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管理風險管理標準及管理措施

作者：煤礦安全網(wǎng) 2021-07-30 09:41 來源：煤礦安全網(wǎng) 風險 標準 措施

　　本質(zhì)安全委員會主任風險管理標準及管理措施

管理對象 本質(zhì)安全委員會主任 管理責任人/ 組織 本質(zhì)安全委員會
監(jiān)管部室 安全檢查部 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會成員
工作任務 管理評審 編 號 CHGS-本質(zhì)安全委員會主任－01
管
理
標
準		 1．本質(zhì)安全管理委員會主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會、安全檢查部及各單位、部室負責人參加，以會議進行評審；
2．對方針的有效性進行審核，對目標、計劃的完成情況進行測量，對目標和計劃制定的適宜性進行評審，提出方針的修改方案，對下一年度制定目標和計劃提供依據(jù)；
3．評審標準的適宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；
4．評審措施的充分性和有效性，提出修改方案；
5．評審培訓機構(gòu)是否健全，培訓效果是否達到預期目的，評審培訓計劃的適宜性和有效性，提出下一年度培訓工作的改進意見；
6．評審資源配置的合理性、充分性和有效性，為下一年度資源配置提供依據(jù)；
7．本質(zhì)安全管理委員會主任在出現(xiàn)以下情況時，應組織追加評審（方針和目標變更時；組織機構(gòu)發(fā)生重大變換時；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故時、相關(guān)方有重大投訴時）。
管理
措施		 1．本質(zhì)安全委員會負責對礦井管理進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求評審時，責令限期評審。
2．安全檢查部負責對礦井管理評審情況進行監(jiān)督檢查。

　　總經(jīng)理風險管理標準和管理措施

管理對象 總經(jīng)理 管理責任人/ 組織 本質(zhì)安全委員會
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 制度的制定與落實、應急預案管理、定編定員、安全組織機構(gòu)、安全文化建設 編 號 CHGS－總經(jīng)理－01
管
理
標
準
  1. 在制度審核完成后，總經(jīng)理簽發(fā)制度；
  2. 應急預案審核通過后，總經(jīng)理應及時發(fā)布，以便相關(guān)單位、部室進行培訓、落實；
  3. 在發(fā)生緊急情況時，總經(jīng)理應及時啟動應急預案，最大限度的控制事故的擴大與蔓延；
  4. 總經(jīng)理應組織公司領導、各單位/部室負責人、員工代表、召開職工代表大會、根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生產(chǎn)、經(jīng)營實際情況設置崗位；
  5. 總經(jīng)理應組織公司領導、各單位/部室負責人、召開公司黨政聯(lián)系會，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生產(chǎn)、經(jīng)營情況制定崗位職責并配備人員；
  6. 總經(jīng)理應組織公司領導、各單位/部室負責人，召開總經(jīng)理辦公會，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生產(chǎn)、經(jīng)營實際情況，形成安全組織機構(gòu)設置提案后，提交公司公司黨政審批；
  7. 負責本質(zhì)安全文化建設的具體工作。本質(zhì)安全文化建設領導小組應由不同層次的人員組成，職責明確，分工具體?？偨?jīng)理應在公司企業(yè)文化建設委員會的指導下，成立本質(zhì)安全文化建設領導小組。
管
理
措
施
  1. 安全檢查部負責對礦井制度的發(fā)布進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布時，責令限期整改；
  2. 安監(jiān)人員負責對應急預案的發(fā)布進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布，要求限期發(fā)布；
  3. 礦總工程師、安監(jiān)人員對發(fā)生緊急情況下啟動應急預案的情況進行指導、監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求應急響應時，責令及時整改；
  4. 職工代表大會、安監(jiān)人員對員工的崗位設置情況進行監(jiān)督、檢查、發(fā)現(xiàn)崗位設置不合理的情況，要求進行改進；
  5. 黨政聯(lián)席會、安監(jiān)人員對崗位職責編寫與崗位人員配置情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未制定崗位職責或職責不明確、不合理的情況，或者崗位人員配置不合理，要求進行改進；
  6. 安監(jiān)人員對安全組織機構(gòu)建立情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)不健全、不合理的情況，要求進行改進；
  7. 安全檢查部對礦井的安全文化建設機構(gòu)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未成立相應機構(gòu)或機構(gòu)不完善，提出改進要求。

　　黨委總支書記管理標準和管理措施

管理對象 黨委總支書記 管理責任人/ 組織 總經(jīng)理
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 綜合管理類制度的制定與落實、經(jīng)營管理類制度的制定與落實 編 號 CHGS－黨委總支書記－01
管
理
標
準
  1. 在綜合管理類制度制定完成后，組織相關(guān)部室和人員對制度進行審核，審核并確認制度符合相關(guān)制度的要求，符合礦井實際；
管
理
措
施
  1. 安全檢查部對綜合類別制度審核進行監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求改正。
  2. 總經(jīng)理負責對綜合類制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改。
  3. 總經(jīng)理負責對制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改。

