堿溝煤礦設(shè)備管理制度

　　1.適用范圍

　　本制度主要用于規(guī)范堿溝煤礦在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所使用的機(jī)器設(shè)備、工具的統(tǒng)一管理。主要針對(duì)堿溝煤礦設(shè)備管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱“設(shè)備辦”)制訂。相關(guān)內(nèi)容對(duì)駐礦供應(yīng)站以及堿溝煤礦所屬的設(shè)備使用單位同樣具有約束力。

　　2.設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)分析

　　2.1.設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程

　　設(shè)備管理業(yè)務(wù)包括設(shè)備需求前期預(yù)算(或計(jì)劃)、組織驗(yàn)收、付款、使用、維修保養(yǎng)和處置等程序。其一般管理業(yè)務(wù)流程圖如下所示：

　　2.2.設(shè)備管理主要業(yè)務(wù)流程說(shuō)明

　　2.2.1.設(shè)備需求、更新改造和大修理預(yù)算的制定

　　設(shè)備需求、更新改造和大修理年度預(yù)算的編制程序主要包括：

　　2.2.1.1設(shè)備辦根據(jù)礦井生產(chǎn)接續(xù)編制下一年度設(shè)備需求、更新改造和大、項(xiàng)修理申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)電礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，于每年9月30日前報(bào)公司設(shè)備管理中心。

　　2.2.1.2設(shè)備辦每年第三季度負(fù)責(zé)組織進(jìn)行全礦的設(shè)備普查。由機(jī)電礦長(zhǎng)或機(jī)電副總組織生產(chǎn)辦、設(shè)備辦、經(jīng)營(yíng)辦和設(shè)備使用單位等相關(guān)人員成立普查鑒定小組，普查鑒定小組根據(jù)全礦設(shè)備的普查資料，對(duì)申請(qǐng)大、項(xiàng)修或更新改造設(shè)備提出技術(shù)鑒定意見(jiàn)。

　　2.2.1.3設(shè)備辦根據(jù)設(shè)備普查情況，結(jié)合日常管理過(guò)程中掌握的設(shè)備實(shí)際損耗及運(yùn)行情況，綜合評(píng)價(jià)礦設(shè)備生產(chǎn)能力，編制現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)機(jī)電礦長(zhǎng)審批。

　　2.2.1.4生產(chǎn)辦根據(jù)上述資料，結(jié)合礦下一年度煤炭產(chǎn)量計(jì)劃、生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃等，統(tǒng)籌兼顧、全面安排，提出下一年度的設(shè)備購(gòu)置、更新改造和大、項(xiàng)修理年度預(yù)算草案，分發(fā)各有關(guān)部門征求意見(jiàn)。

　　2.2.1.5征求意見(jiàn)完成后，編制下一年度的設(shè)備購(gòu)置、更新改造和大、項(xiàng)修理年度預(yù)算，報(bào)主管礦長(zhǎng)審批通過(guò)后，上報(bào)公司有關(guān)部門，按審批程序報(bào)批后執(zhí)行。

　　2.3.設(shè)備到貨驗(yàn)收程序

　　設(shè)備辦接到設(shè)備到貨通知后，會(huì)同公司物資采購(gòu)供應(yīng)中心、公司設(shè)備管理中心進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備驗(yàn)收合格后，由設(shè)備辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，粘貼標(biāo)簽。并建立帳卡和檔案資料。使用單位登記設(shè)備臺(tái)賬和卡片。

　　2.4.設(shè)備使用與維護(hù)

　　2.4.1.設(shè)備辦依據(jù)生產(chǎn)單位設(shè)備配置圖，核定設(shè)備數(shù)量，負(fù)責(zé)審定設(shè)備使用規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。

　　2.4.2.使用單位按設(shè)備使用規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備，制定設(shè)備使用與維護(hù)崗位負(fù)責(zé)制及設(shè)備操作規(guī)程。使用單位機(jī)電負(fù)責(zé)人按有關(guān)規(guī)定檢查，收集設(shè)備潤(rùn)滑記錄、日常點(diǎn)檢記錄及日常運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄，按期整理歸檔。每月編制設(shè)備運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表報(bào)設(shè)備辦。設(shè)備辦每月編制《設(shè)備運(yùn)行狀況匯總表》。

　　2.4.3.設(shè)備辦負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備使用單位進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。組織定期(一般安排在國(guó)家法定節(jié)假日)預(yù)防性檢修和定期(至少每周一次)設(shè)備點(diǎn)檢，并形成檢修和點(diǎn)檢記錄。

　　2.4.4.設(shè)備辦每月組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)管理情況進(jìn)行一次全面檢查。通過(guò)檢查，界定設(shè)備存在的問(wèn)題和責(zé)任。填寫《設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行檢查記錄》，由責(zé)任人在記錄上簽字確認(rèn)。設(shè)備辦對(duì)實(shí)施檢查的結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并按公司2011年【3號(hào)文】及礦有關(guān)管理制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

　　2.4.5.設(shè)備辦于每季根據(jù)相關(guān)記錄，對(duì)采煤機(jī)、副井提升機(jī)、主通風(fēng)機(jī)、主壓風(fēng)機(jī)、主排水泵、前后部運(yùn)輸機(jī)、主膠帶運(yùn)輸機(jī)、供電設(shè)備等主要生產(chǎn)設(shè)備編制《設(shè)備現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表》，作為設(shè)備更新改造、設(shè)備修理及設(shè)備報(bào)廢的主要參考依據(jù)。

　　2.4.6.設(shè)備大項(xiàng)修理管理

　　設(shè)備辦根據(jù)礦設(shè)備運(yùn)行情況，結(jié)合年度修理預(yù)算，提出設(shè)備大、項(xiàng)修理申請(qǐng)，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)公司設(shè)備管理中心。

　　2.4.7.設(shè)備大項(xiàng)修理完成后，由設(shè)備辦會(huì)同公司設(shè)備管理中心共同驗(yàn)收。填寫《設(shè)備修理竣工驗(yàn)收單》一式四份，設(shè)備辦保留一份。

　　2.5.設(shè)備處置程序

　　設(shè)備辦根據(jù)礦設(shè)備管理的需要，負(fù)責(zé)定期或不定期組織相關(guān)部門對(duì)礦設(shè)備進(jìn)行清查。根據(jù)設(shè)備清查或日常管理情況，結(jié)合設(shè)備使用磨損情況以及礦設(shè)備需求情況等，對(duì)需要報(bào)廢的設(shè)備由設(shè)備辦提出初步申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)電礦長(zhǎng)審批后，向公司設(shè)備管理中心提出申請(qǐng)，按公司規(guī)定的設(shè)備處置審批權(quán)限進(jìn)行審批處置。

　　3.設(shè)備管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制制度

　　3.1.設(shè)備前期管理制度

　　設(shè)備辦必須按照設(shè)備綜合管理要求，加強(qiáng)設(shè)備投入使用前的管理工作，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備前期管理的各項(xiàng)制度，進(jìn)行有效的組織安排、協(xié)調(diào)和管理。

　　設(shè)備前期管理包括設(shè)備的預(yù)算制定、設(shè)備的到貨驗(yàn)收、設(shè)備使用前的初期管理等三個(gè)管理環(huán)節(jié)。具體規(guī)定如下：

