材料、配件審批管理標(biāo)準(zhǔn)

材料、配件審批管理標(biāo)準(zhǔn)

QG/XQ0434-2009

一、適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于礦下屬的各個生產(chǎn)、輔助、服務(wù)、管理單位的材料、配件審批管理工作。

二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

(一)職責(zé)劃分

1.生產(chǎn)科負(fù)責(zé)木材、支護(hù)材料、火工品、建工材料、軌道及附件、道岔、風(fēng)筒、瓦斯檢定器等材料的審批。

2.機電科負(fù)責(zé)配件、油脂及乳化油、7.5KW以下的電動機、水泵、200A以下低壓的防爆開關(guān)、10KW以下的變壓器、局扇、礦車(包括平板車、坑木臺車)、礦燈、綜合保護(hù)器、自救器、皮帶、φ50 mm及以上鋼管、φ12.5 mm及以上鋼絲繩、4mm2及以上電纜(發(fā)放電纜要求打號)、PVC及黑膠皮排水管等審批。

3.調(diào)度室分管礦井監(jiān)測、監(jiān)控、通訊工程用料的審批。

4.人勞科分管勞動保護(hù)用品審批。

5.企管科分管自用煤審批和計劃外材料的審批、記賬和考核。

6.供應(yīng)科負(fù)責(zé)其他材料、4mm2以下電纜的審批。并對各責(zé)任單位審批的材料、配件對照本月生產(chǎn)計劃定額進(jìn)行審核發(fā)放。

(二)計劃內(nèi)材料、配件審批程序

計劃內(nèi)材料、配件是指礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃中列入?yún)^(qū)隊消耗計劃定額的材料、配件。

1.領(lǐng)料單位通過系統(tǒng)申請至供應(yīng)科，由供應(yīng)科批料人員根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃系統(tǒng)審批，由庫管員負(fù)責(zé)系統(tǒng)確認(rèn)發(fā)放，領(lǐng)料員方可領(lǐng)料。

2.對大型材料、煤礦專用工具、大型工器具等價值較大的材料及配件要求領(lǐng)料單位必須到企管科辦理計劃外審批報告，生產(chǎn)科、機電科、企管科簽批后方可到供應(yīng)科領(lǐng)用。

(三)計劃外材料審批程序

計劃外材料、配件是指計劃外單項工程或因地質(zhì)條件變化改變設(shè)計、超計劃定額等情況下使用的材料、配件。

1.領(lǐng)料單位根據(jù)生產(chǎn)情況，編制單項工程、設(shè)計變更等材料消耗計劃，經(jīng)相關(guān)科室和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報企管科審核，特殊情況需報主管礦長審批。

2.供應(yīng)科嚴(yán)格按照審批后的計劃外材料消耗定額發(fā)放。

(四)相關(guān)規(guī)定

1.供應(yīng)科按照月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和分管科室審批的計劃外材料審核發(fā)料。

2.原則上夜間不發(fā)料，確需夜間發(fā)料，需經(jīng)調(diào)度值班領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)料，24小時內(nèi)必須通過系統(tǒng)補辦領(lǐng)料手續(xù)。

3.若區(qū)隊生產(chǎn)任務(wù)超計劃需增加定額材料，由使用單位出具相關(guān)科室簽署的書面證明，經(jīng)企管科審批后由供應(yīng)科審核發(fā)放。

4.礦如遇緊急情況使用材料，經(jīng)調(diào)度室通知，供應(yīng)科可先發(fā)料，要求使用單位在發(fā)放材料后24小時內(nèi)按系統(tǒng)程序補辦計劃外材料審批手續(xù)，如領(lǐng)料單位未按要求辦理，費用由領(lǐng)料單位自己承擔(dān)。

5.供應(yīng)科發(fā)放材料時，要切實做到有舊不發(fā)新的原則，否則，對責(zé)任人罰50元/單。

6.調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)測、監(jiān)控和通訊材料及配套附件的管理工作，包括計劃、領(lǐng)取、移交、回收、建賬及對使用單位的監(jiān)督。

7.除掘進(jìn)頭延伸、首次安裝工作面材料投入外，非消耗性材料、配件必須實行先交舊后領(lǐng)新。所有需要交舊領(lǐng)新物資必須先到供應(yīng)科指定地點交舊，加蓋廢舊物資回收專用章后，方可辦理領(lǐng)新手續(xù)。

8.生產(chǎn)或其它急用物資，不能做到先交舊后領(lǐng)新的，可由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人開具證明，注明交舊期限，經(jīng)供應(yīng)科長簽字方可領(lǐng)取，逾期不交舊者，每超1天罰單位負(fù)責(zé)人50元。不能完成交舊指標(biāo)的物資，必須說明理由，并經(jīng)分管礦長批準(zhǔn)，否則按丟失處理，按原值的100%對責(zé)任單位進(jìn)行罰款。整件物資必須做到主要零部件齊全，不齊全者不予辦理收舊手續(xù)。

9.供應(yīng)科要對回收的廢舊物資進(jìn)行系統(tǒng)建賬管理，定期組織專業(yè)技術(shù)人員鑒定，有修復(fù)價值的物資有計劃地安排修理復(fù)用，沒有修復(fù)價值或不能修復(fù)的物資，由供應(yīng)科組織相關(guān)部門，按集團(tuán)公司及礦有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行招議標(biāo)處理。

10.領(lǐng)料單位必須建立二級庫材料系統(tǒng)臺賬，并做到賬、卡、物相符，收、支、存相對。

三、信息傳遞

(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息

1.礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃;

2.分管科室審批的計劃外材料審批單;

3.區(qū)隊臨時追加計劃。

(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息

材料、配件審批單;

2.材料、配件領(lǐng)料單;

3.材料、配件收、發(fā)、存臺賬。