　　生產(chǎn)副總經(jīng)理風險管理標準和管理措施

管理對象 生產(chǎn)總經(jīng)理 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委
員 會 人 員
工作任務 生產(chǎn)管理類制度的制定與落實 編 號 CHGS－生產(chǎn)礦
長－01
管
理
標
準		 在生產(chǎn)管理制度制定完成后，組織相關(guān)部室和人員對制度進行審核，并確認制度符合相關(guān)規(guī)定的要求，符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。
管
理
措
施
  1. 對生產(chǎn)管理制度審核進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求改正。
  2. 總經(jīng)理負責對生產(chǎn)類制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改。

　　黨委副書記、紀委書記風險管理標準和管理措施

管理對象 黨委副書記、紀委書記 管理責任人/ 組織 總經(jīng)理
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 安全技術(shù)措施的制定與落實 編 號 CHGS－黨委副書記、紀委書記－01
管
理
標
準
  1. 在制定黨風廉政建設制度前，應收集相關(guān)黨的路線、方針、政策及國家法律、
法規(guī)礦級。
  1. 查處黨員、干部違紀違法案件。
  2. 組織黨風廉政制度的編寫、修訂考核。
管
理
措
施
  1. 負責全礦合同管理監(jiān)督檢查工作。
  2. 負責全礦黨風廉政建設。
  3. 負責全礦專項資金的審核及使用情況管理工作。

機電副總經(jīng)理風險管理標準和管理措施

管理對象 機電總經(jīng)理 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 機電管理類制度的制定與落實、操作規(guī)程的編寫與落實 編 號 CHGS－機電總經(jīng)理－01
管
理
標
準
  1. 機電總經(jīng)理在機電類管理制度制定完成后，組織相關(guān)部室和人員對制度進行審核，審核并確認制度符合相關(guān)制度的要求，符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  2. 機電總經(jīng)理在操作規(guī)程編寫完成后，組織總工程師、機械動力科、調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)科等相關(guān)單位參加，對操作規(guī)程進行審核；
  3. 審核并確認操作規(guī)程符合有關(guān)制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際，內(nèi)容齊全完整；
  4. 機電總經(jīng)理在操作規(guī)程審核完畢后，及時簽發(fā)操作規(guī)程。
管
理
措
施
  1. 機械動力科對機電管理制度審核進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求改正；
  2. 總經(jīng)理負責對機電管理制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改；
  3. 總經(jīng)理對操作規(guī)程的審核簽發(fā)情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求審核與簽發(fā)操作規(guī)程，責令立即整改；
  4. 安監(jiān)人員對操作規(guī)程的審核與簽發(fā)情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核與簽發(fā)操作規(guī)程時，要求整改。

　　經(jīng)營副總經(jīng)理風險管理標準和管理措施

管理對象 經(jīng)營總經(jīng)理 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 經(jīng)營管理類制度的制定與落實 編 號 CHGS－經(jīng)營副總經(jīng)理－01
管
理
標
準		 在經(jīng)營管理理制度制定完成后，組織相關(guān)部室和人員對制度進行審核，審核并確認制度符合相關(guān)制度的要求，符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。
管
理
措
施
  1. 總會計師對經(jīng)營管理制度審核進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求改正；
  2. 總經(jīng)理負責對經(jīng)營類制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改。

　　基建副總經(jīng)理風險管理標準和管理措施

管理對象 基建副總經(jīng)理 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 基建管理類制度的制定與落實、基建項目的現(xiàn)場施工 編 號 CHGS－基建副總經(jīng)理－01
管
理
標
準
  1. 在基建管理科制度制定完成后，組織相關(guān)部室和人員對制度進行審核，審核并確認制度符合相關(guān)制度的要求，符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  2. 按照基建圖紙的要求，嚴格現(xiàn)場施工。
管
理
措
施
  1. 總經(jīng)理負責對基本建設類制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改；
  2. 負責基建項目的建設施工，施工工程的質(zhì)量、進度符合設計要求，嚴格按照規(guī)定對施工工程進行結(jié)算。

　　總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 總工程師 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 生產(chǎn)管理類制度的制定與落實 編 號 CHGS－總工程師－01
管
理
標
準		 在生產(chǎn)管理類制度制定完成后，組織相關(guān)部室和人員對制度進行審核，審核并確認制度符合相關(guān)制度的要求，符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際。
管
理
措
施
  1. 安全檢查部對生產(chǎn)管理制度審核進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求整改；
  2. 總經(jīng)理負責對生產(chǎn)類制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改。

　　總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 總 工 程 師 管理責任人
組織		 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 綜合管理類制度的制定與落實、一通三防類制度的制定與落實、作業(yè)規(guī)程的編寫與落實 編 號 CHGS－總工程師－02
管
理
標
準
  1. 在綜合管理類制度制定完成后，組織相關(guān)部室和人員對制度進行審核，審核并確認制度符合相關(guān)制度的要求，符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  2. 在一通三防制度制定完成后，組織相關(guān)部室和人員對制度進行審核，審核并確認制度符合相關(guān)制度的要求，符合礦井生產(chǎn)實際；
  3. 總工程師在規(guī)程的編寫完成后，應組織生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、動力科等相關(guān)單位參加，對作業(yè)規(guī)程進行審核；
  4. 審核并確認作業(yè)規(guī)程符合有關(guān)法規(guī)、制度的規(guī)定、并符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際，審核完成后予以批準。
管
理
措
施
  1. 安監(jiān)人員對綜合類制度審核進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求整改；
  2. 總經(jīng)理負責對綜合類制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改；
  3. 安全檢查部對一通三防制度審核進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時要求整改；
  4. 總經(jīng)理負責對一通三防制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改；
  5. 總經(jīng)理、安監(jiān)人員對作業(yè)規(guī)程的審核情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未嚴格審核的，責令整改。

