榆北曹家灘公司：做實(shí)做好降本增效大文章
“回收一個(gè)錨桿、節(jié)約一張紙、一度電，事情雖小，但點(diǎn)滴小事折射出節(jié)約的好品質(zhì)，讓職工當(dāng)好節(jié)支降耗的好管家……”近日，在榆北曹家灘公司經(jīng)營分析會上，財(cái)務(wù)部部長李波說道。
今年以來，榆北曹家灘公司積極創(chuàng)新經(jīng)營管理工作載體，以內(nèi)部市場化管理為平臺，精細(xì)化管理為抓手，做實(shí)成本管理、挖潛增效和人員配置等功課，嚴(yán)把經(jīng)營管控，著力推進(jìn)經(jīng)營管理工作，將“降成本、增效益”切實(shí)做到實(shí)處。
嚴(yán)格資金定額，積極稅收籌劃
一是嚴(yán)格落實(shí)陜煤集團(tuán)資金管理“三個(gè)辦法”和資金司庫定額預(yù)算管理，提高了資金的使用效率。近年來榆北曹家灘煤礦使共計(jì)歸還貸款38.97億元，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出2799.45萬元，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率由2014年末的74.11%降低至2020年末的62.57%，下降了11.54%;二是合理合法用好國家減稅降費(fèi)政策，減輕資金壓力，三年來該公司爭取并享受西部大開發(fā)等稅收優(yōu)惠政策減少稅款支出4.99億元;二是科學(xué)安排年度資金預(yù)算，確定年末凈現(xiàn)金流指標(biāo)，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定了資金保障。
創(chuàng)新管理機(jī)制，激發(fā)內(nèi)部活力
以過程環(huán)節(jié)為方向，開展全業(yè)務(wù)全流程增值挖潛。該公司始終堅(jiān)持一切成本皆可控的原則，持續(xù)營造人人懂成本，人人管成本的經(jīng)營氛圍，圍繞“十大過程”“十大環(huán)節(jié)”進(jìn)行管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，深挖內(nèi)部潛力。以正向激勵為手段，促進(jìn)采掘工效不斷提升。目前該公司主要制定了采煤工效和掘進(jìn)工效標(biāo)準(zhǔn)，采用正向激勵機(jī)制。一是綜采隊(duì)月度工資基數(shù)的20%部分與商品煤產(chǎn)量掛鉤，工效較計(jì)劃每提高1%，該部分工資指標(biāo)上浮1%，上浮上限為10%;二是掘進(jìn)隊(duì)進(jìn)尺單價(jià)與月度計(jì)劃任務(wù)量掛鉤，每超計(jì)劃的1%進(jìn)尺單價(jià)上浮0.5%，當(dāng)月超過計(jì)劃任務(wù)量10%以上部分，每超1%進(jìn)尺單價(jià)上浮1%;三是積極引進(jìn)先進(jìn)裝備，如：輕型單軌吊、遠(yuǎn)程噴漿機(jī)、巷道修復(fù)機(jī)等，選購的煤巷第三套智能快掘設(shè)備2022年1月份即將投入使用，該公司已制定出快掘工效計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)煤巷掘進(jìn)智能化水平和掘進(jìn)工效將進(jìn)一步提高。
推行內(nèi)部市場化，增強(qiáng)發(fā)展動力
該公司始終堅(jiān)持內(nèi)部市場化管理是推動經(jīng)營工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、自主管理化的重要方法。自2018年推行內(nèi)部市場化至今，該公司在制度建設(shè)、定額標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品價(jià)格、信息化建設(shè)等方面不斷探索實(shí)踐，形成了四級市場結(jié)算、涵蓋九大管理要素的內(nèi)部市場化考核結(jié)算體系。利用內(nèi)部市場化信息平臺對區(qū)隊(duì)結(jié)算實(shí)行“日清月結(jié)”、區(qū)隊(duì)對班組實(shí)行“班清班結(jié)”，職工收入實(shí)現(xiàn)了“日清日結(jié)”，員工干事創(chuàng)業(yè)的積極性得到了充分發(fā)揮，“省下的就是掙下的”理念深入人心，員工的工作積極性、責(zé)任心得到了明顯提高，形成了人人身上有責(zé)任，精打細(xì)算控成本的良好市場氛圍。
深化“雙十體系”，發(fā)揮平臺潛力
該公司堅(jiān)持以全面預(yù)算“雙十體系”為綱，按照“十大過程”、“十大環(huán)節(jié)”夯實(shí)年度業(yè)務(wù)，精心編制年度預(yù)算，形成了覆蓋整個(gè)礦井的生產(chǎn)經(jīng)營一張圖。讓我們明確了哪些業(yè)務(wù)還有提升空間，哪些工作還有弱項(xiàng)短板，哪些事情要緊盯不放!我們圍繞任務(wù)掛圖作戰(zhàn)，確保全年各項(xiàng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。同時(shí)我們將年度預(yù)算按照“十大過程”“十大環(huán)節(jié)”分解至各部門，每月針對執(zhí)行情況組織召開分析會，每月通報(bào)安全生產(chǎn)信息共享平臺及“雙十體系”應(yīng)用情況，在執(zhí)行過程中對偏離度超過10%的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)警，超過20%的項(xiàng)目由各負(fù)責(zé)部門分析原因，制定具體辦法和措施，明確整改期限，對連續(xù)3個(gè)月未整改到位的部門進(jìn)行追責(zé)并考核通報(bào)。通過“雙十體系”通報(bào)分析會，落實(shí)了部門的職責(zé)，對各項(xiàng)工作存在的問題及時(shí)查漏補(bǔ)缺、糾偏更正，促使業(yè)務(wù)部門注重生產(chǎn)過程管理，總結(jié)管理中的亮點(diǎn)，發(fā)掘管理中的問題，既提高了管理干部的工作能力，又為經(jīng)營決策提供了數(shù)據(jù)支撐。
運(yùn)用考核機(jī)制，激活創(chuàng)新動能
曹家灘公司機(jī)關(guān)部門考核分為績效考核和單項(xiàng)考核，績效考核的分值由主體指標(biāo)分值、商品煤全員激勵分值和職責(zé)業(yè)務(wù)關(guān)鍵項(xiàng)分值三部分構(gòu)成;區(qū)隊(duì)月度工資結(jié)算實(shí)行內(nèi)部市場化結(jié)算方式，結(jié)算工資等于收入減支出，同時(shí)結(jié)算工資的40%與安全結(jié)構(gòu)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、黨建目標(biāo)三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行掛鉤，頂煤回收、物資回收、車輛運(yùn)輸、煤質(zhì)管理、內(nèi)部市場化等其他單項(xiàng)考核按照獎罰計(jì)入結(jié)算工資總額;外委運(yùn)營單位嚴(yán)格按照合同進(jìn)行考核，每月月末由分管部門牽頭組織相關(guān)部門聯(lián)合對外委運(yùn)營單位進(jìn)行考核，得分結(jié)果與月度運(yùn)營費(fèi)結(jié)算掛鉤;截止目前該公司累計(jì)征集、使用優(yōu)秀五小創(chuàng)新管理成果2229余項(xiàng)，不僅解決了制約生產(chǎn)經(jīng)營管理中的瓶頸問題，還帶來了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益。
如今在榆北曹家灘公司，一項(xiàng)項(xiàng)降本措施、一個(gè)個(gè)增效行動，匯聚起全員“聚智挖潛”的強(qiáng)大合力，助推企業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展路上穩(wěn)步前行。