　　3.1.1.預(yù)算購(gòu)置管理

　　設(shè)備購(gòu)置預(yù)算是堿溝煤礦資本預(yù)算的組成部分，是指導(dǎo)礦設(shè)備購(gòu)置工作的綱領(lǐng)性文件，礦年度設(shè)備購(gòu)置預(yù)算按如下程序編制：

　　3.1.1.1.生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)組織礦相關(guān)部門，根據(jù)堿溝煤礦未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，對(duì)礦設(shè)備需求總量、總體布局、設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)選型等進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究論證，制定出堿溝煤礦的設(shè)備規(guī)劃，經(jīng)礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入堿溝煤礦總體規(guī)劃。作為編制年度設(shè)備預(yù)算的指導(dǎo)性文件。

　　3.1.1.2.設(shè)備辦根據(jù)下一年度的生產(chǎn)量，提出下一年度的新增設(shè)備需求申請(qǐng)。由生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)礦主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，于9月30日前上報(bào)公司設(shè)備管理中心。

　　3.1.1.3.設(shè)備管辦負(fù)責(zé)接收各設(shè)備使用單位上報(bào)的申請(qǐng)并進(jìn)行審查。根據(jù)礦每年第三季度組織的設(shè)備普查情況，結(jié)合日常管理過(guò)程中掌握的設(shè)備實(shí)際損耗及運(yùn)行情況，綜合評(píng)價(jià)礦設(shè)備生產(chǎn)能力，編制現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　3.1.1.4.生產(chǎn)辦根據(jù)上述資料，結(jié)合礦下一年度煤炭產(chǎn)量計(jì)劃，生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃，分析礦設(shè)備需求總量，綜合平衡，編制設(shè)備購(gòu)置預(yù)算初稿。

　　3.1.1.5.設(shè)備購(gòu)置年度預(yù)算初稿完成后，由礦組織有關(guān)部門進(jìn)行討論修訂，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)公司相關(guān)部門，按預(yù)算審批程序報(bào)批后執(zhí)行。

　　3.1.1.6.礦各相關(guān)單位必須嚴(yán)格遵守年初制定的設(shè)備購(gòu)置預(yù)算，因特殊原因需要突破年度設(shè)備預(yù)算時(shí)，必須按預(yù)算審批程序重新審批。

　　3.1.2.設(shè)備到貨驗(yàn)收

　　3.1.2.1設(shè)備到貨后，由設(shè)備辦會(huì)同公司物資供應(yīng)中心、公司設(shè)備管理中心依據(jù)訂貨合同、技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收，按設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和各種技術(shù)文件(包括出廠合格證、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告書、使用說(shuō)明書等)。

　　3.1.2.2.驗(yàn)收合格的，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。所有驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。

　　3.1.2.3.驗(yàn)收不合格的，如實(shí)記錄異常情況，由公司物資供應(yīng)中心組織與供應(yīng)商協(xié)商辦理退換或賠償事宜。

　　3.1.3.使用初期管理

　　3.1.3.1.對(duì)驗(yàn)收合格后的設(shè)備，由設(shè)備辦負(fù)責(zé)設(shè)備編碼。根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、設(shè)備編碼目錄、技術(shù)文件等資料，設(shè)備辦和設(shè)備使用單位同時(shí)制作設(shè)備卡片，登記設(shè)備的實(shí)物臺(tái)賬。

　　3.1.3.2.隨機(jī)技術(shù)資料由礦檔案室統(tǒng)一歸檔管理。設(shè)備辦及設(shè)備使用單位獲得一份復(fù)印件。

　　3.1.3.3.隨機(jī)工具由設(shè)備辦統(tǒng)一登記造冊(cè)，統(tǒng)一發(fā)放。

　　3.1.3.4.設(shè)備隨機(jī)備品、備件，由設(shè)備辦造冊(cè)登記，建立臺(tái)帳。隨機(jī)備品、備件主要使用于設(shè)備的安裝調(diào)試和設(shè)備的大修過(guò)程中。駐礦供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)發(fā)放設(shè)備備品、備件，須經(jīng)設(shè)備辦審批。

　　3.1.3.5.設(shè)備安裝調(diào)試后，由生產(chǎn)辦，設(shè)備辦、本安辦、安裝單位及設(shè)備使用單位等有關(guān)部門及人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　3.2.設(shè)備使用管理制度

　　正確使用設(shè)備是保證設(shè)備正常運(yùn)行，避免設(shè)備的不正常磨損或損壞，防止人身、設(shè)備事故的發(fā)生，延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命和大修周期，降低備件消耗，減少維修費(fèi)用，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備操作者，必須嚴(yán)格按照設(shè)備使用規(guī)程，正確使用設(shè)備。

　　3.2.1.設(shè)備使用規(guī)程的編制

　　2.1.1.設(shè)備使用單位根據(jù)設(shè)備技術(shù)資料和生產(chǎn)工藝要求及有關(guān)規(guī)定編制設(shè)備使用規(guī)程，由設(shè)備辦、本安辦、生產(chǎn)辦進(jìn)行會(huì)審，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　3.2.1.2.礦每種設(shè)備都應(yīng)在投產(chǎn)前編寫好使用規(guī)程。設(shè)備使用規(guī)程的內(nèi)容至少包括：設(shè)備的性能參數(shù);交接班制度;操作前的準(zhǔn)備工作;操作順序;緊急狀態(tài)的處理;在使用過(guò)程中設(shè)備與人身安全注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄表格等。

　　3.2.2.設(shè)備使用規(guī)程的貫徹

　　3.2.2.1.經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)編制設(shè)備使用規(guī)程的培訓(xùn)計(jì)劃，指定專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備使用單位的設(shè)備操作工人(必須持有合格證)進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備使用規(guī)程?？荚嚭细窈蠓娇缮蠉彙?/p>

　　3.2.2.2.設(shè)備使用單位必須保證設(shè)備的操作人員了解設(shè)備的構(gòu)造，性能及零部件的作用，時(shí)刻掌握設(shè)備的運(yùn)行情況是否良好。帶班隊(duì)長(zhǎng)必須保證設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備與機(jī)房的整潔，工具與配件齊全，認(rèn)真落實(shí)設(shè)備使用規(guī)程、崗位責(zé)任制、交接班制度等，各項(xiàng)記錄正確完整。

　　3.2.2.3.設(shè)備使用單位按其規(guī)定的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)制，認(rèn)真做好設(shè)備運(yùn)行記錄。設(shè)備在運(yùn)行中出現(xiàn)不正常現(xiàn)象，必須隨時(shí)記錄，記錄的數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、清楚、完整。設(shè)備運(yùn)行記錄須按照班、日、月裝訂成冊(cè)。

　　設(shè)備使用單位設(shè)備管理人員每月定期到設(shè)備辦領(lǐng)取設(shè)備運(yùn)行記錄表格并負(fù)責(zé)收集整理歸檔，負(fù)責(zé)按月編制設(shè)備運(yùn)行情況，并上報(bào)設(shè)備辦。

　　3.2.2.4.設(shè)備使用單位設(shè)備管理人員應(yīng)經(jīng)?；蚨ㄆ跈z查規(guī)程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)有違章操作、不按規(guī)定填寫運(yùn)行記錄等現(xiàn)象，及時(shí)制止、及時(shí)上報(bào)，并列入對(duì)班組或崗位的考核。

　　3.2.2.5.設(shè)備辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備使用單位對(duì)設(shè)備使用規(guī)程的貫徹落實(shí)情況，并負(fù)責(zé)給予指導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)有違章操作、不按規(guī)定填寫運(yùn)行記錄等現(xiàn)象，按礦制定的設(shè)備管理制度相關(guān)規(guī)定處罰。