　　總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 總 工 程 師 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 安全技術(shù)措施的制定與落實、
應急預案管理		 編 號 CHGS－總工程師－03
管
理
標
準
  1. 在措施編制完成后，總工程師應組織調(diào)度室、動力科等部室，對所有安全技術(shù)
措施進行審核并批準（電氣焊措施的審核由總經(jīng)理執(zhí)行）；
  1. 審核并確認安全技術(shù)措施符合有關(guān)法律法規(guī)、制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場生產(chǎn)實
際。
  1. 總工程師在應急預案編制完成后，組織相關(guān)部室和人員對應急預案進行審核，
確認應急預案符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》及集團公司的相關(guān)要求，且符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  1. 工程師根據(jù)“應急預案”的要求，準備必須的應急物資，應急物資應單獨存放、
專人保管、定期檢查；
  1. 總工程師根據(jù)“應急預案”的要求，配置、完善相應的應急設施，并定期檢查、
維護；
  1. 總工程師負責每年組織所有員工進行一次《應急預案》的演習，并保存記錄。
管
理
措
施
  1. 總經(jīng)理負責對應急預案的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核時，要求限期進行審核；
  2. 總經(jīng)理、安監(jiān)人員對應急物資和設施的準備情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求準備時，要求及時整改；
  3. 總經(jīng)理、安監(jiān)人員對應急演習情況進行指導、監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進行印記演習，要求限期組織演習。

工會主席風險管理標準和管理措施

管理對象 工會主席 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 群眾工作 編 號 CHGS－工會主席
管
理
標
準		 1.負責組織召開工會委員會全委會、常委會、工會主席會議和辦公會議，傳達貫徹黨組織和上級會議的決議、指示，按時組織定制工作計劃，按時布置、檢查總結(jié)工作。
2. 組織職工參加民主管理，代表職工參加管理委員會、負責籌備職工和會員代表大會，并貫徹大會決議 。
3.組織開展“安康杯”活動及各項勞動競賽活動。
4 .組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)活動，檢查安全工作和安全措施的落實執(zhí)行情況。
5. 開展業(yè)余文體活動，深入基層了解掌握群眾生產(chǎn)、生活和學習情況，傾聽群眾呼聲和要求，為職工解難幫困，改善職工生活。
管
理
措
施		 1. 按照“誰主管、誰負責”的原則，對分管范圍內(nèi)的安全工作負直接
領導責任。
2.在分管范圍內(nèi)組織貫徹安全工作會議，研究解決存在的問題，確保分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和安全工作的順利進行。
3.組織審查班組建設年度計劃，“安康杯”活動計劃和修舊利廢、小改小革等群眾性安全技術(shù)活動。
4.組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)活動，檢查安全工作和安全措施的落實執(zhí)行情況。
5.組織群眾安全監(jiān)督崗、網(wǎng)員的安全管理工作。
6.經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，切實解決職工生產(chǎn)生活中的問題，做好扶貧幫困工作。
7.監(jiān)督檢查《煤礦職工安全生產(chǎn)十項權(quán)利》的貫徹落實情況。
8.及時了解、掌握職工勞動保護、職業(yè)病等方面存在的安全問題，改善勞動作業(yè)條件。
9. 組織開展形式多樣的業(yè)余文化活動，豐富職工的業(yè)余文化生活。

總經(jīng)理助理風險管理標準和管理措施

管理對象 總經(jīng)理助理 管理責任人/ 組織 機電副總經(jīng)理
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 管 理 評 審 編 號 CHGS－總經(jīng)理助理
管
理
標
準		 1. 要了解質(zhì)量體系、環(huán)境體系相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度，措施現(xiàn)場實際情況。
2. 在制定質(zhì)量體系、環(huán)境體系類制度時，應明確制度的管理要求、需要達到的目標；
3. 對質(zhì)量體系、環(huán)境體系管理制度審核后，提交總經(jīng)理審核；
4. 在質(zhì)量體系、環(huán)境體系制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)行機電類制度的責令改正。
管
理
措
施		 1. 負責對評質(zhì)量體系、環(huán)境體系運行情況進行監(jiān)督、檢查、發(fā)現(xiàn)未按要求運行時，責令整改。
2. 負責對節(jié)能辦監(jiān)督情況檢查，發(fā)現(xiàn)節(jié)能辦監(jiān)督不到位時，責令整改。

