礦業(yè)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃

　　礦業(yè)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃

　　XX年我礦根據(jù)許昌XX礦業(yè)有限公司和區(qū)域三公司制定的整合進(jìn)度要求和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持下，緊緊圍繞礦井能夠盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)和年度安全生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)來開展工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司黨委擴(kuò)大會(huì)議精神，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，大力加強(qiáng)新工人的培訓(xùn)，切實(shí)做好領(lǐng)導(dǎo)跟班帶班制度，以礦井巷道維修工作為重點(diǎn)，以量化考核為手段，狠抓安全、質(zhì)量管理，使我礦的安全管理和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平得到了逐步提高，通過全體干部職工的共同努力，于XX年8月26日順利通過復(fù)工驗(yàn)收。

　　一、指導(dǎo)思想

　　以黨的“十七大”和十七屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)節(jié)能減排、實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新為方向，根據(jù)省下達(dá)的兼并重組小煤礦有關(guān)文件要求，以安全生產(chǎn)為前提，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，結(jié)合自身整合進(jìn)展情況，科學(xué)預(yù)測，合理安排，精心計(jì)劃，確保兼并重組工作任務(wù)及公司2012年各項(xiàng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

　　二、編制原則

　　1、依據(jù)初步設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)及礦井現(xiàn)狀，編制2012年生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃。

　　2、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，強(qiáng)化安全管理，確保職工人身和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，消除隱患、狠反“三違”，避免各類重大事故的發(fā)生，努力實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展，打造本質(zhì)安全型礦井。

　　3、解放思想、實(shí)事求是、依靠科技、優(yōu)化系統(tǒng)，結(jié)合內(nèi)部條件和外部環(huán)境，充分利用各類資源優(yōu)勢和有利條件，揚(yáng)長避短，量力而行，持續(xù)均衡，快速發(fā)展。

　　三、基本概況

　　禹州XX圃晟源礦業(yè)有限公司(原禹州市神垕鎮(zhèn)河清三礦)位于禹州市神垕鎮(zhèn)清崗澗村，為單獨(dú)保留技改礦井。開采二1煤層，井田走向平均長0.916km，傾斜寬1.2km，面積1.0987km2。井田內(nèi)煤厚2.0—4.0米，根據(jù)有關(guān)儲(chǔ)量計(jì)算資料，目前剩余可采儲(chǔ)量81.51萬噸，儲(chǔ)量備用系數(shù)取1.4，服務(wù)年限4.0年。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為15萬噸/年。

　　二1煤層屬不易自燃煤層，二1煤層煤塵具有爆炸危險(xiǎn)性。礦井瓦斯相對涌出量為4.8m3/t，瓦斯絕對涌出量0.92m3/min，屬低瓦斯礦井。礦井水文地質(zhì)條件中等，正常涌水量60m3/h，最大涌水量100m3/h。礦井采用三立井單水平下山開拓。礦井投產(chǎn)采區(qū)為11采區(qū)。采區(qū)內(nèi)以一個(gè)采煤工作面和兩個(gè)掘進(jìn)工作面保證生產(chǎn)能力，采用走向長壁后退式一次采全高采煤法，全部跨落法管理頂板。

　　四、兼并重組進(jìn)展情況

　　2010年10月4日注冊成立的新公司，XX年5月12日進(jìn)行了資產(chǎn)交割，XX年6月2日礦井解封，XX年8月26日礦井通過復(fù)工驗(yàn)收。

　　五、XX年預(yù)計(jì)完成情況

　　(一)、XX年1--9月底完成情況

　　公司從6月7日到9月底，進(jìn)入井下隱患整改4個(gè)月，現(xiàn)有職工285人，完成了全員培訓(xùn)工作，持證上崗率100﹪。完成了大型設(shè)備的檢測鑒定及維修保養(yǎng)工作，完善了礦井的各大系統(tǒng)，共完成投資358.6萬元。

　　(二)、XX年10-12月底預(yù)計(jì)完成情況

　　1、礦建工程

　　完成巷道維修470m，其中皮帶下山維修130m，11031回風(fēng)巷維修130m，11031運(yùn)輸巷維修210m。

　　2、土建工程

　　公司大門及礦路修建，礦院粉刷面積2200m2，完成房屋隔漏處理60間，面積680m2。

　　3、設(shè)備購置及安裝工程

　　完成副立井1.6m絞車改造安裝，完成主立井絞車安裝，完成地面防雷設(shè)施安裝。

　　XX年10～12月度期間主要費(fèi)用以完成復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和下一步安全生產(chǎn)為依據(jù)，生產(chǎn)、機(jī)電和安全等其他費(fèi)用以科學(xué)、合理和有效、堅(jiān)持快、好、省的原則，完成公司的各項(xiàng)任務(wù)。

