為進一步加強生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治理長效機制，防范事故發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)〉的通知》(煤安監(jiān)行管〔2020〕16號)、《山東煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于推進煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)的意見》(魯煤監(jiān)政法〔2017〕55號)的要求，制定本制度。
第一條 工作機制
(一)組織機構(gòu)
公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司經(jīng)理任組長，其他班子成員任副組長，安監(jiān)處、機械化科、生產(chǎn)科、機電運輸科、通防科、地測科、調(diào)度室、財務(wù)科、武?？?、科技環(huán)保節(jié)能中心、物業(yè)站、洗煤廠、黨政辦公室等科室主要負責(zé)人為成員。安全隱患排查治理辦公室設(shè)在安監(jiān)處，安監(jiān)處主任工程師任辦公室主任，在公司安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、驗收、銷號、登記上報、監(jiān)督檢查等工作。
(二)職責(zé)分工
公司是安全隱患排查治理和防控的責(zé)任主體，公司經(jīng)理是事故隱患治理第一責(zé)任人，對安全事故隱患排查治理全面負責(zé);總工程師負責(zé)對安全隱患排查、報告和治理措施的制定，專業(yè)分管副經(jīng)理負責(zé)落實分管專業(yè)安全隱患排查治理工作;經(jīng)營副經(jīng)理負責(zé)落實安全隱患排查治理資金落實;安監(jiān)處長負責(zé)安全隱患治理的過程進行全面監(jiān)督與責(zé)任追究，對安全隱患治理負監(jiān)督監(jiān)察責(zé)任。
分管副總工程師負責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患排查與治理方案(措施)的編制與審查;各業(yè)務(wù)科室負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全隱患管理、公告警示等工作，專業(yè)科室負責(zé)人對各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作負有直接管理責(zé)任;各基層區(qū)隊(單位)負責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全隱患排查治理工作，區(qū)隊負責(zé)人對各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作負有直接責(zé)任;班組長負責(zé)當(dāng)班本作業(yè)區(qū)域的安全事故隱患排查治理事宜，崗位人員負責(zé)本崗位的安全隱患排查治理。
(三)分級管理
1、事故隱患分級標(biāo)準(zhǔn)
事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。煤礦重大事故隱患是指危害程度高、整改難度大、 整改時間長，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患，以及其他性質(zhì)嚴(yán)重可能造成重大社會影響的隱患。依據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國家安全監(jiān)管總局令第85號)、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分辦法(試行)》中“重大事故隱患判定”所列內(nèi)容。
一般事故隱患，是指危害較小，在采取有效安全措施后可以邊治理邊生產(chǎn)的隱患，按嚴(yán)重程度、解決難易、工程量大小等分為A、B、C三級：
A級：危害較輕，治理難度及工程量大，須由煤礦上級管理部門協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
B級：危害較輕，治理難度及工程量較大，須由煤礦限期解決的事故隱患。
C級：危害輕，治理難度和工程量較小，煤礦區(qū)(隊)、業(yè)務(wù)部門能夠解決的事故隱患。
2、重大事故隱患管理
發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。立即向集團公司和省煤炭工業(yè)局、省煤礦安全監(jiān)察局魯南分局匯報，同時，應(yīng)由經(jīng)理負責(zé)組織編制專項治理方案，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案，做到治理責(zé)任、措施、資金、期限、應(yīng)急預(yù)案“五落實”。
集團公司及業(yè)務(wù)處室按照職責(zé)分工進行跟蹤督導(dǎo)，省煤炭工業(yè)局負責(zé)掛牌督辦。隱患治理完成后，由經(jīng)理負責(zé)組織分管副經(jīng)理、總工程師、副總工程師和業(yè)務(wù)科室主要負責(zé)人驗收，驗收合格后出具驗收報告，申請集團公司驗收;集團公司驗收合格后并出具初步驗收報告，由集團公司向省煤炭工業(yè)局提出驗收申請，驗收合格后解除督辦，予以銷號。