　　生產(chǎn)副總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 生產(chǎn)副總工程師 管理責任人/ 組織 生 產(chǎn) 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 生產(chǎn)管理類制度的制定與落實 編 號 CHGS－生產(chǎn)副總工程師－01
管
理
標
準
  1. 生產(chǎn)副總在制定生產(chǎn)管理制度前，應收集相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級
單位制度，了解實際情況；
  1. 生產(chǎn)副總在制定生產(chǎn)管理類制度時，應明確制度的管理要求、需要達到的目
標；
  1. 制定生產(chǎn)管理制度應符合法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充
分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  1. 生產(chǎn)副總在制度制定完成后，提交生產(chǎn)總經(jīng)理審核；
  2. 生產(chǎn)副總在生產(chǎn)類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)行
生產(chǎn)類制度的責令改正。
管
理
措
施
  1. 生產(chǎn)總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對生產(chǎn)類制度進行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，
責令限期整改；
  1. 生產(chǎn)總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對生產(chǎn)類制度的監(jiān)督執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要
求監(jiān)督執(zhí)行，責令限期整改。

　　安全副總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 安全副總工程師 管理責任人/ 組織 生 產(chǎn) 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 本安體系運行和完善 編 號 CHGS－安全副總工程師－01
管
理
標
準
  1. 掌握了解本安體系相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程以及規(guī)章制度。
2. 根據(jù)國家、神華集團、神寧集團的最新安全生產(chǎn)要求以及相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本礦實際情況，每年組織修編一次本安體系。
3. 每月組織三次全礦性本安體系（含兩次質(zhì)量標準化達標）檢查，并根據(jù)檢查情況，進行考核。
4. 每月召開一次安全生產(chǎn)例會，通報本安運行情況，以及需要改進、完善的單位。
5. 監(jiān)督檢查本安體系信息化運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管公司領導匯報，采取積極措施，確保本安體系信息化系統(tǒng)運行正常。
6. 組織本質(zhì)安全委員會成員進行本安體系相關(guān)理論知識的培訓。
管
理
措
施		 1. 監(jiān)督檢查各單位本安體系運行情況，針對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施和意見，以五定表的整改要求下發(fā)。
2. 嚴格考核本安體系檢查中不合格的單位和個人。
3. 督導各單位本安體系業(yè)務員，及時完善本安信息化，確保每一個安全問題（隱患）的整改實現(xiàn)閉環(huán)管理。

采掘副總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 采掘副總工程師 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 安全技術(shù)措施的制定與落實 編 號 CHGS－采掘副總工程師－01
管
理
標
準
  1. 在采掘措施編制完成后，總工程師應組織調(diào)度室、動力科等部室，對所有安全技
術(shù)措施進行審核并批準（電氣焊措施的審核由總經(jīng)理執(zhí)行）；
  1. 審核采掘并確認安全技術(shù)措施符合有關(guān)法律法規(guī)、制度的規(guī)定，并符合現(xiàn)場生產(chǎn)
實際；
  1. 監(jiān)督落實采掘規(guī)程措施，在現(xiàn)場的落實執(zhí)行情況。
管
理
措
施
  1. 根據(jù)采掘現(xiàn)場情況審核規(guī)程措施的現(xiàn)場針對性和使用性；
  2. 審核采掘規(guī)程、措施的問題，對存在的問題提出修改意見，并按規(guī)定考核。

　　機械化副總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 機械化副總工程師 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 安全技術(shù)措施的制定與落實 編 號 CHGS－機械化副總工程師－01
管
理
標
準
  1. 要了解機械化相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度，措施現(xiàn)場實際情況。
  2. 在制定機械化管理類制度時，應明確制度的管理要求、需要達到的目標；
  3. 對機械化管理制度審核后，提交機電總經(jīng)理審核；
  4. 在機械化制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)行機械化制度的
責令改正。
管
理
措
施
  1. 負責對礦井機械化相關(guān)制度進行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責令限期整改。
2. 負責對礦井機械化相關(guān)制度的監(jiān)督執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責令限期整改。

機運副總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 機電副總工程師 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 安全技術(shù)措施的制定與落實 編 號 CHGS－機運副總工程師－01
管
理
標
準
  1. 要了解機電運輸相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度，措施現(xiàn)場實際情況。
  2. 在制定機電管理類制度時，應明確制度的管理要求、需要達到的目標；
  3. 對機電運輸管理制度審核后，提交機電總經(jīng)理審核；
  4. 在機電類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)行機電類制度的
責令改正。
管
理
措
施
  1. 負責對機電類制度進行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責令限期整改。
  2. 負責對機電類制度的監(jiān)督執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責令限期
整改。

基建副總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 基建副總工程師 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 基建管理類制度的制定與落實、基建項目的現(xiàn)場施工 編 號 CHGS－基建副總工程師－01
管
理
標
準
  1. 組織制定、審核基建方面的規(guī)章制度、規(guī)程安全技術(shù)措施等，符合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  2. 按照基建圖紙的要求，嚴格現(xiàn)場施工。
管
理
措
施
  1. 總經(jīng)理負責對基本建設類制度的審核進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責令限期整改；
  2. 負責基建項目的建設施工，施工工程的質(zhì)量、進度符合設計要求，嚴格按照規(guī)定對施工工程進行結(jié)算。

