．1每年年底由本質安全管理委員會通過管理評審會議對本年度《本質安全目標指標及管理方案》進行評審，并制定相應的改進保證措施。每年年初，依據(jù)上年度《本質安全目標指標及管理方案》評審結果，結合礦總體要求制定本年度《本質安全目標指標及管理方案》。本質安全目標要與本質安全方針相一致，本質安全目標應包括具體指標，是可測量的，管理方案是可執(zhí)行的。
4.1．2擬定的《本質安全目標指標及管理方案》應包括以下方面的內容：安全、健康等方面內容。由體系辦公室發(fā)放到各單位、部門進行討論，意見反饋到體系辦公室。
4.1．3體系辦公室根據(jù)反饋意見重新修改本質安全目標指標，經(jīng)本質安全管理委員會主任審批后，形成文件下發(fā)。
4.1．4辦公室將本質安全目標張貼于辦公樓，聯(lián)建樓，井口附近員工常路過的地方。
4.1.5各單位/部門依據(jù)本部門的風險情況負責《本質安全目標指標及管理方案》的分解和實施。每年年初礦井的本質安全目標、指標下達后，各相關單位及部門根據(jù)本單位及部門的風險情況及業(yè)務范圍對相應的目標、指標進行分解，制定本部門的《本質安全目標、指標管理方案》。
4.1.6體系辦公室負責每月組織各業(yè)務部門對各部門《本質安全目標指標及管理方案》完成情況的考核，并匯總考核結果。
4.1.7目標、指標完成情況，由體系辦公室通過月度、年度本質安全會議進行通報，各業(yè)務部門根據(jù)目標、指標完成情況確立下一月度、年度目標、指標。
4.2計劃
4.2.1體系辦公室于每年年初依據(jù)所確定的本質安全目標、指標制定《本質安全年度實施計劃》?！侗举|安全年度實施計劃》應包括：本質安全具體指標、管理方案、責任單位、支持條件、完成時間等。
4.2.2《本質安全年度實施計劃》經(jīng)本質安全管理委員會審核，本質安全管理委員會主任審批后，每年年初以文件形式下發(fā)到礦屬各單位。
4.2.3各單位、部門組織本單位員工進行學習，依照《本質安全年度實施計劃》，制定本單位及部門的《本質安全年度計劃》進行實施。每月通過體系辦組織的內部考核對各單位實施情況進行監(jiān)督檢查，由體系辦負責匯總考核結果。
4.2.4 體系辦公室每季對計劃完成情況進行跟蹤，填寫《本質安全計劃完成情況表》，根據(jù)實施情況，及時上報補充計劃，批準后進行《本質安全年度實施計劃》的調整并再次公布。
4.2.5 體系辦公室每年年底對本質安全計劃完成情況進行統(tǒng)計分析，納入《本質安全年度報告》中。
4.2.6《本質安全計劃完成情況》通過年度本質安全會議進行通報，并根據(jù)完成情況確立下一年度實施計劃。
5 相關文件
6 相關記錄
★《本質安全目標指標及管理方案》
★《本質安全目標指標及管理方案完成情況表》
★《本質安全年度實施計劃》
★《本質安全計劃完成情況》
★《本質安全年度報告》
7 附件
目標與計劃管理程序流程圖
本質安全管理信息系統(tǒng)實施運行程序
NLRK -A-I-2-8
1 目的
為煤礦本質安全管理提供信息管理平臺，規(guī)范本安管理流程，提高管理效率，并為煤礦的風險預控和安全策略提供決策支持，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位。
3 職責
3.1監(jiān)測中心負責系統(tǒng)的初始化設置、日常運行維護及培訓。
3.2各單位負責本單位本質安全管理體系基礎信息的補充完善。
3.3各部門檢查人員負責檢查存在問題的錄入及復查。
3.4各單位負責存在問題整改信息的反饋。
3.5 內部評價人員負責考核評價信息的錄入。
4 執(zhí)行程序
4.1系統(tǒng)運行準備
4.1.1 監(jiān)測中心負責對系統(tǒng)進行初始設置，包括服務器的安裝、數(shù)據(jù)庫配置、與其他安全監(jiān)測系統(tǒng)的接口設置、單位部門及用戶權限的設置、客戶端程序的安裝等。
4.1.2 由監(jiān)測中心組織對操作和錄入人員進行系統(tǒng)使用的培訓。
4.2系統(tǒng)運行
4.2.1 體系辦錄入體系初始信息。
4.2.2各單位技術員對危險源動態(tài)信息進行更新，體系辦審核確認。
4.2.3各部門檢查人員對檢查存在問題應及時準確錄入系統(tǒng)。
4.2.4管理信息系統(tǒng)自動計算危險源警級，對重警以上的預警信息應以報表、電話或短信等多種方式及時發(fā)送到相關人員。
4.2.5 相關工作人員應及時查看安全管理信息。
4.2.6 內部審核人員在審核后及時將審核結果錄入本質安全管理信息系統(tǒng)。
4.2.7 管理信息系統(tǒng)自動統(tǒng)計審核得分，生成部分內部審核報告。
5 相關文件
★《煤礦本質安全管理信息系統(tǒng)使用說明》