3、一般事故隱患管理
A級隱患治理方案(措施)由總工程師負責(zé)組織編制，報經(jīng)理審批，由經(jīng)理組織安排治理，分管負責(zé)人及專業(yè)科室負責(zé)人開展跟蹤督導(dǎo)，集團公司安監(jiān)局掛牌督辦;隱患治理完成后，由經(jīng)理組織分管副經(jīng)理、副總工程師和專業(yè)科室主要負責(zé)人驗收，驗收合格后形成初步驗收報告，向集團公司提出驗收申請，集團公司驗收合格后解除督辦，予以銷號。
B級隱患治理方案(措施)由專業(yè)科室負責(zé)組織編制，總工程師組織審批，由專業(yè)分管負責(zé)人組織安排治理;專業(yè)科室負責(zé)組織開展跟蹤指導(dǎo)，由礦安監(jiān)處掛牌督辦;隱患治理完成后，由公司分管負責(zé)人組織分管副總工程師、相關(guān)科室及責(zé)任單位進行驗收，填寫驗收表并簽字，驗收合格后解除督辦，予以銷號。
C級隱患治理措施由區(qū)隊技術(shù)員負責(zé)組織編制，由專業(yè)副總工程師組織審批，由區(qū)隊長組織安排治理，業(yè)務(wù)科室開展跟蹤指導(dǎo)，由礦安監(jiān)處掛牌督辦，隱患治理完成后，由分管專業(yè)科室負責(zé)人組織相關(guān)科室及責(zé)任單位進行驗收，現(xiàn)場安監(jiān)員督辦驗收，填寫驗收表并簽字，驗收合格后解除督辦，予以銷號。
第二條 事故隱患排查
(一)基礎(chǔ)工作
公司在編制年度作業(yè)計劃時，應(yīng)同時編制事故隱患年度排查計劃，做到同時編制、同時下發(fā)、同時落實，提高隱患排查治理工作的計劃性、針對性和實效性。
(二)周期排查范圍
安全隱患排查治理實施“五級六步”隱患防控體系，把隱患排查治理延伸到各個崗位和每個職工，形成從崗位、班組、區(qū)隊(車間)、專業(yè)、礦井五級排查治理體系。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，要立即停止受區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動，撤出作業(yè)人員。
1、第一級，崗位安全隱患排查：
(1)職工進入崗位后，要對本崗位和相關(guān)崗位的安全狀況進行排查(包括本人安全狀態(tài)，崗位范圍內(nèi)存在的隱患等)，排查出的隱患如實匯報給班組長和安監(jiān)員，在班長的安排下進行整改，經(jīng)安監(jiān)員和班組長驗收后方可工作。現(xiàn)場崗位操作工應(yīng)將隱患排查治理情況記錄在《崗位隱患排查治理管理臺賬》。班組必須將崗位安全隱患排查整改結(jié)果納入對崗位工的安全考核。
(2)各崗位職工要強化自律意識，操作過程中必須做到安全確認(rèn)、正確站位、手指口述和崗位安全隱患排查治理，凡不按此操作的，一經(jīng)查出一律進行“三違”登記。每一名崗位工要時刻做到“五問五做”，即一問崗位環(huán)境安全嗎?做到崗位隱患防控到位;二問站位正確嗎?做到安全站位;三問操作規(guī)范嗎?做到按標(biāo)準(zhǔn)流程操作;四問違章作業(yè)了嗎?做到按章操作;五問自身安全嗎?做到自我警醒，確保自主保安。
2、第二級，班組動態(tài)安全隱患排查：
(1)班前、班中、班后跟班副區(qū)長(車間廠點管理人員)、班組長、驗收員和安監(jiān)員對當(dāng)班班組所轄范圍內(nèi)的安全隱患進行全面排查，由安監(jiān)員記錄在《三位一體安全隱患排查交接單》上，并填寫現(xiàn)場安全隱患公告牌板，向現(xiàn)場人員通報，落實整改責(zé)任人，立即組織本班組力量及時整改，整改結(jié)果必須記錄到本班交接班記錄本上并向現(xiàn)場人員通報。排查人、整改人、驗收人必須在《三位一體安全隱患排查交接單》上簽字。本班未整改完成的安全隱患對下班要進行現(xiàn)場交接清楚，做好記錄，并向區(qū)隊(車間廠點)值班人員匯報。
(2)班組必須堅持班前會制度，認(rèn)真排查本班薄弱人物，分析現(xiàn)場可能出現(xiàn)的隱患，做到將不安全的因素消除在崗前。
(3)區(qū)隊(車間)必須將班組安全隱患排查治理結(jié)果納入對跟班隊長(車間管理人員)、班組長和班組的安全考核。
3、第三級，區(qū)隊(車間廠點)安全隱患排查：
(1)區(qū)隊(車間廠點)每天由管理、技術(shù)等人員進行現(xiàn)場巡查，對作業(yè)區(qū)域進行隱患排查，區(qū)隊長(車間廠點負責(zé)人)或值班人員對上級檢查、科室檢查、本單位排查的各類安全隱患進行落實治理，通過班前會、隱患整改看板等形式及時向本單位職工通報，并進行分類匯總保存。
(2)區(qū)隊(車間廠點)每周對本單位所轄范圍內(nèi)的安全隱患進行綜合排查，排查及治理完成情況報專業(yè)科室審查備案。
4、第四級，專業(yè)科室綜合安全隱患排查：
(1)專業(yè)科室實行旬安全隱患排查制定，每旬末將本旬安全隱患的治理情況及排查的下旬安全隱患、治理措施、整改責(zé)任人等填表后分別報單位安全監(jiān)察部門、專業(yè)分管副礦長(分管經(jīng)理)和總工程師。
(2)嚴(yán)格落實《XXX集團作業(yè)規(guī)程管理規(guī)定》，規(guī)范規(guī)程措施編寫、審批、貫徹，提高作業(yè)規(guī)程科學(xué)性、嚴(yán)密性、權(quán)威性，切實發(fā)揮作業(yè)規(guī)程技術(shù)指導(dǎo)、安全保障作用。