　　3.3.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度

　　設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的原則，把設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài)。其主要任務(wù)是防止連接件松動(dòng)和不正常的磨損，監(jiān)督操作者按設(shè)備使用規(guī)程的規(guī)定正確使用設(shè)備，防止設(shè)備事故的發(fā)生，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命和檢修周期，保證設(shè)備的安全運(yùn)行，為生產(chǎn)提供最佳狀態(tài)的生產(chǎn)設(shè)備。

　　3.3.1.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)組織

　　3.3.1.1設(shè)備辦根據(jù)本礦設(shè)備情況，負(fù)責(zé)制定本礦的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)制，經(jīng)本礦領(lǐng)導(dǎo)審查，報(bào)公司設(shè)備管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3.3.1.2.設(shè)備辦制定和執(zhí)行的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)制必須保證每臺(tái)設(shè)備都有人管理、有人維護(hù)、有人檢修，確保設(shè)備正確使用，精心維護(hù)，及時(shí)檢修。保證設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)，備用設(shè)備完好。

　　3.3.1.3.設(shè)備使用單位設(shè)備負(fù)責(zé)人根據(jù)定時(shí)定點(diǎn)檢查的記錄，提出設(shè)備的預(yù)修計(jì)劃，報(bào)經(jīng)設(shè)備辦審查，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行，及時(shí)防止設(shè)備事故或設(shè)備故障的發(fā)生。

　　3.3.1.4.設(shè)備使用單位的設(shè)備管理人員根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)設(shè)備使用規(guī)程(維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程)提出修改完善意見(jiàn)。

　　3.3.1.5.設(shè)備辦根據(jù)本礦設(shè)備管理情況，必須不斷改進(jìn)本礦設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)相關(guān)規(guī)章制度，確保辦本礦設(shè)備安全正常運(yùn)行。

　　3.3.1.6.設(shè)備辦負(fù)責(zé)對(duì)本礦設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況負(fù)責(zé)監(jiān)督全礦生產(chǎn)設(shè)備的檢修計(jì)劃的完成情況，在用設(shè)備都要按照計(jì)劃?rùn)z修規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行檢修。對(duì)未按計(jì)劃進(jìn)行檢修的項(xiàng)目，追究設(shè)備辦相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

　　3.3.2.設(shè)備使用單位日常維護(hù)規(guī)定

　　3.3.2.1.設(shè)備使用單位必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備使用規(guī)程，保證操作人員在設(shè)備日常維護(hù)工作中要做到“三好”(管好、用好、維護(hù)好)，“四會(huì)”(會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障)。

　　3.3.2.2.堅(jiān)持設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)相結(jié)合的原則，實(shí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)崗位負(fù)責(zé)制。對(duì)檢修工、操作司機(jī)做好巡回檢查，設(shè)備重點(diǎn)、關(guān)鍵部位要進(jìn)行日常點(diǎn)檢，并及時(shí)做好日檢記錄。

　　3.3.2.3.操作工在下班前，將設(shè)備和工作場(chǎng)地擦拭和清掃干凈，保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無(wú)油垢、無(wú)臟物，做到“漆見(jiàn)本色鐵見(jiàn)光”。認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備交接班制度，主要每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)有“交接班記錄本”，每班人員應(yīng)認(rèn)真寫清楚，交接雙方要在“交接班記錄本”上簽字，設(shè)備在接班后如發(fā)生問(wèn)題由接班人負(fù)責(zé)。

　　3.3.2.4.操作司機(jī)嚴(yán)格按照設(shè)備檢修規(guī)程進(jìn)行日檢，設(shè)備的日檢時(shí)間每天不少于2-4小時(shí)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和異?，F(xiàn)象，自己能處理的立即處理，不能處理的，及時(shí)報(bào)告本單位檢修責(zé)任人進(jìn)行處理。

　　3.3.2.5.加強(qiáng)設(shè)備的潤(rùn)滑管理，每臺(tái)設(shè)備必須由技術(shù)人員編制潤(rùn)滑規(guī)程及潤(rùn)滑卡片，操作和維護(hù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行潤(rùn)滑規(guī)程及潤(rùn)滑卡片的規(guī)定，定期添加潤(rùn)滑油或潤(rùn)滑脂，定期換油，保持油路暢通。保證設(shè)備潤(rùn)滑良好，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并做好潤(rùn)滑記錄。

　　3.3.2.6.嚴(yán)格按使用規(guī)程和設(shè)備使用說(shuō)明書的要求使用設(shè)備，嚴(yán)禁設(shè)備超速、超載、超壓、超溫運(yùn)行，更不準(zhǔn)亂拆、亂焊、亂改設(shè)備，不準(zhǔn)設(shè)備在無(wú)潤(rùn)滑狀態(tài)下運(yùn)行。

　　3.3.2.7.主要設(shè)備及設(shè)備的關(guān)鍵零部件要按照測(cè)試周期，做好技術(shù)測(cè)試工作，確保其安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)。收集測(cè)試報(bào)告并及時(shí)歸檔。

　　3.3.2.8.設(shè)備的安全防護(hù)裝置要齊全可靠，保護(hù)裝置要正確使用，并按期進(jìn)行檢查整定。

　　3.3.2.9.在進(jìn)行設(shè)備的預(yù)防性檢修工作前，要提前做好檢修所需配件、材料、工器具等有關(guān)準(zhǔn)備工作，保證檢修工作按計(jì)劃進(jìn)行。

　　3.3.2.10.設(shè)備維護(hù)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)規(guī)定的每臺(tái)設(shè)備檢查點(diǎn)的檢查情況詳細(xì)填寫記錄及做好設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄，交本單位設(shè)備管理人員存檔備查。設(shè)備辦做好設(shè)備的測(cè)試記錄，故障處理記錄，每月收集整理歸檔，報(bào)公司設(shè)備管理中心。

　　3.3.3.設(shè)備潤(rùn)滑制度

　　3.3.3.1.設(shè)備潤(rùn)滑是設(shè)備維護(hù)工作的重要環(huán)節(jié)。設(shè)備缺油或油脂變質(zhì)，會(huì)導(dǎo)致設(shè)備故障甚至破壞設(shè)備的精度和功能。搞好設(shè)備的潤(rùn)滑，對(duì)減少故障，減少機(jī)件磨損，延長(zhǎng)設(shè)備壽命起著重要作用。

　　3.3.3.2.設(shè)備辦要建立健全本礦設(shè)備的潤(rùn)滑管理制度，按照五定(定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人)要求和有關(guān)規(guī)定認(rèn)真做好設(shè)備潤(rùn)滑管理工作，并認(rèn)真做好潤(rùn)滑記錄的收集、存檔工作。

　　3.3.3.3.設(shè)備使用單位指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備潤(rùn)滑管理工作，潤(rùn)滑管理人員必須了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能，明確潤(rùn)滑部位，所用潤(rùn)滑劑的種類、牌號(hào)，指導(dǎo)潤(rùn)滑油脂的正確應(yīng)用，油品的合理保管，編制本單位機(jī)械設(shè)備的潤(rùn)滑規(guī)程及潤(rùn)滑卡片。