6 相關記錄
7 附件

本質安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序
NLRK -A-I-2-9
1 目的
為對生產(chǎn)過程的安全狀況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題和隱患，采取糾正、預防措施，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位
3 職責
3.1各業(yè)務部門分別負責與之相關的采掘、機電運輸、一通三防等方面的檢查與考核。
3.2體系辦負責對考核結果的匯總與處理。
4 執(zhí)行程序
4.1成立風險管理小組、組織保障管理小組、采掘工程質量檢查組、機電運輸檢查組、一通三防檢查組、內業(yè)資料檢查組、地面廠區(qū)及生活服務檢查組七個小組。
4.2本質安全管理檢查分兩大部分，即本質安全管理現(xiàn)場檢查和內業(yè)資料檢查。
4.2.1本質安全管理現(xiàn)場檢查實行定期和動態(tài)檢查相結合，按照月檢查、月匯總的管理模式，以動態(tài)檢查為主的辦法，覆蓋生產(chǎn)全過程。
4.2.2本質安全管理現(xiàn)場檢查分為采掘、機電運輸、一通三防、風險管理四大類。
4.2.3內業(yè)資料由體系辦每月組織相關業(yè)務人員檢查一次。
4.3各檢查組依據(jù)任家莊煤礦《本質安全檢查考核評分標準》要求進行檢查與考核，對動態(tài)檢查存在問題由各業(yè)務部門直接向被檢單位反饋，下發(fā)整改通知單，落實整改并復查；對定期檢查存在的問題，由體系辦統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知單，落實整改并復查。
4.4每月底依據(jù)《本質安全檢查考核評分標準》對檢查結果進行考核打分，并將考核結果與扣分原因報體系辦公室進行匯總，經(jīng)審核后下發(fā)各單位落實整改。
4.5考核結果要按檢查與監(jiān)測制度要求對考核單位進行相應的獎罰。
5 相關文件
★《本質安全檢查考核評分標準》
6 相關記錄
7 附件

物資采購控制程序
NLRK -A-I-2-10

1 目的
對采購產(chǎn)品及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。
2 范圍
適用物資部在煤炭生產(chǎn)及服務過程所需的物資采購過程控制。
3 職責
物資部負責在煤炭生產(chǎn)及服務過程所需物資的采購管理。
4 工作程序
4.1采購物資分類
根據(jù)采購物資在煤炭生產(chǎn)過程中的作用和物資公司對物資劃分標準，將采購物資分為三類：
一類物資（A類）：在煤炭生產(chǎn)過程中大量需要的原材料（火工品、油脂、木材、鋼材、輕化產(chǎn)品、建材等）；
二類物資（B類）：在煤炭生產(chǎn)過程中所用的設備、二類機電設備、工礦配件、專用工具；
三類物資（C類）：除一、二類物資以外，對生產(chǎn)起輔助作用的物資。
4.2供方的評價、選擇和控制
4.2.1評價原則
a、 供方應符合產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的技術要求和技術標準的要求。
b、 供方應滿足供貨要求，包括質量滿足需要，價格合理穩(wěn)定，供貨及時。
c、 供方必須是國家或行業(yè)認可的有資質的企業(yè)，有產(chǎn)品的生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。
d、 供方近兩年內沒有因產(chǎn)品不合格受到過國家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門的處罰。
e、 長期合作，產(chǎn)品質量穩(wěn)定的供方。
4.2.2對A類物資的供方或分供方配合物資公司采取重點選擇和評價，對B類采購產(chǎn)品的供方或分供方配合物資公司采取次要選擇和評價，對C類采購產(chǎn)品的供方或分供方的選擇和評價只限于一次性選擇和評價。
4.2.3 A、B類物資，由集團物資公司對其供方進行選擇和評價，必要時供應站向其索取合格供方名錄和相關資料。
4.2.4對C類同一產(chǎn)品有多家供方均能提供滿足合同需要時，應根據(jù)質量、價格、企業(yè)信譽、售后服務等綜合因素選定合格供方，并建立和保存《合格供方名錄》。
4.2.5物資公司所提供的生產(chǎn)材料質量不合格，供應站要定期填寫《供貨質量反饋單》，要求物資公司供方限期改進，對確無能力改進的，建議物資公司停止采購其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中刪除。
