某礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理
風(fēng)險(xiǎn)管理程序
NLRK -A-I-1-1
1 目 的
通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生，制定并實(shí)施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位。
3 職 責(zé)
3.1 礦屬各單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類(lèi)、檢查監(jiān)測(cè)。
3.2 駐礦安監(jiān)處、體系辦負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類(lèi)方法的培訓(xùn)，在危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。
3.3礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類(lèi)結(jié)果的審核。
3.4對(duì)不同類(lèi)型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、安監(jiān)處進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。
3.5體系辦根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險(xiǎn)源管理責(zé)任。
3.6各業(yè)務(wù)部門(mén)和駐礦安監(jiān)處必須熟悉本部門(mén)監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的檢查監(jiān)測(cè)。
3.7 各業(yè)務(wù)部門(mén)和駐礦安監(jiān)處在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。
3.8安監(jiān)處、體系辦每年年初要組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。
3.9各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
4 執(zhí)行程序
4.1準(zhǔn)備工作
4.1.1各級(jí)管理者要高度重視，在人員、時(shí)間、和其他資源上給予支持和保證。
4.1.2成立礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組。成員應(yīng)包括：礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員、內(nèi)審員、健康協(xié)調(diào)員、有關(guān)科室、區(qū)隊(duì)的相關(guān)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的不同工種的現(xiàn)場(chǎng)員工等。礦屬各單位成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組。
4.1.3風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員必須具備下列素質(zhì)：
4.1.3.1具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)；
4.1.3.2熟悉各工種的所有工作任務(wù)及每項(xiàng)工作任務(wù)的作業(yè)工序。
4.1.3.3熟悉各作業(yè)工序中存在的危險(xiǎn)源及其后果，危險(xiǎn)源管理的主要責(zé)任人、監(jiān)管部門(mén)。
4.1.3.4熟悉作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
4.1.3.5工作認(rèn)真踏實(shí)、態(tài)度端正，有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力。
4.1.4對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備以下能力：
4.1.4.1熟練掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類(lèi)方法。
4.1.4.2熟悉煤礦八大事故類(lèi)型及其內(nèi)涵。
4.1.4.3能正確使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定各危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4.1.5收集危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)
4.1.5.1國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。
4.1.5.2相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
4.1.5.3本企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等相關(guān)信息。
4.1.5.4煤礦事故發(fā)生機(jī)理。
4.1.5.5其他相關(guān)資料。
4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)
4.2.1分單位組織危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。
4.2.2確定危險(xiǎn)源辨識(shí)方法。
危險(xiǎn)源辨識(shí)基本方法為工作任務(wù)辨識(shí)法和事故機(jī)理分析法。為了保證辨識(shí)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠性，在辨識(shí)過(guò)程中需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪談、觀察、交流、詢(xún)問(wèn)、查閱有關(guān)資料。
工作任務(wù)分析法用于辨識(shí)煤礦現(xiàn)有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的危險(xiǎn)源。事故機(jī)理分析法用于辨識(shí)煤礦重大危險(xiǎn)源。
4.2.3按照工作任務(wù)分析法辨識(shí)危險(xiǎn)源首先需要以清單的形式列出本單位所有的工作任務(wù)及每項(xiàng)任務(wù)的具體工序，并組織相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行審核、完善。
4.2.4按照工作任務(wù)分析法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：
4.2.4.1三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）
4.2.4.2三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）
4.2.4.3人、機(jī)、環(huán)、管四方面的不安全因素：
