生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度（三項管理制度）

　　為認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，有效排查治理生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)，保證礦井安全生產(chǎn)，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《國務院關(guān)于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國務院令第446號)、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號)等法律法規(guī)及規(guī)章制度要求，強化責任落實，及時消除上級部門及礦排查的隱患，切實實現(xiàn)隱患閉環(huán)管理，有效防止事故的發(fā)生，確保礦安全、穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展，結(jié)合礦實際，制定本制度。

　　一、礦成立事故隱患排查治理領(lǐng)導小組

　　組 長： 礦 長

　　副組長：副礦長 總工程師

　　成 員：副總及各隊組負責人

　　領(lǐng)導小組辦公室設在安全科，安全科科長兼任辦公室主任。

　　職責范圍

　　(一)礦長：

　　1、對礦井事故隱患排查治理工作全面負責;

　　2、負責組織編制礦井事故隱患年度排查計劃;

　　3、每月組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務科室、生產(chǎn)隊組相關(guān)管理人員開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查;

　　4、每月組織召開事故隱患治理會議，對隱患治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施。

　　(二)安全副礦長：

　　1、協(xié)助礦長抓好全礦事故隱患排查治理工作，按要求對事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督考核及責任追究;

　　2、每旬組織相關(guān)管理人員對分管領(lǐng)域進行一次全面事故隱患排查。

　　(三)生產(chǎn)副礦長：

　　1、對礦井掘進、巷修及分管范圍的頂板管理，礦井掘進工作面開口往里地段、巷修工作面范圍內(nèi)機電運輸設備、設施(6KV及以上電壓等級除外)等方面的事故隱患排查治理工作負分管責任;

　　2、每旬組織相關(guān)管理人員對分管領(lǐng)域進行一次全面事故隱患排查。

　　(四)總工程師：

　　1、對全礦事故隱患排查治理的技術(shù)工作負責;

　　2、對礦井一通三防、地質(zhì)災害防治與測量、應急救援等方面的事故隱患排查治理工作負分管責任;

　　3、每旬組織相關(guān)管理人員對分管領(lǐng)域進行一次全面事故隱患排查。

　　4、水害防治、技術(shù)資料檢查。

　　(五)機電副礦長：

　　1、對礦井機電設備、運輸、供電系統(tǒng)、機電硐室、礦井主運煤(運矸)線路、煤礦電壓等級的機電運輸設備、設施的管理工作、絞車提升運輸設備設施、單軌吊及架空乘人裝置設備設施等方面的事故隱患排查治理工作負分管責任;

　　2、每旬組織相關(guān)管理人員對分管領(lǐng)域進行一次全面事故隱患排查。

　　(六)副總工程師：

　　1、負責協(xié)助總工程師和分管礦領(lǐng)導組織對分管領(lǐng)域內(nèi)開展事故隱患排查治理工作;

　　2、參與事故隱患治理方案、措施的制定。

　　(七)安全科：

　　1、負責管理全礦隱患排查治理工作，對礦井事故隱患排查治理工作負責監(jiān)督、檢查及考核，按礦每月事故隱患治理會議要求，編制會議紀要和月度事故隱患統(tǒng)計分析報告;

　　2、負責地方安全監(jiān)管監(jiān)察部門、礦督察、檢查和礦自查查出的隱患整改落實、復查、驗收和閉環(huán)管理工作;

　　3、負責建立礦井事故隱患臺賬，做好重大事故隱患信息檔案和事故隱患排查治理工作相關(guān)資料的收集、整理、統(tǒng)計、歸檔管理和上報工作;

　　4、牽頭組織開展安全檢查和事故隱患排查工作。

　　(八)班組、崗位人員職責：班組每班進行工作場所的隱患排查，崗位人員對本崗位作業(yè)場所隨時進行事故隱患排查，對排查出的隱患進行整改，不能立即整改的匯報礦調(diào)度，落實責任人進行整改，并做好相關(guān)記錄。

　　(九)辦公室工作職責：

　　1、負責對各隊組安全生產(chǎn)隱患排查與治理的日常管理工作。

　　2、負責組織和牽頭開展各類隱患排查工作。

　　3、負責嚴格按照“五落實”(即：落實整改責任、措施、資金、時限、預案)要求，對隱患整改情況進行跟蹤，實現(xiàn)隱患閉環(huán)管理。

　　4、負責對重大隱患進行掛牌管理和治理全過程跟蹤，隨時監(jiān)控，建立動態(tài)隱患監(jiān)控機制。

　　5、負責對上級部門查出隱患，按照隱患的性質(zhì)、危害程度、管理權(quán)限進行分級、分類、匯總、整理、建檔、銷號管理工作。

　　6、負責建立安全生產(chǎn)隱患排查與治理信息管理臺賬，通過數(shù)據(jù)分析反映隱患排查與治理現(xiàn)狀。

　　7、負責整理、上報上級部門隱患排查整改情況。

　　8、隱患排查與治理專業(yè)組工作職責

　　(1)分管領(lǐng)導對分管專業(yè)隱患排查、指導和監(jiān)督工作負責。

　　(2)礦長每月至少對分管專業(yè)進行一次隱患排查治理工作，對存在的隱患全面排查，做到不留死角、不留盲區(qū)。

　　(3)各分管領(lǐng)導全面掌握各分管專業(yè)存在的安全生產(chǎn)隱患的數(shù)量、地點及其現(xiàn)狀，及時跟蹤整改進展情況。

　　(4)對排查出的隱患嚴格按照“四定表”(即：定人員、定措施、定時間、定整改情況)和“五落實” (即：落實整改責任、措施、資金、時限、預案)進行匯總和監(jiān)督整改，并將整改情況報安全科備案存檔。

