“一季度，公司收入、利潤完成計劃的216.16%;回款率90%，整體效益水平創(chuàng)成立以來同期最佳。”在中能煤礦生產(chǎn)運營公司一季度的經(jīng)營分析會上，計劃經(jīng)營中心負責人說出這一串數(shù)字的時候底氣十足、略顯激動，“首季開門紅!咱們離‘二個一’目標又近了一步!”在座的參會人員個個露出了開心的笑容。
“產(chǎn)值1個億，利潤1千萬……”這是今年中能煤礦生產(chǎn)運營公司的目標，任務(wù)重、困難多，怎么辦?“居家過日子都要精打細算，咱們也要好好算算賬，會掙錢這不算啥，能從手指頭縫里摳出來效益，這才是真本事”公司經(jīng)理劉建峰一錘定音。“事前積極優(yōu)化、事前費用明確、全程責任落實、事后降控有效”的模擬市場化運行機制應(yīng)運而生，“六個一”循環(huán)工作流程實現(xiàn)成本管控完美閉環(huán)。
一優(yōu)：即優(yōu)化生產(chǎn)工藝、優(yōu)化生產(chǎn)組織、優(yōu)化用工組織、優(yōu)化材料配件管理、優(yōu)化成本責任結(jié)構(gòu)、優(yōu)化運營環(huán)境。采掘工程安全管理優(yōu)化以來，獲得了良好的安全效果，各托管項目部、區(qū)隊、班組、職工逐步得到提升，現(xiàn)場作業(yè)安全隱患比去年同期下降30%。并通過各類活動的開展，區(qū)隊廣大職工形成安全自保、互保、聯(lián)保利益機制，職工認識到安全是他們收益，增強了基層區(qū)隊自主安全管理的積極性。
一算：即全面預算，在優(yōu)化后對全部成本費用在堅持必要、合理、經(jīng)濟的原則下進行預算。年初指標分解、月度考核管控，制定材料考核管理辦法，與個人工資掛鉤，節(jié)獎超罰。一季度生產(chǎn)材料費較去年同期降低了8萬元。
一包：即實行內(nèi)部承包制，將成本費用分為三部分進行管控。一是承包考核的成本指標，包括材料及低耗品、工資、電費、小修理、辦公費、招待費等。二是控制指標，大中修理、租賃費、搬家倒面費、攤銷費這些按項目發(fā)生時按總額控制考核，只有發(fā)生時才考核。三是由中能煤礦生產(chǎn)運營公司管控的指標，如安全、經(jīng)營效益獎勵工資，稅金及附加、管理費用等。通過指標考核，匯興煤礦合理調(diào)整大功率機電設(shè)備的啟動方式和運行時間，盡可能的將長時間運行的大功率設(shè)備調(diào)整在夜間運行，有效降低了電費的支出，節(jié)約了成本。
一責一創(chuàng)：即將指標責任明確后，與各項目部簽訂責任書，明確責權(quán)利，同時進行綜合考核(包括資金回款)，月考核月兌現(xiàn)。當承包指標以責任書下達，要實現(xiàn)目標只能開發(fā)全員智慧，進行創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)才能完成和獲益。
一單：即清單式管理、掛圖作戰(zhàn)，收入、支出、累計情況一目了然。“掙錢沒掙錢一看就明白，心中有本賬，遇事才不慌”，匯興煤礦礦長杜成平感慨地說。
“六個一”循環(huán)工作流程運行以來，“省錢”成了中能煤礦生產(chǎn)運營公司成本管控的高頻詞，創(chuàng)新求變、提速發(fā)展，運營人不斷自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高，“爭第一、做唯一”在每個職工心中唱響……(萬紫云)