1)人員的不安全因素
a.操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)；b.現(xiàn)場(chǎng)指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)；c.失職(不認(rèn)真履行本職工作任務(wù))；d.決策失誤； e.身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等)；f.工作中心理異常(過(guò)度興奮或緊張、焦慮、冒險(xiǎn)心理等)；g.人員的其他不安全因素。
2)機(jī)的不安全因素
a.沒(méi)有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；b.設(shè)備選型不符合要求；c.設(shè)備安裝不符合規(guī)定；d.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位；e.設(shè)備保護(hù)不齊全、有效；f.防護(hù)設(shè)施不齊全、完好；g.設(shè)備警示標(biāo)識(shí)不齊全、清晰、正確，設(shè)置位置不合理；h.機(jī)的其他不安全因素。
3)環(huán)境的不安全因素
環(huán)境的不安全因素包括兩個(gè)方面：一是礦井不良或危險(xiǎn)的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險(xiǎn)的工作環(huán)境兩個(gè)方面的因素，具體是指：a.水的威脅；b.頂幫的威脅；c.瓦斯煤塵爆炸威脅；d.火的威脅；e.瓦斯突出威脅；f.其他自然地質(zhì)威脅；g.工作地點(diǎn)溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過(guò)規(guī)定；h.工作地點(diǎn)照明不足；i.工作地點(diǎn)風(fēng)量(風(fēng)速)不符合規(guī)定；j.采掘設(shè)計(jì)缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；k.施工質(zhì)量不符合要求；l.巷道運(yùn)輸軌道質(zhì)量差，標(biāo)識(shí)不齊全、不正確； m.供電線(xiàn)路布置不合理；n.作業(yè)區(qū)域警示標(biāo)志及避災(zāi)線(xiàn)路設(shè)置位置不齊全、不合理；o.其他工作環(huán)境的不安全因素。
4)管理的不安全因素
a.組織結(jié)構(gòu)不合理；b.組織機(jī)構(gòu)不健全，機(jī)構(gòu)職責(zé)不明晰；c.規(guī)章制度不全、不符合實(shí)際；d. 文件、記錄管理不符合要求；e. 作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位；f.未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及本單位生產(chǎn)計(jì)劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理；g. 崗位職責(zé)不明，設(shè)置不合理；h. 員工安全教育、培訓(xùn)不符合規(guī)定 ； i. 未開(kāi)展班組建設(shè)活動(dòng)，沒(méi)有有效的本質(zhì)安全文化；j. 其他管理的不安全因素。
4.2.4.4可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型
1）瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，瓦斯窒息（中毒）等。
2）頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護(hù)垮倒、沖擊地壓等。
3）機(jī)電事故：指機(jī)電設(shè)備（設(shè)施）導(dǎo)致的事故。包括運(yùn)輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過(guò)程中發(fā)生的事故。
4）放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。
5）水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故。
6）火災(zāi)事故：指煤與矸石自然發(fā)火和外因火災(zāi)造成的事故（煤層自燃未見(jiàn)明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。
7）運(yùn)輸事故：指運(yùn)輸設(shè)備（設(shè)施）在運(yùn)行過(guò)程發(fā)生的事故。
8）其它事故：以上七類(lèi)以外的事故。
4.2.5按照事故機(jī)理分析法對(duì)上述各類(lèi)事故進(jìn)行事故機(jī)理分析，尋找引起事故的觸發(fā)事件、直接原因、間接原因和基礎(chǔ)原因，找出控制事故的關(guān)鍵因素及環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的管理措施或應(yīng)急預(yù)案。
4.3危險(xiǎn)源分級(jí)分類(lèi)
4.3.1 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)分析
根據(jù)工作程序各個(gè)步驟中辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，描述出各種危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，確定事故類(lèi)型。
4.3.2確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來(lái)衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量方式和賦值方法見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，可將風(fēng)險(xiǎn)分為5個(gè)等級(jí)(見(jiàn)下表)。
4.4危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定
4.5危險(xiǎn)源審核與發(fā)布
4.5.1各單位將修改后的危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類(lèi)初稿提交審核小組審核，進(jìn)一步修訂完善，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行歸類(lèi)總結(jié)，形成各單位風(fēng)險(xiǎn)概述，體系辦在各單位風(fēng)險(xiǎn)概述的基礎(chǔ)上形成礦井風(fēng)險(xiǎn)概述。
4.5.2本質(zhì)安全管理委員會(huì)組織礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類(lèi)修改稿進(jìn)行最終審核，定稿后各單位組織本單位員工貫徹學(xué)習(xí)。
4.6危險(xiǎn)源增減與升降級(jí)管理
