堿溝煤礦關(guān)于下發(fā)物資領(lǐng)用管控辦法

　　為加強我礦物資的發(fā)放、使用和管理，營造節(jié)約光榮、浪費可恥，提升全員節(jié)約意識，在保證安全的前提下，努力降低成本，避免浪費，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，依據(jù)神華集團公司《關(guān)于建設(shè)“五型企業(yè)”的指導意見》，特制定本辦法。

　　1.材料計劃的申報、領(lǐng)用、驗收、發(fā)放管控辦法

　　1.1.計劃申報要求：

　　1.1.1、月度材料、配件計劃，必須提前兩個月上報，每月20日前上報隔月計劃。

　　1.1.2、補充計劃：根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作計劃的變化情況，以及材料、配件等消耗情況，可在次月10日前，補報一次補充計劃。

　　1.1.3、臨時性計劃：除正常生產(chǎn)外，發(fā)生的特殊情況、突發(fā)事件等可報臨時性計劃。否則，每發(fā)生一次，對第一責任人進行考核200元。

　　1.1.4、對所需的材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量必須準確無誤，特別是配件計劃還必須上報主機型號、生產(chǎn)廠家、圖號等有關(guān)參數(shù)。

　　1.1.5、全礦的勞保用品，由經(jīng)營辦根據(jù)公司規(guī)定，按發(fā)放周期、數(shù)量統(tǒng)一上報供應(yīng)站進行采購。

　　1.2.計劃申報管控程序：

　　按月度計劃報表的格式填報→報表填制人簽字→區(qū)隊長簽字→ 加蓋單位或部門公章 →經(jīng)營管理辦匯總→經(jīng)營管理辦主任審核簽字→設(shè)備管理辦主任審核簽字→機電副總審核簽字→ 分管領(lǐng)導審核簽字→經(jīng)營辦報送駐礦供應(yīng)站進行采購。

　　1.3物資驗收管控：

　　1.3.1、各單位在領(lǐng)用物資時，必須經(jīng)相關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量驗收合格后方可使用。否則，每發(fā)生一次，對物資使用單位罰款200元。

　　1.3.2、各部門驗收物資種類的劃分：

　　生產(chǎn)辦：負責驗收支護材料、建筑材料。

　　設(shè)備辦：負責驗收設(shè)備、配件、電纜、皮帶、鋼絲繩、礦燈、工具等。

　　通風隊：負責驗收管材、閘閥、自救器、便攜式報警儀等。

　　生產(chǎn)指揮中心：負責驗收監(jiān)視、監(jiān)控、通訊設(shè)備及配件。

　　經(jīng)營辦：負責驗收勞保用品的質(zhì)量和數(shù)量。

　　1.4物資發(fā)放的管控：

　　1.4.1、供應(yīng)站在物資發(fā)放時，必須遵循先進先出、先計劃優(yōu)先的原則，進行物資的發(fā)放，杜絕無序發(fā)放的現(xiàn)象發(fā)生。否則，每發(fā)生一次，考核兩分。

　　1.4.2、手工工具的領(lǐng)用和發(fā)放按照《堿溝煤礦手工工具管理制度》執(zhí)行。

　　1.5.物資領(lǐng)用管控程序：

　　區(qū)隊開據(jù)領(lǐng)料單 → 領(lǐng)料人簽字 → 區(qū)隊長簽字 → 加蓋單位或部門公章 →(或職能部門領(lǐng)導簽字)→(或分管礦領(lǐng)導簽字)→(或礦長簽字)→ 供應(yīng)站發(fā)放 → 材料員做材料統(tǒng)計臺帳并標明使用地點、用途和數(shù)量。

　　2.各種物資領(lǐng)用審批權(quán)限規(guī)定：

　　2.1、區(qū)隊有權(quán)限審批領(lǐng)用的物資：

　　正常生產(chǎn)投入材料：鋼材、木材、火工品、配件、其它材料

　　2.2、職能部門審批領(lǐng)用的物資：

　　2.2.1經(jīng)營辦公室

　　負責勞動保護用品的審批：

　　勞動防護用品包括：工作服、膠鞋、絨衣絨褲、棉上衣、短皮大衣、皮褲、安全帽、防寒帽、防寒鞋、布手套、線手套、布襪子、防塵口罩、布口罩、礦燈帶、防護眼鏡、電焊手套、防酸服、肥皂、毛巾。

　　2.2.2設(shè)備管理辦公室

　　2.2.2.1、工作面轉(zhuǎn)面所需材料。

　　2.2.2.2、正常生產(chǎn)所需設(shè)備、電纜及手工工具。

　　2.2.2.3、生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室

　　2.2.2.3.1、負責專項資金使用的審批。

　　2.2.2.3.2、外委施工隊使用的支護材料的審批。

　　2.2.2.3.3、巷道維護所投入的材料審批。

　　2.2.3礦領(lǐng)導審批領(lǐng)用的物資：

　　2.2.3.1專用工具類，各單位要嚴格內(nèi)部管理，設(shè)立臺帳，新領(lǐng)用時必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導審批。

　　2.2.3.2潛水泵、照明、電纜鉤等設(shè)備材料，要做好全礦調(diào)劑使用，卻需新投入時，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導審批。

　　2.2.3.3勞動保護用品超出區(qū)隊正常發(fā)放范圍以外的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導審核，礦長審批。

　　2.2.3.4臨時性投入，不應(yīng)進入本單位材料費考核的材料，由各職能科室審核后，還必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導審核簽字，礦長審批。

　　2.2.3.5工作面轉(zhuǎn)面需新投入設(shè)備、材料、電纜、電纜溝、照明、信號、保護等，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導審核，礦長審批。