　　3.3.3.4.使用潤(rùn)滑油前必須嚴(yán)格過(guò)濾。換油時(shí)，要徹底清洗油路系統(tǒng)，做到無(wú)油垢、無(wú)水分、無(wú)銹蝕、無(wú)金屬碎屑。注油時(shí)，要仔細(xì)清洗注油器，防止煤粉、巖粉及水進(jìn)入，同時(shí)對(duì)于不同牌號(hào)的油液，要有專用油抽，分類掛牌。

　　3.3.3.5.油箱內(nèi)壁和油中浸泡的器件表面，禁止涂更油漆，以防油漆溶解而產(chǎn)生的沉淀物吸入油路系統(tǒng)中。

　　3.3.3.6.設(shè)備用油要符合規(guī)定，不準(zhǔn)任意代用。不同油品、不同生產(chǎn)廠或不同牌號(hào)的油不準(zhǔn)混用。更換不同牌號(hào)的油時(shí)，必須對(duì)設(shè)備徹底洗凈。

　　3.3.3.7.乳化液用水必須經(jīng)化驗(yàn)合格后方可使用，其配制應(yīng)由專人實(shí)行集中配液，并嚴(yán)格掌握配比3～5%的規(guī)定。

　　3.3.4.設(shè)備點(diǎn)檢制度

　　3.3.4.1.設(shè)備點(diǎn)檢是一種科學(xué)的設(shè)備管理方法。它是由操作工或維修工利用人的感官或簡(jiǎn)單的儀表工具，按照標(biāo)準(zhǔn)定點(diǎn)定期地對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，找出設(shè)備的異狀，發(fā)現(xiàn)隱患，掌握設(shè)備初期信息，以便及時(shí)采取對(duì)策，將故障消滅在萌芽階段的一種管理方法。點(diǎn)檢的目的是防患于未然，通過(guò)對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性檢查，可查明故障原因，提出消除故障的措施，保持設(shè)備性能的高度穩(wěn)定，延長(zhǎng)設(shè)備零部件的使用壽命，提高設(shè)備效率。

　　3.3.4.2.設(shè)備點(diǎn)檢分為日常點(diǎn)檢、定期點(diǎn)檢和專項(xiàng)點(diǎn)檢三類。

　　3.3.4.3.設(shè)備辦負(fù)責(zé)點(diǎn)檢制度的制定和監(jiān)督落實(shí)，制定點(diǎn)檢表格等，負(fù)責(zé)點(diǎn)檢人員的培訓(xùn)，并對(duì)點(diǎn)檢執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

　　3.3.4.4.日常點(diǎn)檢工作由兼職點(diǎn)檢員進(jìn)行，每臺(tái)設(shè)備的管理責(zé)任人(設(shè)備操作工和設(shè)備檢修工)即為該設(shè)備的兼職點(diǎn)檢員，兼職點(diǎn)檢員負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備日常巡視檢查，按照日點(diǎn)檢表內(nèi)容，對(duì)設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)及靜態(tài)檢查，確認(rèn)設(shè)備是否運(yùn)行正常，并填寫點(diǎn)檢表。執(zhí)行周期為每天一次。

　　3.3.4.5.定期點(diǎn)檢由設(shè)備辦組織各使用單位設(shè)備管理人員和設(shè)備技術(shù)工人進(jìn)行，按照點(diǎn)檢表內(nèi)容，對(duì)重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，并對(duì)上周存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并提出處理意見(jiàn)。定期點(diǎn)檢每周進(jìn)行一次。

　　3.3.4.6.專項(xiàng)點(diǎn)檢由設(shè)備辦組織相關(guān)人員或請(qǐng)公司機(jī)電試驗(yàn)室進(jìn)行，主要通過(guò)專用設(shè)備儀器完成設(shè)備的技術(shù)性能測(cè)試、試驗(yàn)等工作。點(diǎn)檢周期按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行。設(shè)備辦負(fù)責(zé)收集測(cè)試報(bào)告及時(shí)歸檔。

　　3.3.4.7.設(shè)備使用單位明確本單位每臺(tái)設(shè)備的兼職點(diǎn)檢員，并且是兩名，分別為第一和第二點(diǎn)檢員，第一點(diǎn)檢員不在崗而不能執(zhí)行點(diǎn)檢工作時(shí)，由第二點(diǎn)檢員來(lái)完成當(dāng)天的點(diǎn)檢工作。

　　3.3.4.8.每天兼職點(diǎn)檢員按照點(diǎn)檢要求對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢部位進(jìn)行認(rèn)真檢查，把檢查結(jié)果填在點(diǎn)檢表上，升井后向區(qū)隊(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)點(diǎn)檢情況。并于每周一將上周的設(shè)備點(diǎn)檢表交區(qū)隊(duì)機(jī)電管理人員。

　　3.3.4.9.兼職點(diǎn)檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)處理，恢復(fù)設(shè)備正常狀態(tài)，并將處理結(jié)果記錄，不能處理的要報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)。

　　3.3.4.10.各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)兼職點(diǎn)檢員反映的問(wèn)題要及時(shí)安排處理，不能處理時(shí)及時(shí)報(bào)設(shè)備辦，必要時(shí)報(bào)公司設(shè)備管理中心。

　　3.3.4.11.各單位每周二將上周的設(shè)備點(diǎn)檢表交設(shè)備辦，進(jìn)行分析并出具分析報(bào)告，存檔備查。

　　3.3.4.12.設(shè)備辦要定期分析檢查設(shè)備點(diǎn)檢記錄內(nèi)容，找出設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)或劣化部位，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并下發(fā)設(shè)備檢修單安排處理，對(duì)檢修情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

　　3.3.4.13.設(shè)備辦每月對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢工作進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢工作開展情況進(jìn)行考核。

　　3.3.5.設(shè)備定期檢修制度

　　3.3.5.1.利用“元旦”、“五一”、“十一”等國(guó)家法定節(jié)假日或根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況安排的停產(chǎn)期間進(jìn)行各項(xiàng)預(yù)防性檢修，每年檢修日不少于12天。

　　3.3.5.2.檢修前必須做好如下工作：

　　3.3.5.2.1.設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)對(duì)主要檢修項(xiàng)目出具項(xiàng)目工程組織設(shè)計(jì)書，對(duì)一般項(xiàng)目提出安全措施，確定檢修項(xiàng)目、內(nèi)容、檢修標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)設(shè)備辦審查，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司設(shè)備管理中心審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3.3.5.2.2.檢修單位負(fù)責(zé)落實(shí)檢修人員，指定檢修總負(fù)責(zé)人、檢修技術(shù)員、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，并準(zhǔn)備好檢修用的材料、配件、工具等。

　　3.3.6.監(jiān)督與檢查

　　3.3.6.1.設(shè)備辦根據(jù)《神華集團(tuán)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化》標(biāo)準(zhǔn)以及機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，每月組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)備使用單位進(jìn)行一次設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)管理檢查。檢查內(nèi)容主要包括：

　　3.3.6.1.1.檢查設(shè)備的零部件是否齊全、完好。

　　3.3.6.1.2.檢查管路、閥組是否串液、漏液。

　　3.3.6.1.3.檢查泵站壓力是否正常。

　　3.3.6.1.4.檢查是否按制度規(guī)定保養(yǎng)設(shè)備，是否對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)按期加油潤(rùn)滑，是否按制度規(guī)定管理油脂。

　　3.3.6.1.5.對(duì)防爆設(shè)備的防爆性能按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查。