4.6.1各單位根據(jù)生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題和新情況，隨時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源的增減與升降級(jí)管理由安監(jiān)處、體系辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。
4.6.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)：
4.6.2.1礦方針發(fā)生變化；
4.6.2.2礦活動(dòng)發(fā)生變化；
4.6.2.3管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化；
4.6.2.4法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；
4.6.2.5發(fā)生事故、事件或不符合整改要求；
4.6.2.6引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；
4.6.2.7作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化；
4.6.2.8其他。
4.6.3每年年底由體系辦及駐礦安監(jiān)處組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識(shí)、評(píng)價(jià)，總結(jié)當(dāng)年危險(xiǎn)源管理的經(jīng)驗(yàn)，制定下年度危險(xiǎn)源管理的措施。
4.7 危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理
危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理是指煤礦在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)、定期和動(dòng)態(tài)的檢查、監(jiān)測(cè)，并及時(shí)反饋危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息的管理過(guò)程。
4.7.1危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理的模式
4.7.1.1實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)：能夠引起煤礦重大事故的危險(xiǎn)源必須實(shí)施連續(xù)的檢查和監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。
4.7.1.2動(dòng)態(tài)及定期檢查：
主要由駐礦安監(jiān)處、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全面性監(jiān)督檢查，及時(shí)將存在的隱患反饋到責(zé)任單位，并將檢查結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)應(yīng)考慮以下幾方面問(wèn)題：
1）人員方面：
a.是否精神集中、精力充沛，衣著整齊，個(gè)體防護(hù)齊全有效？
b.是否按照作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及規(guī)定的工序作業(yè)？
c.是否執(zhí)行了工作票制度？
d.是否識(shí)別了本項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)？
e.使用的工具是否完好、恰當(dāng)、齊全？
f.是否有其他“三違”現(xiàn)象？
2）機(jī)器設(shè)備方面：
a.是否按規(guī)定配備了必需的設(shè)備？
b.設(shè)備選型是否合理？
c.設(shè)備安裝是否符合規(guī)定？
d.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否到位？
e.設(shè)備保護(hù)是否齊全、有效？
f.防護(hù)設(shè)施是否齊全、完好？
g.各類(lèi)警示標(biāo)識(shí)是否齊全、清晰、正確，設(shè)置位置是否合理？
3）環(huán)境方面：
a.作業(yè)環(huán)境是否安全？
b.作業(yè)空間是否符合人機(jī)工程有關(guān)要求？
c.作業(yè)場(chǎng)所是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？
4）管理方面：
a.現(xiàn)有管理制度、標(biāo)準(zhǔn)及措施是否完善、有效、合理？
4.7.2 危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息采集方法
4.7.2.1監(jiān)控儀器監(jiān)控的方法
對(duì)瓦斯?jié)舛?、風(fēng)量、機(jī)器的開(kāi)關(guān)狀況等情況通過(guò)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。
4.7.2.2填表的方法
對(duì)無(wú)法通過(guò)監(jiān)測(cè)儀器監(jiān)控的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，填表記錄。
4.7.2.3 舉報(bào)的方法
所有工作人員都可越級(jí)、匿名向礦調(diào)度室及駐礦安監(jiān)處舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源。
4.7.2.4 其他信息采集方法
4.8 危險(xiǎn)源預(yù)警與控制
4.8.1預(yù)警等級(jí)設(shè)置與預(yù)警信號(hào)選擇
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分將預(yù)警等級(jí)設(shè)置為5級(jí)進(jìn)行預(yù)警、考核，落實(shí)責(zé)任處罰（見(jiàn)下表）。
各類(lèi)預(yù)警級(jí)別與各單位月度考核掛鉤，每出現(xiàn)一次輕警從月度考核總分中扣0.5分，低警扣1分，中警扣2分，重警扣4分，巨警扣8分。
4.8.2人員方面危險(xiǎn)源的預(yù)警
個(gè)人安全行為基礎(chǔ)總分10分。累計(jì)扣分1－2分，預(yù)輕警；累計(jì)扣分3－5分，預(yù)低警；累計(jì)扣6－7分，預(yù)中警；累計(jì)扣分8－9分，預(yù)重警；累計(jì)扣分超過(guò)10分（包括10分），預(yù)巨警。
4.8.3機(jī)方面危險(xiǎn)源的預(yù)警
4.8.3.1 按照不符合的內(nèi)容對(duì)應(yīng)檢查，進(jìn)行危險(xiǎn)源具體描述，對(duì)應(yīng)預(yù)警；
4.8.3.2 檢查出的危險(xiǎn)源初始預(yù)警等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)管理辨識(shí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)。
4.8.3.3 預(yù)警警報(bào)周期：30天，并自動(dòng)檢查前30天之內(nèi)所有同一問(wèn)題的警報(bào)記錄。