5、第五級，礦井綜合安全隱患排查：
(1)每月22日前，單位主要負責(zé)人組織組織分管負責(zé)人及相關(guān)科室、區(qū)(隊)對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查;排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員，并對當(dāng)月隱患治理情況進行總結(jié)。
(2)礦分管采掘、機電運輸、通風(fēng)、地測防治水、等工作的負責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。
(3)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。
(4)生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。
(5)崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。
(三)登記上報
1、安監(jiān)處信息中心負責(zé)井下生產(chǎn)安全事故隱患排查管理臺賬、隱患治理方案(措施)、事故隱患治理跟蹤監(jiān)控臺賬、事故隱患治理驗收材料以及各專業(yè)周排查、旬排查資料匯總、歸檔管理。
2、排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案
3、 季度末月25日前，礦井單位要對本季度的安全隱患治理情況進行總結(jié)，對下季度的安全隱患進行排查，形成文件向所轄煤監(jiān)分局匯報、備案。
4、每年6月25日(12月25日)前，礦井單位對上半年(全年)的安全隱患治理情況進行總結(jié)，對下半年(明年)的安全隱患進行排查，形成文件，向省煤炭工業(yè)局匯報。
第三條 事故隱患治理
(一)分級治理
1、事故隱患治理要符合責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”要求。要形成排查、記錄、匯報、整改、驗收、考核的閉合管理體系。
2、重大事故隱患由經(jīng)理組織制定專項治理方案，并組織實施;治理方案按規(guī)定及時上報。
3、不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位(部門)主要責(zé)任人按照治理方案組織實施。
4、能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除，并做好記錄記入班組隱患臺賬。
(二)安全措施
1、對 對治理過程中存在危險的事故隱患治理時，要 制定安全技術(shù)措施，并按照事故隱患類型進行分級管理，各項措施要落實到位。
2、對治理過程危險性較大的事故隱患， 應(yīng)制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識;安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。
第四條 監(jiān)督管理
(一)治理督辦
1、安監(jiān)處是礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的責(zé)任科室，負責(zé)礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的業(yè)務(wù)管理，對各級、各部門隱患排查治理的過程進行全面監(jiān)督。
2、對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位(部門)和人員實施督辦。
3、掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位(部門)及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報。
(二)驗收銷號
1、礦井自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，按照隱患分級管理規(guī)定進行驗收，驗收合格后予以銷號。
2、煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各專業(yè)科室必須按照治理責(zé)任分工，跟蹤治理進展情況，完成治理后，將治理結(jié)果以書面的形式報安監(jiān)處信息中心，信息中心再以書面 形式報告上 級部門。
(三)公示監(jiān)督
1、各單位每月應(yīng)向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況。
2、礦井發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，應(yīng)制作重大事故隱患警示牌，并懸掛在井口醒目位置進行公示。警示牌應(yīng)標(biāo)明重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍等內(nèi)容。
3、實行事故隱患排查治理舉報獎勵制度，接受任何單位和個人舉報監(jiān)督。舉報電話：。
(1)舉報人可以采取電話舉報、寫舉報信、當(dāng)面提出等方式舉報。舉報人舉報的事項應(yīng)客觀真實，對其提供舉報材料內(nèi)容的真實性負責(zé)，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害、中傷他人。
