運(yùn)用現(xiàn)代管理手段實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)科技防腐

大力推進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)，運(yùn)用現(xiàn)代管理技術(shù)和手段，全面提高企業(yè)管理水平。企業(yè)信息化是實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的突破口，對(duì)加快科技進(jìn)步、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。冀中能源峰峰集團(tuán)物資供銷分公司擔(dān)負(fù)著集團(tuán)公司的物資采購(gòu)及配送工作，物資采購(gòu)量、資金支付數(shù)額巨大，為保證采購(gòu)配送工作有序進(jìn)行，必須健全內(nèi)控機(jī)制，監(jiān)督管理到位。物資供應(yīng)領(lǐng)域是腐敗現(xiàn)象易發(fā)、多發(fā)的領(lǐng)域，該公司在管理措施創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，大力開發(fā)物資管供應(yīng)鏈理信息系統(tǒng)，提高企業(yè)的信息化水平，積極探索運(yùn)用信息科技手段預(yù)防腐敗的新途徑。

物資供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)包括計(jì)劃管理、合同管理、入庫(kù)管理、銷售管理、倉(cāng)庫(kù)管理、財(cái)務(wù)管理等197個(gè)功能管理模塊，各個(gè)管理模塊環(huán)環(huán)相扣，計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、配送、銷售、付款等業(yè)務(wù)上下關(guān)聯(lián)。每個(gè)部門、每一個(gè)人賦予相應(yīng)的權(quán)限，只能在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行工作，不能超越權(quán)限工作，而且供應(yīng)鏈信息管理系統(tǒng)具有容錯(cuò)機(jī)制，工作中可以時(shí)時(shí)刻刻提示不當(dāng)?shù)牟僮?，可以很好的避免了工作失誤，從而規(guī)范管理，提高管理水平。在運(yùn)用現(xiàn)代科技防腐手段上，重點(diǎn)抓住三個(gè)環(huán)節(jié):

一是抓好物資購(gòu)銷信息程序的監(jiān)督審查環(huán)節(jié)。嚴(yán)格信息審查管理程序，杜絕人為失誤操作。由于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序環(huán)環(huán)相扣，各項(xiàng)工作必須按照規(guī)定程序辦理，比如錄入物資合同不經(jīng)審計(jì)不能辦理入庫(kù)手續(xù)，發(fā)票不經(jīng)審核不能掛帳，預(yù)付款不經(jīng)確認(rèn)不能付款，嚴(yán)密的內(nèi)控程序使合同審計(jì)工作更加便利、規(guī)范。另外，如果沒有合同，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中將不能執(zhí)行驗(yàn)收入庫(kù)操作，無(wú)合同、無(wú)協(xié)議的物資無(wú)法入超市，進(jìn)而避免無(wú)合同、無(wú)協(xié)議采購(gòu)物資的現(xiàn)象。

二是抓好物資合同履行信息的監(jiān)督審計(jì)環(huán)節(jié)。加強(qiáng)合同管理，所有招標(biāo)采購(gòu)合同必須經(jīng)過(guò)審計(jì)，未經(jīng)審計(jì)的合同無(wú)法執(zhí)行任何下一步操作，從而避免無(wú)合同物資進(jìn)入超市的情況。通過(guò)查詢和跟蹤合同的執(zhí)行情況，合同物資是否到貨都能及時(shí)在合同管理中體現(xiàn)出來(lái)。紀(jì)檢、審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)、合同、使用、財(cái)務(wù)掛賬、付款等的整個(gè)物資購(gòu)銷業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督，運(yùn)用法律手段維護(hù)企業(yè)利益，防止由于條款不嚴(yán)密給企業(yè)造成損失，上當(dāng)受騙。

三是抓好物資購(gòu)銷財(cái)務(wù)信息的監(jiān)督控制環(huán)節(jié)。根據(jù)《審計(jì)法》、《峰峰集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》等文件規(guī)定，審計(jì)部門每月利用信息網(wǎng)絡(luò)定期對(duì)物資財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審計(jì)，強(qiáng)化物資財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的監(jiān)督檢查，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、全面性、完整性，達(dá)到增收節(jié)支、堵塞漏洞、提高效益的目的。審計(jì)部門加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)、合同、財(cái)務(wù)掛賬、付款等整個(gè)物資供應(yīng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過(guò)程審計(jì)、監(jiān)督。沒有審計(jì)部門的審核確認(rèn)，合同、協(xié)議無(wú)法生效，發(fā)票也不能掛帳，同時(shí)監(jiān)控合同、協(xié)議執(zhí)行情況，使業(yè)務(wù)部門不能超合同入庫(kù)，也不能超合同掛帳,沒有審計(jì)部門審核，財(cái)務(wù)部門就不能付款。

物資供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)建成后，不僅提高了工作效率和管理水平，有效地避免了不按合同付款、超計(jì)劃付款等人為、主觀、違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，而且從源頭上防止了暗箱操作和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，為物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展提供了有力的支撐。