4.8.3.4 預(yù)警等級(jí)自定義等級(jí)的升級(jí)方法，當(dāng)同一問(wèn)題出現(xiàn)的預(yù)警次數(shù)在一個(gè)周期內(nèi)出現(xiàn)2次時(shí)，自動(dòng)升級(jí)。
4.8.3.5 未按整改時(shí)限進(jìn)行整改，每超一天預(yù)警等級(jí)升高一級(jí)。
4.8.4環(huán)方面危險(xiǎn)源的預(yù)警與控制
4.8.4.1 作業(yè)環(huán)境按照不符合的內(nèi)容對(duì)應(yīng)檢查，進(jìn)行危險(xiǎn)源具體描述，與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)預(yù)警；
4.8.4.2 實(shí)施監(jiān)測(cè)根據(jù)安全監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不同階段的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警。
5 相關(guān)文件
6 相關(guān)記錄
7 附件
管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序
NLRK-A-I-1-2
1 目的
通過(guò)對(duì)不同的管理對(duì)象制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施,并在工作中嚴(yán)格落實(shí),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理, 控制和消除煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)生，制定并實(shí)施此程序。
2 適用范圍
任家莊煤礦礦屬各單位
3 職責(zé)
3.1管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組負(fù)責(zé)組織《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》的編寫(xiě)、實(shí)施和改進(jìn)。
3.2各單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)對(duì)本單位的管理標(biāo)準(zhǔn)與措施的編寫(xiě)、培訓(xùn)和執(zhí)行工作。
3.3安監(jiān)處、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
4 執(zhí)行程序
4.1管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施編寫(xiě)
4.1.1編寫(xiě)人員培訓(xùn)
各單位、部門(mén)根據(jù)本單位的生產(chǎn)運(yùn)行與人員組織情況以及崗位設(shè)置情況，選擇確定本單位《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》的編寫(xiě)人員。由管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組對(duì)各單位的編寫(xiě)人員進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施編寫(xiě)方法的培訓(xùn)。
4.1.2 收集、整理相關(guān)資料
4.1.2.1管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組應(yīng)對(duì)相關(guān)資料，包括有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和其他環(huán)境管理文件以及事故統(tǒng)計(jì)表、監(jiān)測(cè)報(bào)告等進(jìn)行收集、整理。
4.1.2.2管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組對(duì)各單位及崗位工種名稱(chēng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成《單位及崗位工種名稱(chēng)統(tǒng)計(jì)表》，編寫(xiě)過(guò)程中涉及管理對(duì)象為崗位工種時(shí)要嚴(yán)格參照該統(tǒng)計(jì)表的名稱(chēng)。
4.1.3管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的編寫(xiě)
各單位編寫(xiě)人員根據(jù)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提煉管理對(duì)象，并確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、監(jiān)管部門(mén)和監(jiān)管人員。針對(duì)管理對(duì)象編寫(xiě)相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施。管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組對(duì)各編寫(xiě)人員的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。
4.1.4管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的匯總
管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組在編寫(xiě)完成的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施初稿的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整理、提煉出針對(duì)具體管理對(duì)象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，形成《任家莊煤礦本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》初稿。
4.1.5 審核、發(fā)布實(shí)施
本質(zhì)安全管理委員對(duì)《任家莊煤礦本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》初稿進(jìn)行審議、批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。
4.2管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施運(yùn)行
4.2.1各單位（部門(mén)）對(duì)本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。
4.2.2作業(yè)人員應(yīng)熟練掌握本崗位有關(guān)的人－機(jī)－環(huán)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施，及時(shí)消除或控制現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)危險(xiǎn)源。
4.2.3 礦領(lǐng)導(dǎo)及各管理部門(mén)依照管理措施對(duì)作業(yè)人員執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行考核、控制。