　　通風副總工程師風險管理標準和管理措施

管理對象 通風副總工程師 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 安全技術(shù)措施的制定與落實 編 號 CHGS－通風副總工程師－01
管
理
標
準
  1. 在制定一通三防類制度前，應收集相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度，，
應明確制度的管理要求、需要達到的目標；
  1. 在安全類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)行一通三防類制
度的責令改正。
  1. 通風安全技術(shù)措施審批后，對措施的落實情況負責。
管
理
措
施
  1. 負責對一通三防類制度的制定進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責令限期整
改。
  1. 負責對一通三防類制度的監(jiān)督執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責令
限期整改。

　　調(diào)度室主任風險管理標準和管理措施

管理對象 調(diào)度室主任 管理責任人/ 組織 生 產(chǎn) 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 生產(chǎn)管理類制度的制定與落實 編 號 CHGS－調(diào)度室主任－01
管
理
標
準
  1. 調(diào)度室主任在制定生產(chǎn)管理制度前，應收集相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級
單位制度，了解實際情況；
  1. 調(diào)度室主任在制定生產(chǎn)管理類制度時，應明確制度的管理要求、需要達到的目
標；
  1. 制定生產(chǎn)管理制度應符合法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充
分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  1. 調(diào)度室主任在制度制定完成后，提交生產(chǎn)總經(jīng)理審核；
  2. 調(diào)度室主任在生產(chǎn)類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)行
生產(chǎn)類制度的責令改正。
管
理
措
施
  1. 生產(chǎn)總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對生產(chǎn)類制度進行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，
責令限期整改；
  1. 生產(chǎn)總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對生產(chǎn)類制度的監(jiān)督執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要
求監(jiān)督執(zhí)行，責令限期整改。

動力科科長風險管理標準和管理措施

管理對象 動力科科長 管理責任人/ 組織 機電總經(jīng)理
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 機電管理類制度的制定與落實 編 號 CHGS－動力科科長－01
管
理
標
準
  1. 動力科科長在制定機電管理制度前，應收集相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級
單位制度，了解實際情況；
  1. 動力科科長在制定機電管理類制度時，應明確制度的管理要求、需要達到的目
標；
  1. 制定機電管理制度應符合法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充
分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  1. 動力科科長在制度制定完成后，提交機電總經(jīng)理審核；
  2. 動力科科長在機電類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)行
機電類制度的責令改正。
管
理
措
施
  1. 機電總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對機電類制度進行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，
責令限期整改；
  1. 機電總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對機電類制度的監(jiān)督執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要
求監(jiān)督執(zhí)行，責令限期整改。

　　生產(chǎn)技術(shù)科科長風險管理標準和管理措施

管理對象 生產(chǎn)技術(shù)科科長 管理責任人/ 組織 總 工 程 師
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 生產(chǎn)管理類制度的制定與落實 編 號 CHGS－生產(chǎn)技術(shù)科科長－01
管
理
標
準
  1. 生產(chǎn)技術(shù)科科長在制定生產(chǎn)管理制度前，應收集相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、
上級單位制度，了解實際情況。
  1. 生產(chǎn)技術(shù)科科長在制定生產(chǎn)管理類制度時，應明確制度的管理要求、需要達到
的目標；
  1. 制定生產(chǎn)管理制度應符合法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充
分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  1. 生產(chǎn)技術(shù)科科長在制度制定完成后，提交總工程師審核；
  2. 生產(chǎn)技術(shù)科科長在生產(chǎn)制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)
行生產(chǎn)類制度的責令改正。
管
理
措
施
  1. 總工程師、安監(jiān)人員負責對生產(chǎn)類制度進行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，
責令限期整改；
  1. 總工程師、安監(jiān)人員負責對生產(chǎn)類制度的監(jiān)督執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要
求監(jiān)督執(zhí)行，責令限期整改。

　　經(jīng)營管理科科長風險管理標準和管理措施

管理對象 經(jīng)營管理科科長 管理責任人/ 組織 經(jīng)營副總經(jīng)理
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 經(jīng)營分析 編 號 CHGS－經(jīng)營科長－01
管
理
標
準
  1. 經(jīng)營管理科主任在經(jīng)營分析會議結(jié)束后，及時根據(jù)各單位業(yè)務分工，將改 進內(nèi)容分解到各單位，明確改進意見、責任單位、完成時間等內(nèi)容。
  2. 經(jīng)營管理科主任根據(jù)評審改進完成時間要求，監(jiān)督檢查各單位改進完成情況，發(fā)現(xiàn)未按要求修改體系文件，責令立即整改。
管
理
措
施
  1. 經(jīng)營副總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對評審修改分解情況進行監(jiān)督、檢查、發(fā)現(xiàn)未按要求
進行分解時，責令整改。
  1. 經(jīng)營副總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對經(jīng)營科監(jiān)督情況檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求進行監(jiān)
督改進時，責令限期整改。

　　經(jīng)營管理科科長風險管理標準和管理措施

管理對象 經(jīng)營管理科科長 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 經(jīng)營管理科制度的制定與落實 編 號 CHGS－經(jīng)營科長－02
管
理
標
準
  1. 經(jīng)營管理科在制定計劃、統(tǒng)計、合同、制度建設前，應收集相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度，了解實際情況。
  2. 經(jīng)營科長在制定管理制度時，應明確制度的管理要求、需要達到的
目標；
  1. 制定節(jié)管理制度應符合法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際；
  2. 經(jīng)營科長在制度制定完成后，提交機經(jīng)營總經(jīng)理審核；
  3. 經(jīng)營科長在節(jié)能減排制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)
行各項制度的責令改正。
管
理
措
施		 1. 經(jīng)營副總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對節(jié)能減排制度的制定進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)編寫不符合要求，責令限期整改。
2. 經(jīng)營副總經(jīng)理、安監(jiān)人員負責對節(jié)能減排制度的監(jiān)督執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責令限期整改。