4.2.6合格供方提供的C類物資質量不合格，要求供方限期改進，對確無能力改進的，停止采購其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中刪除。
4.3采購物資的驗證
4.3.1物資公司提供大型機電設備到貨后必須進行驗證，驗證的標準方法在采購合同或協(xié)議中明確規(guī)定，由物資部協(xié)同動力部組織技術人員負責驗證。
4.3.2到庫材料、配件應經(jīng)過采購員、保管員按照采購計劃兩級驗證，并相互監(jiān)督做好《到貨登記臺帳》。
4.3.3自制加工件產(chǎn)品由所需加工件部門組織技術人員根據(jù)寫明的驗證方法進行驗證。
4.3.4調撥物資由集團物資公司對采購產(chǎn)品確保其質量，符合生產(chǎn)過程的技術性能要求。物資部調撥、領用人員對其數(shù)量、外觀進行驗證；在試用期內出現(xiàn)質量問題由物資公司予以更換或退貨。
4.3.5對完成試用的物資的不合格品控制執(zhí)行《不合格品控制程序》。
4.3.6采購員根據(jù)批準的采購計劃到各指定供方進行采購，并對所采購的C類物資質量負完全責任。
4.4采購資料
4.4.1物資部根據(jù)礦下達的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，核定各部門、區(qū)隊的物資需求計劃，結合庫存和周轉情況，編制采購計劃上報集團物資公司。
4.4.2動力部負責編制設備需用計劃，并上報供應站，供應站根據(jù)采購權限上報集團公司供應公司或自行采購。
4.4.3采購計劃以《物資采購申請計劃表》的形式體現(xiàn)，采購計劃的基本內容包括：物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價等，對有特殊要求的，要提供樣品或寫明適用的質量保證模式、標準版本、編號等。
4.4.4自制加工件，有所需加工件部門向機電隊提供圖紙并寫明驗收標準。
5 相關文件
a 《不合格品控制程序》
b 《物資供應管理暫行規(guī)定》
6 相關記錄
a 采購合同
b 合格供方名錄
c 材料計劃表
d 物資采購申請計劃表
e 供貨質量反饋單
f 物資入庫通知驗收單
g 到貨登記臺帳
h 領料單
i 機電設備驗收單
j 不合格品評審處置表
k 信息臺帳
安全生產(chǎn)管理控制程序
NLRK -A-I-2-11
1 目的
為了控制全礦生產(chǎn)過程中人的不規(guī)范行為，消除物的不安全因素，改善作業(yè)環(huán)境，保證安全生產(chǎn)。
2 范圍
適用于全礦的安全生產(chǎn)管理工作。
3 職責
3.1礦長是本礦安全生產(chǎn)第一責任人，對本礦安全生產(chǎn)負全部責任。
3.2生產(chǎn)副礦長對分管范圍內的安全生產(chǎn)工作負責，并協(xié)助礦長完成全礦安全生產(chǎn)工作。
3.3安監(jiān)處長在礦長領導下，行使對全礦安全生產(chǎn)管理和安全監(jiān)督檢查職能，并組織、落實“百日安全活動”等工作。駐礦安監(jiān)處依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦工人技術操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《煤礦安全質量標準化標準》負責安全、生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。
3.4礦各職能部門應完成安全生產(chǎn)責任制規(guī)定的業(yè)務保安職責。
3.4.1每月完成兩次分管專業(yè)范圍內的隱患排查活動，并落實整改。
3.4.2負責管理專業(yè)范圍內的業(yè)務保安工作，對特殊技術措施進行審批，并監(jiān)督落實。
3.5質量標準化辦公室負責全礦井的質量達標驗收。
4 工作程序
4.1貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的安全方針及各項安全法規(guī)、管理制度。
4.1.1每年末根據(jù)上級要求及本礦實際情況，安監(jiān)處負責編制下年度安全工作計劃，對“安全第一”的指導思想、奮斗目標等工作作出明確要求，詳細部署全年安全工作，經(jīng)礦長批準后下發(fā)全礦執(zhí)行。
4.1.2根據(jù)有關法規(guī)和上級要求，結合本礦實際，由安監(jiān)處組織制定各項安全管理制度。
4.1.3礦屬各業(yè)務部門都必須結合礦安全戰(zhàn)略目標，制定本部門相應的計劃安排。
