機電（運輸）設備檢查及落實、整改閉環(huán)管理制度
根據(jù)礦《關于加強現(xiàn)場安全隱患閉環(huán)管理的通知》精神，對照神新公司制定的《機電、運輸安全質量標準化標準及考核評分辦法》，為確?，F(xiàn)場檢查出的機電(運輸)設備安全隱患及時發(fā)現(xiàn)、嚴格落實、按期整改;確保礦機電(運輸)設備管理制度嚴格貫徹執(zhí)行;認真吸取堿溝煤礦歷年各類機電(運輸)事故“輕視事前管理，注重事后處理”的開環(huán)式管理的教訓，必須在隱患治理中實行閉環(huán)管理，逐級落實安全隱患“四定”的執(zhí)行情況，使之形成一條封閉的管理鏈。以“責任無縫隙”管理為基礎，安全管理閉環(huán)——事事有程序，件件有監(jiān)督，強化內部監(jiān)察管控，確保機電、運輸設備安全、可靠運行。特制定本制度。
1.使用范圍
礦井各采掘工作面、提升運輸系統(tǒng)及機電硐室。
2.管理要求
礦領導、職能科室管理人員在對礦井各工作面和作業(yè)地點巡回、定期檢查中發(fā)現(xiàn)的在用設備安全隱患和問題必須在現(xiàn)場進行登記并及時落實整改，具體要求如下：
2.1、“檢查時間”的填寫必須注明年、月、日、班次和時間。
2.2、“檢查人員”必須是本人填寫 ，多人檢查時要寫清楚每個人的姓名。
2.3、“隱患內容”必須將隱患說明清楚，必須寫明哪一個位置、區(qū)域，檢查的安全隱患和問題必須按照一事一條的要求填寫 ，并寫清楚整改的要求，需要罰款的隱患和問題，以及“三違”，也要填寫清楚。
2.4、“要求完成時間”由查找出隱患的人員具體確定，完成時間要考慮周全，需立即整改的安全隱患必須在現(xiàn)場立即整改。有些問題整改單位確實需要延時整改的必須向礦生產(chǎn)指揮中心匯報詳細情況。并向設備辦以書面形式寫出需要延時整改的原因及制定臨時安全措施。
2.5、“整改負責人”要求是各單位當班帶班領導，對于有些需要跨班次進行整改的問題，要求當班帶班領導必須及時向隊長匯報，積極落實整改，當班帶班領導在要“整改負責人”欄簽字，以示負責。
2.6、“整改情況”要求在隱患整改完成以后填寫，由“整改負責人”或當班帶班領導填寫清楚完成的詳細時間(月、日、時、分)，屬于延時整改的問題必須注明原因。
2.7、“復查時間及簽字”原則上由安全員在復查隱患確實已按要求整改完成后簽字確認。礦職能部門管理人員，在檢查過程中認為隱患確定得到了整改，也可以簽字確認。
3.其他要求
3.1、職能科室管理人員在定期檢查、巡檢過程中必須檢查各采掘工作面、各固定皮帶機頭和各機電硐室的《機電(運輸)設備現(xiàn)場安全隱患閉環(huán)管理登記表》，檢查各種隱患的落實情況，發(fā)現(xiàn)未整改的問題及時匯報給生產(chǎn)指揮中心調度員進行處理。
3.2、職能科室管理人員在現(xiàn)場檢查的問題及時填寫到《機電(運輸)設備現(xiàn)場安全隱患閉環(huán)管理登記表》上，并將問題記錄下來，升井后到生產(chǎn)指揮中心將問題填寫到干部下井匯報記錄本上，生產(chǎn)指揮中心調度員每班查看問題并詢問問題落實整改情況。
3.3、此管理制度實施以后，執(zhí)行情況由礦安全管理辦公室和生產(chǎn)指揮中心負責考核，每周由安全員收集一次現(xiàn)場安全隱患閉環(huán)管理登記表，安全辦進行統(tǒng)計分析，對隱患整改及時較好的單位或個人給予一定的獎勵，反之給予處罰。
4.處罰與獎勵
在檢查、巡檢過程中，對違反機電(運輸)管理制度和“三違”行為的，依據(jù)神新發(fā)〔2009〕03號文中有關機電、運輸類獎罰規(guī)定執(zhí)行。對有下列情況之一的單位或個人給予100-500元的獎罰。
4.1、職能科室管理人員和安全員下井必須檢查各工作面、皮帶機頭、絞車硐室、機電硐室《機電(運輸)設備現(xiàn)場安全隱患閉環(huán)管理登記表》中所填寫的安全隱患是否按要求和標準整改落實;是否還有沒有落實整改的問題;是否有弄虛作假的現(xiàn)象 ;是否還有漏填現(xiàn)象等。通過對現(xiàn)場的檢查和復查，對于已按要求整改的隱患和問題，簽字確認，對于沒有按要求整改的問題，每發(fā)現(xiàn)一條罰款100元，并立即按要求整改。
4.2、對在隱患整改過程中有弄虛作假行為的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。
4.3、按照前述管理要求，沒有特殊情況，現(xiàn)場檢查人員未按要求在現(xiàn)場填寫登記表者，每次罰款100元。
4.4、按照前述管理要求，沒有特殊情況，現(xiàn)場整改負責人未按要求查看并整改隱患問題，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。
4.5、每周由安全辦對整改的隱患問題進行統(tǒng)計分析，對隱患整改及時的單位獎勵500元;對隱患整改較好的單位給予200元的獎勵。
4.6、如發(fā)現(xiàn)在隱患整改過程中有弄虛作假行為的單位或個人，每次給予200元的罰款。
本管理制度從本文下發(fā)之日起執(zhí)行。