　　3.3.6.1.6.檢查操作人員是否持證上崗。

　　3.3.6.1.7.檢查電纜電器設(shè)備安裝是否規(guī)范，技術(shù)整定是否滿足技術(shù)要求。

　　3.3.6.1.8.檢查設(shè)備運(yùn)行記錄及潤(rùn)滑記錄是否健全規(guī)范。

　　3.3.6.1.9.檢查供電設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行年檢，接地系統(tǒng)是否定期校驗(yàn)。工作面供電設(shè)計(jì)是否規(guī)范，電器整定是否按設(shè)計(jì)執(zhí)行。

　　3.3.6.1.10.檢查大型固定設(shè)備是否臺(tái)臺(tái)完好。

　　其他：設(shè)備辦對(duì)實(shí)施檢查的結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并按公司有關(guān)管理制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

　　3.3.6.2.設(shè)備辦對(duì)定期維修、定期點(diǎn)檢和專項(xiàng)點(diǎn)檢以及定期組織的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況檢查，必須形成定期維修、定期點(diǎn)檢、專項(xiàng)點(diǎn)檢、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行檢查等記錄，相關(guān)記錄內(nèi)容與表格等由公司設(shè)備管理中心制定或修訂。形成的記錄應(yīng)及時(shí)存檔保管。

　　3.3.6.3.設(shè)備辦每季度根據(jù)相關(guān)記錄，對(duì)礦固定的、租賃的主要設(shè)備編制《設(shè)備現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表》，作為設(shè)備更新、設(shè)備項(xiàng)修、設(shè)備大修理及設(shè)備報(bào)廢的主要依據(jù)。

　　3.4.設(shè)備檔案管理制度

　　3.4.1.設(shè)備臺(tái)賬及卡片管理

　　3.4.1.1.設(shè)備辦負(fù)責(zé)本礦設(shè)備的統(tǒng)一編碼，制作設(shè)備標(biāo)簽。負(fù)責(zé)建立健全礦設(shè)備的實(shí)物臺(tái)帳及卡片，跟蹤設(shè)備的使用狀況，定期進(jìn)行核對(duì)。

　　3.4.1.2.設(shè)備辦應(yīng)按租賃管理和非租賃管理分類建立設(shè)備臺(tái)帳和卡片，進(jìn)行分類管理。設(shè)備卡片及臺(tái)帳應(yīng)當(dāng)詳細(xì)反映設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)以及增減變動(dòng)、所處位置等相關(guān)信息。

　　3.4.1.3.設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位使用的所有設(shè)備建立臺(tái)帳和卡片。按租賃管理和非租賃管理分類建立設(shè)備臺(tái)帳和卡片，進(jìn)行分類管理。定期與設(shè)備辦進(jìn)行核對(duì)。

　　3.4.1.4.當(dāng)固定資產(chǎn)發(fā)生增減變化、進(jìn)行大修理、內(nèi)部調(diào)撥等設(shè)備信息發(fā)生變化時(shí)，設(shè)備辦和設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳信息，并及時(shí)作出相關(guān)處理，確保帳實(shí)相符。

　　3.4.1.5.設(shè)備使用單位的設(shè)備管理人員必須及時(shí)向設(shè)備辦反映上報(bào)設(shè)備狀態(tài)變化情況，及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)賬，確保設(shè)備臺(tái)賬的反映實(shí)際。各單位設(shè)備臺(tái)賬必須責(zé)成專人負(fù)責(zé)，不得隨意修改刪除臺(tái)賬記錄。

　　3.4.2.技術(shù)檔案管理

　　3.4.2.1.設(shè)備檔案資料是指從設(shè)備規(guī)劃、購(gòu)置、安裝、使用、維修改造、更新、直至報(bào)廢等全過(guò)程中形成并經(jīng)整理應(yīng)當(dāng)歸檔保存的圖紙、圖表、文字說(shuō)明、計(jì)算資料、照片、電子資料等科技文件資料。

　　3.4.2.2.礦檔案室統(tǒng)一負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)設(shè)備檔案資料的收集整理和日常管理工作。設(shè)備檔案資料必須逐臺(tái)建立。所有入檔資料，資料員必須經(jīng)過(guò)整理、清點(diǎn)編號(hào)、裝訂、登賬后妥善保管。

　　對(duì)設(shè)備管理過(guò)程中形成的診斷技術(shù)資料、設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)表、修后的相關(guān)資料等及時(shí)納入設(shè)備技術(shù)檔案。

　　3.4.2.3.礦檔案室應(yīng)建立資料收集登記薄和借閱登記薄，專人負(fù)責(zé)收集、整理、登記和借閱工作。

　　3.4.2.4.原圖原件或無(wú)備件的技術(shù)檔案資料一律不得外借，只能在資料室查閱。

　　3.4.2.5.設(shè)備辦及設(shè)備使用單位因工作需要，可以直接到檔案室登記簽字后借閱，但必須在一周內(nèi)歸還，如需長(zhǎng)期借閱，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。其它單位人員借閱資料，須經(jīng)設(shè)備辦審查，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后借閱，借閱時(shí)間不得超過(guò)兩周。借閱者應(yīng)無(wú)條件的在檔案管理員提出的歸還期限內(nèi)歸還。

　　3.4.2.6.借閱者要愛(ài)護(hù)技術(shù)資料，嚴(yán)禁拆卷、抽取、涂改、圈點(diǎn)、劃線或污損，嚴(yán)格遵守制度，按時(shí)歸還，違者視情節(jié)輕重進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或取消借閱資格。

　　3.4.2.7.資料管理員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度，經(jīng)常聽取各方意見(jiàn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高檔案管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

　　3.4.2.8.設(shè)備技術(shù)檔案是堿溝煤礦檔案資料的組成部分，設(shè)備技術(shù)檔案的管理必須嚴(yán)格遵從礦檔案管理的要求。

　　3.5.設(shè)備事故管理制度

　　3.5.1.設(shè)備事故及其分類

　　設(shè)備事故定性及分類由設(shè)備辦參照公司有關(guān)規(guī)定擬定和修訂，經(jīng)本安辦、生產(chǎn)辦、生產(chǎn)指揮中心等有關(guān)部門會(huì)審，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　設(shè)備事故按設(shè)備修復(fù)所需全部修理費(fèi)用的支出，一般分為一般事故、重大事故和特大事故。其一般劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　3.5.1.1設(shè)備一般事故：直接經(jīng)濟(jì)損失1—5萬(wàn)元，為一般設(shè)備事故;

　　3.5.1.2.設(shè)備重大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失5—50萬(wàn)元，為重大設(shè)備事故;

　　3.5.1.3.設(shè)備特大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的，為特大設(shè)備事故。

　　3.5.2.設(shè)備事故管理

　　3.5.2.1.設(shè)備辦負(fù)責(zé)本礦設(shè)備事故的追查與處理，設(shè)備使用單位的設(shè)備負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的設(shè)備事故組織當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人協(xié)助設(shè)備辦進(jìn)行調(diào)查。

　　3.5.2.2.事故發(fā)生后，設(shè)備使用單位必須保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告生產(chǎn)指揮中心、設(shè)備辦和當(dāng)日值班礦領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)備辦應(yīng)在30分鐘內(nèi)報(bào)告公司設(shè)備管理中心。

　　設(shè)備辦、設(shè)備使用單位設(shè)備負(fù)責(zé)人會(huì)同公司設(shè)備管理中心及安全監(jiān)察局有關(guān)人員，調(diào)查損壞情況，拍照備案，并提出搶修方案，組織搶修工作。

