堿溝煤礦關(guān)于下發(fā)物資領(lǐng)用管控辦法
為加強(qiáng)我礦物資的發(fā)放、使用和管理，營造節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥，提升全員節(jié)約意識，在保證安全的前提下，努力降低成本，避免浪費(fèi)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)神華集團(tuán)公司《關(guān)于建設(shè)“五型企業(yè)”的指導(dǎo)意見》，特制定本辦法。
1.材料計(jì)劃的申報(bào)、領(lǐng)用、驗(yàn)收、發(fā)放管控辦法
1.1.計(jì)劃申報(bào)要求：
1.1.1、月度材料、配件計(jì)劃，必須提前兩個(gè)月上報(bào)，每月20日前上報(bào)隔月計(jì)劃。
1.1.2、補(bǔ)充計(jì)劃：根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作計(jì)劃的變化情況，以及材料、配件等消耗情況，可在次月10日前，補(bǔ)報(bào)一次補(bǔ)充計(jì)劃。
1.1.3、臨時(shí)性計(jì)劃：除正常生產(chǎn)外，發(fā)生的特殊情況、突發(fā)事件等可報(bào)臨時(shí)性計(jì)劃。否則，每發(fā)生一次，對第一責(zé)任人進(jìn)行考核200元。
1.1.4、對所需的材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量必須準(zhǔn)確無誤，特別是配件計(jì)劃還必須上報(bào)主機(jī)型號、生產(chǎn)廠家、圖號等有關(guān)參數(shù)。
1.1.5、全礦的勞保用品，由經(jīng)營辦根據(jù)公司規(guī)定，按發(fā)放周期、數(shù)量統(tǒng)一上報(bào)供應(yīng)站進(jìn)行采購。
1.2.計(jì)劃申報(bào)管控程序：
按月度計(jì)劃報(bào)表的格式填報(bào)→報(bào)表填制人簽字→區(qū)隊(duì)長簽字→ 加蓋單位或部門公章 →經(jīng)營管理辦匯總→經(jīng)營管理辦主任審核簽字→設(shè)備管理辦主任審核簽字→機(jī)電副總審核簽字→ 分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→經(jīng)營辦報(bào)送駐礦供應(yīng)站進(jìn)行采購。
1.3物資驗(yàn)收管控：
1.3.1、各單位在領(lǐng)用物資時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格后方可使用。否則，每發(fā)生一次，對物資使用單位罰款200元。
1.3.2、各部門驗(yàn)收物資種類的劃分：
生產(chǎn)辦：負(fù)責(zé)驗(yàn)收支護(hù)材料、建筑材料。
設(shè)備辦：負(fù)責(zé)驗(yàn)收設(shè)備、配件、電纜、皮帶、鋼絲繩、礦燈、工具等。
通風(fēng)隊(duì)：負(fù)責(zé)驗(yàn)收管材、閘閥、自救器、便攜式報(bào)警儀等。
生產(chǎn)指揮中心：負(fù)責(zé)驗(yàn)收監(jiān)視、監(jiān)控、通訊設(shè)備及配件。
經(jīng)營辦：負(fù)責(zé)驗(yàn)收勞保用品的質(zhì)量和數(shù)量。
1.4物資發(fā)放的管控：
1.4.1、供應(yīng)站在物資發(fā)放時(shí)，必須遵循先進(jìn)先出、先計(jì)劃優(yōu)先的原則，進(jìn)行物資的發(fā)放，杜絕無序發(fā)放的現(xiàn)象發(fā)生。否則，每發(fā)生一次，考核兩分。
1.4.2、手工工具的領(lǐng)用和發(fā)放按照《堿溝煤礦手工工具管理制度》執(zhí)行。
1.5.物資領(lǐng)用管控程序：
區(qū)隊(duì)開據(jù)領(lǐng)料單 → 領(lǐng)料人簽字 → 區(qū)隊(duì)長簽字 → 加蓋單位或部門公章 →(或職能部門領(lǐng)導(dǎo)簽字)→(或分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字)→(或礦長簽字)→ 供應(yīng)站發(fā)放 → 材料員做材料統(tǒng)計(jì)臺帳并標(biāo)明使用地點(diǎn)、用途和數(shù)量。
2.各種物資領(lǐng)用審批權(quán)限規(guī)定：
2.1、區(qū)隊(duì)有權(quán)限審批領(lǐng)用的物資：
正常生產(chǎn)投入材料：鋼材、木材、火工品、配件、其它材料
2.2、職能部門審批領(lǐng)用的物資：
2.2.1經(jīng)營辦公室
負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的審批：
勞動(dòng)防護(hù)用品包括：工作服、膠鞋、絨衣絨褲、棉上衣、短皮大衣、皮褲、安全帽、防寒帽、防寒鞋、布手套、線手套、布襪子、防塵口罩、布口罩、礦燈帶、防護(hù)眼鏡、電焊手套、防酸服、肥皂、毛巾。
2.2.2設(shè)備管理辦公室
2.2.2.1、工作面轉(zhuǎn)面所需材料。
2.2.2.2、正常生產(chǎn)所需設(shè)備、電纜及手工工具。
2.2.2.3、生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室
2.2.2.3.1、負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金使用的審批。
2.2.2.3.2、外委施工隊(duì)使用的支護(hù)材料的審批。
2.2.2.3.3、巷道維護(hù)所投入的材料審批。
2.2.3礦領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)用的物資：
2.2.3.1專用工具類，各單位要嚴(yán)格內(nèi)部管理，設(shè)立臺帳，新領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批。
2.2.3.2潛水泵、照明、電纜鉤等設(shè)備材料，要做好全礦調(diào)劑使用，卻需新投入時(shí)，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批。
2.2.3.3勞動(dòng)保護(hù)用品超出區(qū)隊(duì)正常發(fā)放范圍以外的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核，礦長審批。
2.2.3.4臨時(shí)性投入，不應(yīng)進(jìn)入本單位材料費(fèi)考核的材料，由各職能科室審核后，還必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，礦長審批。
2.2.3.5工作面轉(zhuǎn)面需新投入設(shè)備、材料、電纜、電纜溝、照明、信號、保護(hù)等，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核，礦長審批。