(2)安監(jiān)處負責(zé)受理舉報的登記、核查、處理、督辦、答復(fù)、統(tǒng)計和報告。經(jīng)核查舉報事實成立的，視舉報的內(nèi)容(參照A級、B級、C級隱患標(biāo)準(zhǔn))和對安全的貢獻程度，對舉報人給予100～5000元獎勵，重大隱患給予重獎。
第五條 保障措施
(一)信息管理
《XXX集團雙重預(yù)防體系管理平臺》信息化系統(tǒng)運行良好，具備風(fēng)險管控、隱患排查治理、日常檢查問題管理、統(tǒng)計分析預(yù)警、數(shù)據(jù)上報等主要功能，可以實現(xiàn)集團公司—礦井—區(qū)隊(科室)三級用戶權(quán)限分配。形成隱患問題錄入――預(yù)警通知――整改落實――驗收閉合――統(tǒng)計分析工作流程。
1.隱患問題錄入。收集各級安全生產(chǎn)管理、專技人員和上級領(lǐng)導(dǎo)到礦檢查隱患問題單，由井口信息站按照隱患問題來源(二級礦井、集團安監(jiān)、集團非煤、分局檢查、省局檢查和其它6類)分類錄入信息化系統(tǒng)。系統(tǒng)可以通過簡單輔助操作，自動對齊風(fēng)險管控措施，自動界定隱患分類和級別，自動界定罰款金額。
2.預(yù)警通知。系統(tǒng)根據(jù)錄入系統(tǒng)時設(shè)定的問題整改狀態(tài)，自動篩選限期整改問題，以短信形勢預(yù)警通知到隱患問題責(zé)任區(qū)隊負責(zé)人手機。
3.整改落實。區(qū)隊(專業(yè))用戶登錄系統(tǒng)后，在整改落實頁面看到推送的隱患問題時，需由區(qū)隊值班人員根據(jù)隱患問題內(nèi)容落實整改措施、整改責(zé)任人，完成落實反饋流程，進入復(fù)查驗收環(huán)節(jié)。
4.驗收閉合。井口信息站按照限定整改日期，下發(fā)跟蹤復(fù)查驗收卡，由安監(jiān)員復(fù)查驗收各采掘作業(yè)地點及沿途隱患問題整改情況，邊遠區(qū)域及零星施工地點隱患問題由安監(jiān)處管輔人員復(fù)查驗收。升井后，各復(fù)查驗收人員將跟蹤卡交井口信息站，信息員根據(jù)復(fù)查結(jié)果在系統(tǒng)中閉合銷號。到期未閉合的隱患問題，系統(tǒng)將按設(shè)定的預(yù)警級別執(zhí)行升級預(yù)警到專業(yè)(分管礦長或主管礦長)。
5.統(tǒng)計分析。一是按照責(zé)任單位或時間周期或隱患問題分類，分別統(tǒng)計隱患問題出現(xiàn)的條數(shù)，以圖表形式直觀展現(xiàn)。二是結(jié)合風(fēng)險分級管控數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，反向推導(dǎo)出哪個風(fēng)險點可能存在哪些風(fēng)險，并在“一張圖”中分級(分色)預(yù)警顯示。
(二)改進完善
公司經(jīng)理每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風(fēng)險管控重點，提出預(yù)防事故隱患排查治理的措施。
(三)資金保障
安全生產(chǎn)事故隱患治理資金是礦井安全事故隱患治理的專項資金。經(jīng)理及財務(wù)科應(yīng)當(dāng)保證事故隱患治理所需的資金，并堅持“按需投入”的原則。將事故隱患治理資金列入安全生產(chǎn)費用，從安全生產(chǎn)費用中劃撥用于隱患治理。對隱患治理的資金，財務(wù)科對其做到?？顚Ｓ?，并指定專人管理，不得改變用途。
(四)教育培訓(xùn)
(1)教培中心每年至少組織礦長、分管負責(zé)人、副總工程師及安全、采掘、機電運輸、通風(fēng)、地測防治水、沖擊地壓等科室相關(guān)人員和區(qū)(隊)管理人員進行1次事故隱患排查治理專項培訓(xùn)， 且不少于4學(xué)時。
(2)教培中心每年至少對入井(坑)崗位人員進行1次事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)(隊)作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學(xué)時。
(五)考核管理
建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實施情況開展經(jīng)常性檢查，檢查結(jié)果納入工作績效考核。公司級、專業(yè)級、區(qū)隊級隱患排查必須提前制定方案，明確檢查范圍、檢查人和整改期限，所有隱患排查檢查人必須到現(xiàn)場，嚴(yán)禁不深入現(xiàn)場而閉門造車。發(fā)現(xiàn)不到現(xiàn)場隱患排查的，對責(zé)任人一次罰款50元，未按規(guī)定進行隱患排查或排查不全面的一次罰款200元。重大隱患排查治理不符合“五落實”的每項罰款100元，一般隱患治理方案(措施)、責(zé)任人、治理期限不明確，填寫相關(guān)記錄不規(guī)范的一次罰款50元，隱患治理(安全信息日報連續(xù)通報3天及以上的隱患)未按時完成的，每拖一天罰責(zé)任單位100元。由專業(yè)制定具體的措施，限定時間完成。隱患治理不力，治理措施現(xiàn)場落實不到位，監(jiān)督檢查不及時，造成事故發(fā)生的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。