4.1.4在安監(jiān)處組織下，相關業(yè)務部門協(xié)助對事故進行追查分析，制定事故處理意見及防范措施，并報主管領導批準后執(zhí)行。
4.2 安全管理
4.2.1人的不安全行為控制
4.2.1.1人的不安全行為是指在生產(chǎn)過程中管理者的違章指揮、操作者的違章作業(yè)和違反勞動紀律（ “三違” ）。
4.2.1.2全礦所有職工必須嚴格遵守《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《煤礦工人技術操作規(guī)程》、《各工種崗位責任制》及各項安全管理制度。
4.2.1.3安監(jiān)處負責安全培訓計劃完成情況的監(jiān)督管理工作。
4.2.1.4控制要求
a) 井下工作人員在工作中依據(jù)《煤礦職工安全生產(chǎn)十項權利》行使權利和義務；
b) 通過跟班檢查、旬檢、月查及小分隊不定期檢查，查處并控制“三違”現(xiàn)象的發(fā)生；
c) 安監(jiān)處依據(jù)“三違”處罰辦法，對“三違”人員進行處罰管理。
4.2.2物的不安全和環(huán)境不安全因素控制
4.2.2.1物的不安全因素是指在生產(chǎn)過程中，機械和電器設備及工具材料質量不符合規(guī)定要求，能夠引發(fā)事故的因素。環(huán)境不安全因素是指作業(yè)場所的溫度、氣體、圍巖可能危及作業(yè)人員身體，造成生產(chǎn)過程中可能導致事故的不安全因素。
4.2.2.2嚴格落實各項規(guī)定，確保作業(yè)環(huán)境符合要求，杜絕不合格的工具、器材、設備進入作業(yè)現(xiàn)場。
4.2.2.3雷管、炸藥等火工產(chǎn)品的地面儲存、運輸、領用、銷毀執(zhí)行《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》及《爆炸器材管理制度》，井下儲存、領用、運輸、使用，執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及《作業(yè)規(guī)程》有關規(guī)定。
4.2.2.4安監(jiān)處負責監(jiān)督檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的不安全隱患并責令區(qū)隊及時處理。
4.2.3各級管理人員及安全檢查人員現(xiàn)場查出的隱患必須現(xiàn)場處理，現(xiàn)場不能處理的，升井后及時進行隱患登記，且通知有關部門限期解決；凡不按時處理隱患的部門或責任者，按相關罰款條例規(guī)定，由安監(jiān)處對其進行處罰。
4.2.4礦長要定期召開安全辦公會，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題，及時決策。
a) 貫徹執(zhí)行上級有關安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定及指令；
b) 聽取安監(jiān)處月度安全工作總結匯報及各部門有關安全生產(chǎn)的建議；
c) 審議、決定對重大事故責任者和嚴重違反安全法規(guī)人員的處理；
d) 礦辦公室、安監(jiān)處負責會議記錄，重大事項由安監(jiān)處在會后編寫會議紀要下發(fā)。
4.3 安全管理考核
4.3.1安監(jiān)處根據(jù)礦考評辦法，負責組織考核全礦各區(qū)隊的安全、工程質量、文明生產(chǎn)等工作，對貫徹落實全年安全工作計劃、安全戰(zhàn)略目標值、業(yè)務保安、安全管理制度的完善等進行考核。
4.3.2安監(jiān)處負責安全信息的收集、統(tǒng)計及上報工作，保證信息暢通，確保安全生產(chǎn)。
4.4 質量驗收
采掘隊要配備專職質量驗收員，制定質量檢查、驗收及考核制度，每班對現(xiàn)場工作情況進行驗收和評價，并填寫相應的驗收記錄。
4.5質量標準化辦公室對采掘工作面工程質量進行定期檢查，并填寫相應的檢查驗收記錄。
5支持性文件
a《安全生產(chǎn)法》
b《煤礦安全監(jiān)察條例》
c《煤礦安全規(guī)程》2004版
d《煤礦工人技術操作規(guī)程》
e《任家莊煤礦安全制度匯編》
f《煤礦工人安全生產(chǎn)十項權利》
g《作業(yè)規(guī)程》
h《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》
6 記錄
a 隱患排查表
b 安全檢查記錄
c 安全辦公會議及安全例會記錄
d 三違人員登記表
e采煤工作面安全質量標準化標準評分表
f掘進工作面安全質量標準化標準評分表
7 附件