　　(5)上級部門檢查出本專業(yè)的隱患，必須組織落實整改，制定治理措施。組織召開會議，落實整改措施和解決所需的人、財、物，并確保按照要求整改完畢。

　　(6)對“一通三防”重大安全生產(chǎn)隱患實行掛牌督辦，并對整改隊組進行業(yè)務指導，審核整改方案，分析產(chǎn)生原因和危害程度，針對整改方案的缺陷和漏洞提出改進意見。

　　(7)各隱患排查與治理專業(yè)工作組組織對分管專業(yè)存在的隱患進行驗收和銷號處理。

　　三、事故隱患分類

　　(一)本制度所稱的重大隱患，是指礦井的生產(chǎn)、安全系統(tǒng)、安全裝備、安全設施、安全制度、安全措施不健全、不落實和違反國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定，有可能造成重大事故的隱患。應當全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使責任隊組自身難以排除的隱患。礦井重大事故隱患認定依據(jù)是《煤礦重大安全生產(chǎn)事故隱患判斷標準》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號)。

　　(二)本制度所稱的一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改、排除的隱患。一般事故隱患按嚴重程度、解決難易程度分為A、B、C三級。

　　A級：難度大，礦井解決不了，必須由上級部門幫助解決的安全隱患。

　　B級：難度較大，隊組、業(yè)務科室解決不了，需由礦井解決的安全隱患。

　　C級：為隊組、業(yè)務科室可以解決的隱患。

　　(三)按事故隱患的種類，事故隱患分為采煤、掘進、巷修、“一通三防”、機電運輸、防治水、矸石山、地質(zhì)災害、安全管理、地面安全、其它。

　　(四)礦長對重大隱患的排查與治理工作全面負責?？偣こ處熦撠熤卮箅[患的排查與整改措施的編制;各分管礦領(lǐng)導負責分管范圍內(nèi)的重大隱患的整改工作;各業(yè)務科室負責業(yè)務范圍內(nèi)的重大隱患排查與治理;安全生產(chǎn)隱患的排查、治理全面負責，是安全生產(chǎn)隱患的排查和治理工作的直接責任者;安全科負責重大隱患排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責任追查。

　　四、隱患排查要求及報告程序

　　(一)采取有效措施，消除隱患。煤礦對排查出的問題和隱患，企業(yè)要建立臺賬，并按照整改措施、責任、 資金、時限和預案“五落實”的要求，及時消除隱患，對重大隱患要按照規(guī)定上報。

　　(二)機運科、通風科等各業(yè)務科室每周進行一次業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查，并于每周日前報安全科，安全科分類整理呈報分管領(lǐng)導，并將存在隱患分發(fā)到責任隊組落實整改。

　　(三)安全科每天下午17時以前, 將當天隱患排查和治理情況報安全副礦長簽字確認并在調(diào)度會進行通報。

　　(四)礦每周組織一次隱患排查，班組每班必須組織一次工作范圍內(nèi)的隱患排查，隊組必須建立隱患登記、處理檔案，班組必須填寫好隱患記錄本，同時做好匯報記錄。

　　(五)礦每周日必須將自查隱患匯總報安全科，隱患內(nèi)容必須真實、具體，不得敷衍了事。闡述隱患必須說明隱患地點、造成原因、處理措施、負責人、預計完成時間。安全科嚴格對監(jiān)管范圍的安全隱患進行排查、統(tǒng)計，督促、追蹤落實整改，并分類匯總，逐級上報。

　　(六)對所排查出的重大事故隱患，由安全副礦長負責組織編制整改措施，報礦長辦公會議審定后，由各分管副礦長組織落實整改。

　　(七)事故隱患的確認與上報。礦、隊在日常安全檢查的基礎上，每月組織一次礦井事故隱患等級的確認。按級別和類別每月逐級上報，A、B級事故隱患由安全科匯總報上級部門，A級事故隱患同時報上級主管部門。隱患在未整改完成前，必須每次都報，直至隱患整改完成。

　　(八)礦領(lǐng)導嚴格按照責任分工進行全面隱患排查活動。將查出的隱患按專業(yè)分類整理，按照輕重緩急、嚴重程度。分為停產(chǎn)整頓、邊生產(chǎn)邊整改和限期整改三類。并以“安全檢查四定表”或“整改通知書”下發(fā)到責任隊組，由責任隊組負責人簽字組織落實整改。各職能部門隨時進行跟蹤督查，驗收。直到隱患徹底消除，方能組織生產(chǎn)。

　　(九)每月由安全科牽頭，對礦井下進行一次全面性的安全生產(chǎn)標準化檢查驗收工作。重點檢查規(guī)程、措施兌現(xiàn)情況，有無安全隱患。評定出優(yōu)勝的采掘工作面和專業(yè)，對有重大安全隱患的取消評級資格，并責令停產(chǎn)整改。各專業(yè)必須寫出書面報告，如實向礦領(lǐng)導報告檢查過程中的各種隱患，同時對安全生產(chǎn)系統(tǒng)的安全狀況進行綜合評價。