　　3.5.2.3.由公司設(shè)備管理中心組織有關(guān)人員進(jìn)行事故分析，安全監(jiān)察局有關(guān)人員、礦機(jī)電負(fù)責(zé)人、設(shè)備辦及當(dāng)事人所在單位負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人以及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。

　　3.5.2.4.經(jīng)過(guò)分析必須查明性質(zhì)、原因，明確事故損失及責(zé)任者，找出應(yīng)吸取的教訓(xùn)并制定防范措施。由公司設(shè)備管理中心提出處理意見(jiàn)，并于十五日內(nèi)出具事故分析報(bào)告。

　　3.5.2.5.對(duì)于一般設(shè)備事故由公司設(shè)備管理中心追查，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)后處理;對(duì)于重大以上機(jī)電設(shè)備事故由公司安監(jiān)局組織有關(guān)部門追查，報(bào)公司總經(jīng)理后處理。對(duì)設(shè)備事故造成的損失，實(shí)行責(zé)任追究，按公司相關(guān)規(guī)定處罰，并通報(bào)全公司。

　　3.5.2.6.事故發(fā)生后，應(yīng)遵循先恢復(fù)生產(chǎn)后追究責(zé)任的原則，盡可能減少因停產(chǎn)所造成的損失。

　　3.5.2.7.事故調(diào)查過(guò)程中，必要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)專家參加分析，共同做出調(diào)查結(jié)論。

　　3.5.2.8.設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備故障，由設(shè)備辦上報(bào)公司設(shè)備管理中心負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。保修期外出現(xiàn)的設(shè)備故障，其費(fèi)用由設(shè)備使用單位承擔(dān)。

　　3.5.2.9.設(shè)備事故的處理，要堅(jiān)持“四不放過(guò)的原則”，即事故原因未查清不放過(guò)，責(zé)任者未受到處理不放過(guò)，群眾未受到教育不放過(guò)，防范措施未得到落實(shí)不放過(guò)。

　　3.5.2.10.各使用單位出現(xiàn)設(shè)備事故必須按程序及時(shí)匯報(bào)，對(duì)于隱瞞不報(bào)、破壞現(xiàn)場(chǎng)或弄虛作假的，按公司及礦相關(guān)規(guī)定處罰。

　　3.5.2.11.對(duì)于所發(fā)生的設(shè)備事故，設(shè)備辦要將其設(shè)備事故率及設(shè)備事故頻率定期統(tǒng)計(jì)按有關(guān)規(guī)定上報(bào)。并將事故情況錄入設(shè)備管理檔案。

　　3.6.設(shè)備修理管理制度

　　3.6.1.設(shè)備修理的原則

　　3.6.1.1.生產(chǎn)設(shè)備是企業(yè)固定資產(chǎn)的主要組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)，設(shè)備修理必須堅(jiān)持先維修、后生產(chǎn)的原則，以預(yù)防為主、維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修并重的方針，有計(jì)劃地組織好設(shè)備的檢修工作，保證設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)，延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，為生產(chǎn)的發(fā)展提供必須的物質(zhì)基礎(chǔ)。

　　3.6.1.2.堿溝煤礦年度預(yù)算必須包括設(shè)備修理預(yù)算，大、項(xiàng)修預(yù)算必須單獨(dú)制定，其他修理作為礦經(jīng)常性費(fèi)用列入其成本費(fèi)用預(yù)算。有關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格監(jiān)督控制修理預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　3.6.2.設(shè)備大、項(xiàng)修計(jì)劃管理

　　3.6.2.1.設(shè)備普查

　　3.6.2.1.1.為使編制的設(shè)備修理計(jì)劃符合實(shí)際，節(jié)約開支，礦每年組織一次設(shè)備普查，由設(shè)備辦負(fù)責(zé)組織，于每年的第三季度適當(dāng)?shù)臅r(shí)間進(jìn)行。

　　3.6.2.1.2.由設(shè)備辦提出全礦設(shè)備普查工作的計(jì)劃安排及要求，制定“設(shè)備技術(shù)狀況普查表”及設(shè)備普查要求，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，在全礦安排進(jìn)行設(shè)備普查工作，具體工作由設(shè)備辦組織。

　　3.6.2.1.3.各使用單位的普查工作，由使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，由設(shè)備技術(shù)員、班組長(zhǎng)、維修工人參加的使用單位普查小組，查清設(shè)備存在的問(wèn)題和使用情況。由設(shè)備技術(shù)員填寫“設(shè)備技術(shù)狀況普查表”，提出下年度需要修理的設(shè)備申請(qǐng)項(xiàng)目，同普查表一起報(bào)設(shè)備辦。

　　3.6.2.1.4.礦成立設(shè)備普查鑒定小組，生產(chǎn)辦參與。由設(shè)備辦會(huì)同生產(chǎn)辦和各使用單位設(shè)備技術(shù)人員和維修工人對(duì)設(shè)備普查提出大、項(xiàng)修的設(shè)備逐臺(tái)進(jìn)行技術(shù)鑒定。初步確定大、項(xiàng)修項(xiàng)目，并由普查鑒定小組技術(shù)人員填寫普查表內(nèi)的有關(guān)內(nèi)容。

　　3.6.2.2.計(jì)劃的編制

　　3.6.2.2.1.為了保證修前生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作有足夠的時(shí)間進(jìn)行，下年度修理計(jì)劃最遲應(yīng)于三季度末編制完成。

　　3.6.2.2.2.設(shè)備普查鑒定小組根據(jù)全礦設(shè)備的普查資料，結(jié)合設(shè)備過(guò)煤量、行業(yè)規(guī)范、設(shè)計(jì)要求、使用年限、修理周期、實(shí)際運(yùn)行狀況等，對(duì)各使用單位申請(qǐng)大、項(xiàng)修設(shè)備提出技術(shù)鑒定意見(jiàn)。統(tǒng)籌兼顧、全面安排，提出下一年度的設(shè)備大、項(xiàng)修計(jì)劃草案。

　　3.6.2.2.3.年度大、項(xiàng)修計(jì)劃草案編制后，分發(fā)各使用單位征求意見(jiàn)。各使用單位應(yīng)根據(jù)下年度的生產(chǎn)任務(wù)以及各方面情況對(duì)草案提出修改意見(jiàn)。

　　3.6.2.2.4.設(shè)備辦根據(jù)各單位的意見(jiàn)和要求，根據(jù)礦生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃、編制正式的年度設(shè)備大修、項(xiàng)修計(jì)劃，報(bào)公司設(shè)備管理中心。

　　3.6.2.3.計(jì)劃的審批及下達(dá)

　　年度設(shè)備大、項(xiàng)修計(jì)劃編制完成并經(jīng)礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)公司預(yù)算管理委員會(huì)，按公司預(yù)算管理程序進(jìn)行審批。計(jì)劃批準(zhǔn)后，按項(xiàng)目下達(dá)各設(shè)備使用單位等執(zhí)行。

　　3.7.設(shè)備配件管理制度

　　3.7.1.日常修理配件管理

　　3.7.1.1.設(shè)備使用單位按年度、月度，根據(jù)設(shè)備日常維修統(tǒng)計(jì)記錄和設(shè)備出廠易損備件清單確定合理的需求，報(bào)設(shè)備辦審查后進(jìn)入采購(gòu)程序。