　　黨委組宣科科長風險管理標準和管理措施

管理對象 組宣科科長 管理責任人/ 組織 黨委書記
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 安全文化建設 編 號 CHGS－黨委組宣科科長－01
管
理
標
準
  1. 黨委組宣科科長要按照本質(zhì)安全管理建設的總體目標要求，以《神華寧煤集團
公司企業(yè)文化建設實施綱要》為指導，制定本單位本質(zhì)安全文化文化建設的長期目標、年度目標及實施計劃。目標的制定應遵循有計劃、有步驟、深入淺出、由表及里的原則；內(nèi)容包含人、機、環(huán)、管四個方面。根據(jù)年度目標，制定本質(zhì)安全文化建設實施計劃，計劃要包含建設內(nèi)容、任務、實施時間以及責任部室、責任人等。
  1. 黨委組宣科要確定本質(zhì)安全文化建設的模式，建設模式包含觀念文化、制度文
化、行為文化和物態(tài)文化幾個方面。安全文化建設的內(nèi)容要全面，除了包含人的思想意識、理念、價值觀、知識技能、道德倫理等方面的內(nèi)容外，還包括設施設備、技術(shù)工藝、環(huán)境等，外在因素和物態(tài)條件；
  1. 黨委組宣科科長組織工會通過宣傳欄、電視、報紙等載體對本質(zhì)安全文化進行
宣傳教育，營造積極向上的文化氛圍；
  1. 黨委組宣科科長要組織對本質(zhì)安全文化建設效果進行跟蹤反饋和考核評價，年
終進行統(tǒng)計分析，提出改進措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標，實現(xiàn)持續(xù)改進。
管
理
措
施
  1. 黨委書記對本質(zhì)安全文化的長、短期目標、實施計劃、建設模式、內(nèi)容、宣傳
教育、總結(jié)報告進行審核。
  1. 安監(jiān)人員對本質(zhì)安全文化的長、短期目標、實施計劃、建設模式、內(nèi)容、宣傳
教育、總結(jié)報告，發(fā)現(xiàn)不符合要求，責令立即整改。

　　教育培訓科科長風險管理標準和管理措施

管理對象 教育培訓科科長 管理責任人/ 組織 經(jīng)營總經(jīng)理
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 安全文化建設 編 號 CHGS－教育培訓科科長－01
管
理
標
準
  1. 教育培訓科科長要將本質(zhì)安全文化知識培訓列入《年度培訓計劃》并嚴格按
照計劃實施培訓，培訓范圍應為全體員工。
  1. 編制年度培訓計劃，按照計劃對員工組織培訓考試。
管
理
措
施
  1. 總工程師對本質(zhì)安全文化的培訓計劃進行審核；
  2. 安監(jiān)人員對本質(zhì)安全文化的培訓情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)為按照要求實施培訓，責
令改正。
  1. 對員工培訓情況進行檢查考核。

各單位負責人風險管理標準和管理措施

管理對象 各單位負責人 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 管理評審 編 號 CHGS－各單位負責人－01
管
理
標
準		 各單位負責人根據(jù)評審意見分解落實后見表，及時修改完善體系文件。
管
理
措
施		 總工程師、體系專檢人員、安監(jiān)人員負責對評審修改意見落實情況進行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求進行修改時，責令限期整改。

　　各單位負責人風險管理標準和管理措施

管理對象 各單位負責人 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 制度的制定與落實 編 號 CHGS－各單位負責人－02
管
理
標
準
  1. 各單位負責人在制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學習；
  2. 各單位負責人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對于未按制度執(zhí)行的責令改
正。
管
理
措
施
  1. 經(jīng)營辦主任、安監(jiān)人員對各單位制度培訓情況進行監(jiān)督管理。
  2. 總工程師負責監(jiān)督各單位貫徹落實制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓落實，責
令限期整改。

　　各單位負責人風險管理標準和管理措施

管理對象 各單位負責人 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 應急預案管理 編 號 CHGS－各單位負責人－03
管
理
標
準
  1. 針對可能發(fā)生的事故類別和應急職責，成立靈新煤礦應急預案編制工作組，
明確編制任務、職責分工和工作計劃。
各區(qū)隊根據(jù)風險評估結(jié)果，評估風險等級，制定各類可能發(fā)生的事故現(xiàn)場應急處置方案。
  1. 所有應急預案必須明確各個過程中有關(guān)部室和有關(guān)人員的職責；
  2. 應急預案內(nèi)容應包括：綜合應急預案主要內(nèi)容根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)
事故應急預案編制導則》中第五條“綜合應急預案主要內(nèi)容”和第8條“附件”所規(guī)定的項目和程序進行編寫；專項應急預案主要內(nèi)容根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》中第6條“專項應急預案主要內(nèi)容”和第7條“現(xiàn)場處置方案的主要內(nèi)容”及第8條“附件”所規(guī)定的項目和程序進行編制。
  1. 應急預案編寫的格式按照《導則》中相關(guān)要求編制；
  2. 對應急預案演習和一個應急預案貫徹落實過程中，發(fā)現(xiàn)應急預案存在不合理、不全面的情況，應及時對應急預案內(nèi)容進行修改、完善；
  3. 各單位負責人在應急預案下發(fā)后，及時組織本單位全體員工進行學習，并保
留學習簽字記錄。
管
理
措
施
  1. 總工程師對應急預案編制情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，責令限期
整改。
  1. 安監(jiān)人員對應急預案編制情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)應急預案不符合要求時，要求
進行改進；
  1. 總工程師、安監(jiān)人員負責對應急預案培訓情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求
培訓時，對負責人進行相應處罰，并責令整改。