4.2.4駐礦安監(jiān)處定期對(duì)各單位管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.3 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的修訂
4.3.1 定期修訂：本質(zhì)安全管理體系委員會(huì)每年對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施組織更新一次。
4.3.2動(dòng)態(tài)修訂：根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題和新情況，不定期對(duì)本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行修訂。
當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂：
4.3.2.1礦方針發(fā)生變化；
4.3.2.2礦活動(dòng)發(fā)生變化；
4.3.2.3管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化；
4.3.2.4法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；
4.3.2.5引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；
4.3.2.6其他。
5 相關(guān)文件
★《中華人民共和國(guó)礦山安全法》
★《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》
★《中華人民共和國(guó)煤炭法》
★《新編安全生產(chǎn)法律法規(guī)全書(shū)-上中下冊(cè)》
★《煤礦安全規(guī)程》
★《中華人民共和國(guó)煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2006-2007》
★《體系相關(guān)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編》
★《安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)條款匯編-2007版》
★《煤礦工人安全技術(shù)操作規(guī)程》
★《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》
★《煤炭企業(yè)崗位標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-上中下冊(cè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-采煤專(zhuān)業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-掘進(jìn)專(zhuān)業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-機(jī)電專(zhuān)業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-通風(fēng)專(zhuān)業(yè)》
★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法-地測(cè)防治水專(zhuān)業(yè)》
★《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理與安全生產(chǎn)技術(shù)》
6 相關(guān)記錄
7 附件
NLRK -A-I-1-3
1 目的
為合理配置風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政資金，將資金的使用達(dá)到最優(yōu)化。使風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，把損失降到最低，制定并實(shí)施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位
3 職責(zé)
3.1綜合部負(fù)責(zé)員工工傷、醫(yī)療、意外傷害和礦井財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的辦理。
3.2綜合部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政的分析評(píng)估。
3.3工會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)員工的工傷保險(xiǎn)的投保情況進(jìn)行監(jiān)督。
4 執(zhí)行程序
4.1保險(xiǎn)管理
4.1.1礦按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》規(guī)范組織生產(chǎn),綜合部年初對(duì)礦井財(cái)產(chǎn)辦理保險(xiǎn)。
4.1.2員工工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)由綜合部依照《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》和《工傷保險(xiǎn)條例》相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一辦理。
4.1.3事故發(fā)生后，依照保險(xiǎn)合同要求，投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人應(yīng)當(dāng)向保險(xiǎn)公司提供其所能提供的與確認(rèn)保險(xiǎn)事故的時(shí)間、地點(diǎn)、性質(zhì)、原因、經(jīng)濟(jì)損失、投保保險(xiǎn)單等證明材料，進(jìn)行索賠。資料統(tǒng)一由公司綜合部保存。
4.2費(fèi)用分析
4.2.1事故發(fā)生后，由綜合部對(duì)事故的直接經(jīng)濟(jì)損失、間接經(jīng)濟(jì)損失、非保險(xiǎn)費(fèi)用、相關(guān)的其它費(fèi)用進(jìn)行分析，形成《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》。
4.2.2每年年底綜合部要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制作出評(píng)估，形成《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》，為下年度經(jīng)營(yíng)方案的制定提供依據(jù)。
5 相關(guān)文件
★《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》2003.1.1
★《工傷保險(xiǎn)條例》2004.1.1
6 相關(guān)記錄
★《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》
★《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》
7 附件