　　3.7.1.2.各使用單位配件管理小組應(yīng)對(duì)配件的使用情況作出統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析配件的使用壽命和更換周期，科學(xué)合理的制訂配件儲(chǔ)備計(jì)劃和繪制配件更新周期圖表。

　　3.7.1.3.各使用單位領(lǐng)用配件由設(shè)備辦核批。使用單位領(lǐng)取的配件應(yīng)由專人管理，配件管理人員應(yīng)熟知各種設(shè)備的配件及配件的用途，能合理使用并對(duì)配件定期檢查和保養(yǎng)。

　　3.7.1.4.配件的使用應(yīng)遵循夠用的原則，需要什么配件領(lǐng)取什么配件，杜絕浪費(fèi)，維修中未使用的配件和換下來(lái)的配件都應(yīng)及時(shí)交回庫(kù)房。

　　3.7.1.5.對(duì)丟失及損壞配件的應(yīng)根據(jù)情況對(duì)責(zé)任人處以最高為配件原值的罰款。

　　3.7.2.設(shè)備拆件管理

　　3.7.2.1.為滿足生產(chǎn)單位急需在現(xiàn)有設(shè)備上拆件，須經(jīng)設(shè)備辦向駐礦供應(yīng)站核實(shí)，確無(wú)庫(kù)存后，經(jīng)礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由設(shè)備辦指定被拆設(shè)備。

　　3.7.2.2.拆件完成后，由設(shè)備辦補(bǔ)充缺件的需求計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)駐礦供應(yīng)站進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.8.設(shè)備清查與處置管理辦法

　　3.8.1.設(shè)備清查

　　3.8.1.1.設(shè)備清查盤點(diǎn)是驗(yàn)證礦賬面各項(xiàng)設(shè)備的真實(shí)存在、使用情況和存放地點(diǎn)，以及是否存在賬外資產(chǎn)的必要手段。設(shè)備辦必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作。

　　3.8.1.2.全礦的設(shè)備清查盤點(diǎn)工作由設(shè)備辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，駐礦供應(yīng)站參與。

　　3.8.1.3.固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)方式包括(1)不定期盤點(diǎn)：根據(jù)公司設(shè)備管理工作需要或其他工作任務(wù)的需要，對(duì)設(shè)備進(jìn)行單項(xiàng)或全面的清查盤點(diǎn);(2)定期盤點(diǎn)：每年的12月，必須對(duì)全礦的設(shè)備進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)。

　　3.8.1.4.設(shè)備清查盤點(diǎn)的程序和方法

　　3.8.1.4.1.設(shè)備清查盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作

　　設(shè)備辦在清查盤點(diǎn)前對(duì)設(shè)備的總賬、明細(xì)賬、臺(tái)帳、卡片進(jìn)行核對(duì)，作到賬賬、賬卡相符，同時(shí)準(zhǔn)備設(shè)備清查盤點(diǎn)時(shí)所需要的盤點(diǎn)表，明確盤點(diǎn)時(shí)間、人員分工、完成時(shí)限等要求。

　　3.8.1.4.2.設(shè)備清查盤點(diǎn)的方法：采用實(shí)地盤點(diǎn)法。

　　3.8.1.4.3.設(shè)備清查盤點(diǎn)的程序：

　　3.8.1.4.3.1設(shè)備的清查盤點(diǎn)，應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人。盤點(diǎn)人由設(shè)備辦指派人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)和記錄工作。協(xié)點(diǎn)人由駐礦供應(yīng)站指派人員擔(dān)任，協(xié)助盤點(diǎn)人共同完成設(shè)備的清查盤點(diǎn)工作。

　　3.8.1.4.3.2.設(shè)備的清查盤點(diǎn)后，設(shè)備辦填制盤點(diǎn)匯總表，由相關(guān)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。設(shè)備辦與駐礦供應(yīng)站共同根據(jù)盤點(diǎn)匯總表，與設(shè)備明細(xì)賬、設(shè)備卡片逐項(xiàng)核對(duì)。

　　3.8.1.4.3.3.對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的毀損、閑置及其他重大差異要查明原因，落實(shí)責(zé)任。設(shè)備辦與駐礦供應(yīng)站共同撰寫設(shè)備清查盤點(diǎn)情況報(bào)告，提出處置意見(jiàn)。

　　3.8.2.設(shè)備處置的條件

　　3.8.2.1.設(shè)備報(bào)廢條件

　　3.8.2.1.1.設(shè)備主要結(jié)構(gòu)和部件損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)，或修復(fù)費(fèi)用過(guò)高的;

　　3.8.2.1.2.已達(dá)到使用年限、折舊已經(jīng)提足，無(wú)使用價(jià)值的;

　　3.8.2.1.3.因設(shè)備陳舊、技術(shù)性能低、無(wú)改造價(jià)值的;

　　3.8.2.1.4.因改建、擴(kuò)建工程需要，必須拆除的;

　　3.8.2.1.5.因能耗過(guò)大，無(wú)法改造或繼續(xù)使用得不償失的;

　　3.8.2.1.6.因環(huán)境污染嚴(yán)重超標(biāo)，無(wú)法改造的;

　　3.8.2.1.7.因事故及意外災(zāi)害造成嚴(yán)重破壞，無(wú)法修復(fù)的;

　　3.8.2.1.8.雖已提足折舊，但仍能繼續(xù)使用的設(shè)備不予報(bào)廢。

　　3.8.2.2.其他處置條件

　　3.8.2.2.1為充分發(fā)揮設(shè)備使用效能，設(shè)備辦應(yīng)定期清查閑置及不需用設(shè)備，并單獨(dú)登記。

　　3.8.2.2.2對(duì)閑置和不需用的設(shè)備，設(shè)備辦應(yīng)及時(shí)向設(shè)備管理中心申請(qǐng)?zhí)幹谩?/p>

　　3.8.3.設(shè)備報(bào)廢程序

　　3.8.3.1.設(shè)備報(bào)廢，根據(jù)設(shè)備報(bào)廢條件，由設(shè)備辦提出初步要求，并說(shuō)明報(bào)廢理由和毀損情況，報(bào)公司設(shè)備管理中心。

　　3.8.3.2.由于過(guò)失造成設(shè)備毀損致使設(shè)備提前報(bào)廢的，應(yīng)按照設(shè)備事故管理制度規(guī)定的相關(guān)程序，由設(shè)備辦組織查明原因，并追究相關(guān)責(zé)任;對(duì)已經(jīng)投保的設(shè)備，由設(shè)備辦向公司設(shè)備管理中心回報(bào)，及時(shí)向保險(xiǎn)公司索賠。

　　3.8.3.3.報(bào)廢設(shè)備經(jīng)鑒定后由鑒定小組出具鑒定報(bào)告，報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告和鑒定報(bào)告經(jīng)審批后，執(zhí)行清理程序。審批權(quán)限參照上述設(shè)備盤盈、盤虧審批程序進(jìn)行。

　　3.9.設(shè)備調(diào)劑使用管理制度

　　礦40型刮板輸送機(jī)、SJ-60/80型膠帶輸送機(jī)、30A以上移動(dòng)電器設(shè)備以及礦井不需要長(zhǎng)期占用的移動(dòng)設(shè)備，由設(shè)備辦負(fù)責(zé)在全礦范圍統(tǒng)一調(diào)劑使用。

　　由設(shè)備辦制定租賃設(shè)備目錄，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)研究決定后執(zhí)行。租賃設(shè)備單獨(dú)建立臺(tái)帳，由設(shè)備辦對(duì)租賃設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的費(fèi)用(簡(jiǎn)稱租賃費(fèi))單獨(dú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，報(bào)經(jīng)營(yíng)辦進(jìn)行核算、結(jié)算。