　　通風區(qū)區(qū)長風險管理標準和管理措施

管理對象 通風區(qū)區(qū)長 管理責任人/ 組織 礦 長
監(jiān)管部室 本質(zhì)安全委員會 監(jiān)管人員 本質(zhì)安全委員會人員
工作任務 一通三防類制度的制定與落實 編 號 CHGS－通風區(qū)區(qū)長－01
管
理
標
準
  1. 通風區(qū)區(qū)長在制定一通三防類制度前，應收集相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、
上級單位制度，了解實際情況。
  1. 通風區(qū)區(qū)長在制定一通三防類制度時，應明確制度的管理要求、需要達到的
目標；
  1. 制定一通三防類制度應符合法律法規(guī)、標準、規(guī)程、上級單位制度的要求，
并充分結(jié)合礦井生產(chǎn)實際；
  1. 通風區(qū)區(qū)長在制度制定完成后，提交總工程師審核；
  2. 通風區(qū)區(qū)長在安全類制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對于未嚴格執(zhí)
行一通三防類制度的責令改正。
管
理
措
施
  1. 總工程師、安監(jiān)人員負責對一通三防類制度的制定進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)編寫
不符合要求，責令限期整改。
  1. 總工程師、安監(jiān)人員負責對一通三防類制度的監(jiān)督執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)
未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責令限期整改。

　　隊長風險管理標準和管理措施

管理對象 隊長 管理責任人/ 組織 機電總經(jīng)理
監(jiān)管部室 動力科、安全檢查部 監(jiān)管人員 機電專檢人員、安監(jiān)員
工作任務 操作規(guī)程編寫與落實 編 號 CHGS－隊長－01
管
理
標
準		 隊長應隨機抽查操作規(guī)程的現(xiàn)場執(zhí)行情況。
管
理
措
施
  1. 機電總經(jīng)理對隊長監(jiān)督執(zhí)行操作規(guī)程的情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，
責令其整改。
  1. 安監(jiān)人員對操作規(guī)程的落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未有效落實的，責令整改。

　　隊長風險管理標準和管理措施

管理對象 隊 長 管理責任人/ 組織 機電總經(jīng)理
監(jiān)管部室 生產(chǎn)技術(shù)科、安全檢查部 監(jiān)管人員 生產(chǎn)技術(shù)科科長、安監(jiān)員
工作任務 操作規(guī)程編寫與落實 編 號 CHGS－隊長－02
管
理
標
準		 隊長按作業(yè)規(guī)程的要求安排工作，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
管
理
措
施
  1. 生產(chǎn)總經(jīng)理對隊長監(jiān)督執(zhí)行作業(yè)規(guī)程的情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)
行，責令其整改。
  1. 安監(jiān)人員、專檢人員對作業(yè)規(guī)程的落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未有效落實的，
責令整改。

　　隊長風險管理標準和管理措施

管理對象 隊長 管理責任人/ 組織 總工程師
監(jiān)管部室 生產(chǎn)技術(shù)科、安全檢查部 監(jiān)管人員 生產(chǎn)技術(shù)科科長、安監(jiān)員
工作任務 安全技術(shù)措施制定與落實 編 號 CHGS－隊長－03
管
理
標
準		 隊長對安全技術(shù)措施進行安排，并隨即抽查其執(zhí)行情況。
管
理
措
施
  1. 總工程師對隊長監(jiān)督執(zhí)行安全技術(shù)措施的情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督
執(zhí)行，責令其整改；
  1. 安監(jiān)人員對安全技術(shù)措施的落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未有效落實的，責令整
改。