　　3.9.1.租賃設(shè)備使用與配套管理

　　3.9.1.1.租賃單位需要成套設(shè)備時(shí)，必須提前兩個(gè)月向設(shè)備辦提出申請(qǐng)，設(shè)備辦根據(jù)設(shè)備的閑置、備用、大修、使用情況，及時(shí)將調(diào)劑使用信息反饋?zhàn)赓U單位。

　　3.9.1.2.設(shè)備辦與租賃單位協(xié)商后簽訂內(nèi)部租賃合同，租賃單位對(duì)租賃設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收合格后，由設(shè)備辦開具資產(chǎn)調(diào)撥單。

　　3.9.1.3.租賃設(shè)備之租賃合同到期前一周由設(shè)備辦通知租賃單位。如租賃單位還需繼續(xù)使用，須提前向設(shè)備辦填報(bào)繼續(xù)使用申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備辦批準(zhǔn)后，重新簽訂設(shè)備租賃合同。

　　3.9.1.4.租賃單位需退還或停用未達(dá)到合同約定停止使用日期的設(shè)備，必須提前一周向設(shè)備辦填報(bào)設(shè)備退還或停用申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備辦批準(zhǔn)，方可退還或辦理設(shè)備停用手續(xù);否則，視同使用單位須繼續(xù)使用收取租賃費(fèi)。

　　3.9.1.5.租賃單位要保證退還的租賃設(shè)備清潔干凈;已到大修期的設(shè)備，保證零部件齊全;未到大修期的設(shè)備，保證零部件齊全完整，保證其正常運(yùn)行。否則，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰并由設(shè)備使用單位承擔(dān)相應(yīng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

　　3.9.1.6.租賃單位使用的租賃設(shè)備不得轉(zhuǎn)借和調(diào)換，如確實(shí)需要調(diào)劑，由設(shè)備辦辦理資產(chǎn)調(diào)撥單后，方可轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

　　3.9.1.7.因責(zé)任事故造成租賃設(shè)備損壞，設(shè)備辦按有關(guān)規(guī)定追究租賃單位相應(yīng)責(zé)任，并由租賃單位承擔(dān)修復(fù)設(shè)備所發(fā)生的一切費(fèi)用。

　　3.9.1.8.設(shè)備辦根據(jù)租賃設(shè)備的資產(chǎn)調(diào)撥單，及時(shí)記錄設(shè)備臺(tái)賬，保證設(shè)備相應(yīng)信息的準(zhǔn)確性。

　　3.9.2.租賃設(shè)備租賃費(fèi)核算辦法

　　3.9.2.1.設(shè)備租賃費(fèi)由設(shè)備折舊費(fèi)、大修費(fèi)和管理費(fèi)三部分構(gòu)成。

　　3.9.2.2.計(jì)費(fèi)原則：

　　3.9.2.2.1.同一設(shè)備在不考慮新舊程度情況下收取的租賃費(fèi)相同;

　　3.9.2.2.2.按過(guò)煤量計(jì)算設(shè)備新度系數(shù)，并按新度系數(shù)調(diào)整租賃費(fèi)。

　　3.9.2.3.租賃費(fèi)的計(jì)算：

　　3.9.2.3.1.基本使用費(fèi)

　　<1>折舊費(fèi)：以固定資產(chǎn)卡片計(jì)算出的設(shè)備折舊費(fèi)作為設(shè)備的應(yīng)提折舊費(fèi)。

　　單臺(tái)設(shè)備日折舊費(fèi)=折舊費(fèi)率*單臺(tái)設(shè)備原值

　　折舊費(fèi)率=設(shè)備總折舊費(fèi)/(設(shè)備總原值*綜合利用率*365)*100%

　　綜合利用率=租用設(shè)備總原值/設(shè)備總原值*100%

　　<2>管理費(fèi)

　　單臺(tái)設(shè)備日管理費(fèi)=管理費(fèi)費(fèi)率*單臺(tái)設(shè)備原值

　　管理費(fèi)費(fèi)率=核定年管理費(fèi)/(設(shè)備總原值*綜合使用率*365)*100%

　　<3>大修費(fèi)：為使實(shí)際收取的各類設(shè)備大修費(fèi)和計(jì)劃支出的大修費(fèi)基本相符，年計(jì)劃大修費(fèi)總額除以設(shè)備的總原值，計(jì)算出大修費(fèi)率，再用平均單臺(tái)設(shè)備原值乘以設(shè)備的大修費(fèi)率，即單臺(tái)設(shè)備應(yīng)收取的大修費(fèi)。

　　單臺(tái)設(shè)備日大修費(fèi)=大修費(fèi)率*單臺(tái)設(shè)備平均原值

　　大修費(fèi)率=同類設(shè)備大修資金總額/(同類設(shè)備總原值*綜合使用率*365)*100%

　　3.9.2.3.2.租賃費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)

　　對(duì)于井下設(shè)備以過(guò)煤量為基數(shù)計(jì)算確定其新舊程度調(diào)節(jié)系數(shù)，按新舊程度調(diào)節(jié)系數(shù)調(diào)節(jié)計(jì)提租賃費(fèi)。

　　3.9.2.4.租賃費(fèi)的收取。租賃費(fèi)收取以天計(jì)算，每月結(jié)算一次。

　　3.9.3.其它規(guī)定

　　礦以外的單位或個(gè)人租賃礦設(shè)備，設(shè)備辦必須在保證礦設(shè)備使用需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理?yè)?dān)?；虻盅菏掷m(xù)后，簽訂合同，方可辦理設(shè)備租賃手續(xù)。

　　4.監(jiān)督與檢查

　　4.1.建立監(jiān)督檢查制度

　　本制度由設(shè)備辦負(fù)責(zé)在全礦范圍內(nèi)貫徹落實(shí)，并根據(jù)堿溝煤礦發(fā)展實(shí)際需要定期提出修訂意見(jiàn)。礦建立對(duì)全礦設(shè)備管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的監(jiān)督檢查制度，經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)組織定期或不定期地進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在問(wèn)題。

　　4.2.監(jiān)督與檢查的主要內(nèi)容

　　設(shè)備管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

　　4.2.1.設(shè)備管理業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況，重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　　4.2.2.設(shè)備管理授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查在辦理請(qǐng)購(gòu)、審批、驗(yàn)收、處理等業(yè)務(wù)時(shí)是否有健全的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)，是否存在越權(quán)審批行為。

　　4.2.3.設(shè)備投資預(yù)算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查設(shè)備采購(gòu)是否納入預(yù)算，預(yù)算的編制、調(diào)整與審批程序是否適當(dāng)。

　　4.2.4.設(shè)備日常養(yǎng)護(hù)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查設(shè)備管理制度和崗位責(zé)任制度是否落實(shí)，維修保養(yǎng)費(fèi)用是否超過(guò)預(yù)算額度。

　　4.2.5.設(shè)備處置制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查處置設(shè)備是否履行審批手續(xù)。

　　4.2.6.主要檢查設(shè)備辦是否按本制度的規(guī)定切實(shí)履行對(duì)全礦設(shè)備的管理職責(zé)。

　　對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備內(nèi)部控制制度中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　　監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照礦內(nèi)部管理權(quán)限向礦領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告設(shè)備管理流程監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。