　　技術(shù)員風險管理標準和管理措施

管理對象 技術(shù)員 管理責任人/ 組織 總工程師
監(jiān)管部室 動力科、生產(chǎn)技術(shù)科 監(jiān)管人員 動力科科長、生產(chǎn)技術(shù)科科長
工作任務 操作規(guī)程編寫與落實 編 號 CHGS－技術(shù)員－01
管
理
標
準
  1. 技術(shù)員在新設備投用前，編寫操作規(guī)程，應參考設備使用說明書和礦井關(guān)于
機電管理的有關(guān)規(guī)定；
  1. 操作規(guī)程應包括設備啟動前、運行中、停機后需要檢查的內(nèi)容，啟動、停機
操作步驟，安全注意事項等內(nèi)容；
  1. 技術(shù)員在操作規(guī)程編寫完成后，提交機械動力科審核；
  2. 操作規(guī)程審批后，技術(shù)員要對作業(yè)人員進行培訓，培訓結(jié)束時，組織所有作
業(yè)人員進行考試，考試合格后方可上崗作業(yè)。并保留培訓考核記錄；
  1. 技術(shù)員必須在工程開工15前完成作業(yè)規(guī)程的編制；
  2. 作業(yè)規(guī)程審批后，技術(shù)員要對作業(yè)人員進行培訓；
  3. 培訓完成后，組織全體員工進行考試，考試合格人員方可上崗作業(yè)；
  4. 所有上崗作業(yè)人員要在規(guī)程學習表上簽字，保留培訓記錄。
管
理
措
施
  1. 隊長負責對本隊操作規(guī)程進行初審，發(fā)現(xiàn)未按要求編制，責令限期整改。
  2. 動力科、安全檢查部負責對操作規(guī)程的編制情況監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求編制，
責令改正；
  1. 隊長對操作規(guī)程的培訓情況進行監(jiān)督，確保開工前將操作規(guī)程貫徹導所有相
關(guān)作業(yè)人員。
  1. 機電專檢人員、安監(jiān)人員對操作規(guī)程的培訓情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)未培訓就參
與作業(yè)的，對責任人進行相應的處罰。
  1. 隊長對作業(yè)規(guī)程的編制與培訓情況進行監(jiān)督，確保開工前將規(guī)程貫徹到所有
參加本工程的作業(yè)人員，發(fā)現(xiàn)未按要求編制或培訓在作業(yè)規(guī)程，責令改正。
  1. 采掘?qū)z人員、機電專檢人員、安監(jiān)人員對作業(yè)規(guī)程的編制情況進行監(jiān)督檢
查，發(fā)現(xiàn)未按要求編制或培訓作業(yè)規(guī)程，責令立即整改并對責任人進行處罰，發(fā)現(xiàn)未培訓或考試不合格就參與作業(yè)的，對責任人進行相應處罰。

　　技術(shù)員風險管理標準和管理措施

管理對象 技 術(shù) 員 管理責任人/ 組織 總 工 程 師
監(jiān)管部室 生產(chǎn)技術(shù)科、動力科 監(jiān)管人員 生產(chǎn)技術(shù)科科長、動力科科長
工作任務 安全技術(shù)措施的制定與落實 編 號 CHGS－技術(shù)員－03
管
理
標
準
  1. 在生產(chǎn)過程中，遇到特殊情況（如遇地質(zhì)構(gòu)造帶、瓦斯超限等）或進行特殊作
業(yè)（如瓦斯排放、井下從事電氣焊、臨時爆破作業(yè)等）時，技術(shù)員必須編制專項安全技術(shù)措施；安全技術(shù)措施應包括任務名稱、處理方法、安全注意事項等內(nèi)容；
  1. 安全技術(shù)措施審批后，技術(shù)員要對所有參與作業(yè)人員進行培訓，并要求接受培
訓人員在措施學習表上簽字，保留培訓記錄。
管
理
措
施
  1. 隊長對安全技術(shù)措施的編制與培訓情況進行審核，發(fā)現(xiàn)不符合要求，責令改正；
  2. 采掘?qū)z人員、安監(jiān)人員對安全技術(shù)措施編制與培訓進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)需要編制安全技術(shù)措施的作業(yè)，未編制、未審批措施，或未按要求進行培訓，對技術(shù)員進行處罰并責令整改。

　　技術(shù)員風險管理標準和管理措施

管理對象 技 術(shù) 員 管理責任人/ 組織 總工程師
監(jiān)管部室 生產(chǎn)技術(shù)科、安全檢查部 監(jiān)管人員 生產(chǎn)技術(shù)科科長、安監(jiān)員
工作任務 作業(yè)規(guī)程編寫與落實 編 號 CHGS－技術(shù)員－02
管
理
標
準
  1. 技術(shù)員必須在工程開工15日前完成作業(yè)規(guī)程的編制；
  2. 作業(yè)規(guī)程內(nèi)容及格式符合《神華煤炭公司作業(yè)規(guī)程管理辦法》之規(guī)定；
  3. 作業(yè)規(guī)程審批后，技術(shù)員要對作業(yè)人員進行培訓；
  4. 培訓完成后，組織全體員工進行考試，考試合格人員方可上崗作業(yè)。
  5. 所有上崗作業(yè)人員要在規(guī)程學習表上簽字，保留培訓記錄。
管
理
措
施
  1. 隊長對作業(yè)規(guī)程的編制與培訓情況進行監(jiān)督，確保開工前將規(guī)程貫徹到所有參加本工程的作業(yè)人員，發(fā)現(xiàn)未按要求編制或培訓在作業(yè)規(guī)程，責令改正。
  2. 采掘?qū)z人員、機電專檢人員、安監(jiān)人員對作業(yè)規(guī)程的編制情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求編制或培訓作業(yè)規(guī)程，責令立即整改并對責任人進行處罰，發(fā)現(xiàn)未培訓或考試不合格就參與作業(yè)的，對責任人進行相應處罰。

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