　　根據(jù)礦井的現(xiàn)狀，由于維修進(jìn)入工作面，維修難度增大，根據(jù)時(shí)間安排，后3個(gè)月預(yù)計(jì)完成剩余470米的維修工程量，其它工作預(yù)計(jì)完成各大系統(tǒng)的建設(shè)到位(人員定位公司統(tǒng)一招標(biāo)、避災(zāi)硐室除外)，根據(jù)上幾個(gè)月的工作量及資金需求，預(yù)計(jì)需投入資金524萬。

　　六、2012年生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃

　　一、安全方面

　　(1)、無輕傷及以上人身事故，無二級及以上非人身傷亡事故，無千元以上交通、火災(zāi)事故;

　　(2)、安全檢查隱患限期整改率100%，“三項(xiàng)人員”持證率100%;

　　(3)、“違章”現(xiàn)象明顯減少，“兩述一檢”規(guī)范運(yùn)作。

　　(4)、認(rèn)真貫徹“雙零”理念，發(fā)揚(yáng)XX精神。

　　二、礦井基建技改期間

　　1-4月份我礦處于技改期間，計(jì)劃投資1544.33萬元，其中礦建工程0萬元，土建工程10萬元，機(jī)電設(shè)備購置439.56萬元，其它費(fèi)用1094.77萬元。

　　(一)、土建工程：(詳見表29)

　　地面庫房建設(shè)，140㎡. 資金約10萬元.

　　(二)、設(shè)備購置：(詳見表31)

　　2012年主要機(jī)電設(shè)備購置項(xiàng)目按系統(tǒng)分如下所示：

　　(1)、提升系統(tǒng)共投資250萬元。

　　根據(jù)礦井下一步生產(chǎn)計(jì)劃需要施工21采取軌道下山和運(yùn)輸下山及21010接替面上下付巷，需要皮帶機(jī)計(jì)劃2012年4月進(jìn)行購置，2012年4月到貨備用。

　　根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》及《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，立井提升主、副井需要有備用的箕斗、罐籠。計(jì)劃2012年1月 購置，2012年2月到貨備用。

　　根據(jù)礦井下一步生產(chǎn)計(jì)劃需要施工需要購置調(diào)度絞車用于21采區(qū)，預(yù)計(jì)2012年5月購置，2012年5月到貨備用。

　　(2)、供電系統(tǒng)46萬元。

　　用于21采區(qū)各掘進(jìn)工作地點(diǎn)。

　　(3)、其他79.56萬元。

　　礦燈、電纜、、鋼絲繩、管道、單體柱等礦用物品。

　　(4)、其它投入1094.77萬元。(見表32)

　　其中辦公費(fèi)1.7萬元，通訊費(fèi)2萬元，招待費(fèi)2.7萬元，公共用車費(fèi)0.7萬元，宣傳費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)0.7萬元，差旅費(fèi)2萬元，排污費(fèi)10萬元，監(jiān)理費(fèi)20萬元，設(shè)計(jì)費(fèi)6萬元，勘探費(fèi)20萬元，水電費(fèi)80萬元，工傷保險(xiǎn)5萬元，工人工資437.4萬元(見表33)，機(jī)電檢修費(fèi)60萬元，安全費(fèi)用395.57萬元。

　　安全費(fèi)用395.57萬元

　　A、重點(diǎn)建設(shè)六大系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施購置和安裝使用費(fèi)， 探放水設(shè)備設(shè)施的購置和維護(hù)，各種儀表儀器的購置使用等。

　　B、礦井供水施救系統(tǒng)老化，管路銹蝕嚴(yán)重，且直徑不符合要求，需要對原供水管路進(jìn)行改造。

　　C、礦井原監(jiān)控傳感器購置，原來的時(shí)間長設(shè)備老化，性能不可靠，需要更換，設(shè)備設(shè)施不齊，需要購置氧氣、一氧化碳、風(fēng)速、溫度、水位傳感器、瓦斯監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備等。

　　D、特殊工種、一般工種、安管人員培訓(xùn)考試，安全宣傳等。詳見附表32)

　　三、礦井生產(chǎn)期間

　　(一)生產(chǎn)目標(biāo)

　　2012年預(yù)計(jì)產(chǎn)煤3.8萬噸，其中工程煤1.2萬噸，回采面煤2.6萬噸。預(yù)計(jì)5-12月份掘進(jìn)進(jìn)尺計(jì)劃1294米，其中準(zhǔn)備進(jìn)尺274米，回采進(jìn)尺1020米，

　　(二)、生產(chǎn)收入

　　2012年預(yù)計(jì)產(chǎn)煤3.8萬噸，按照市場噸煤售價(jià)600元(不含稅)，收入2280萬元。

　　(三)、生產(chǎn)支出

　　1、2012年共計(jì)劃2個(gè)準(zhǔn)備掘進(jìn)工作面、2個(gè)回采巷道掘進(jìn)工作面施工：軌道下山、運(yùn)輸下山，全年開準(zhǔn)進(jìn)尺274：21010風(fēng)巷，21010機(jī)巷，全年回采掘進(jìn)進(jìn)尺計(jì)劃1020米。材料費(fèi)348.96萬元。見表3

　　2、機(jī)電設(shè)備購置及材料，資金189.25萬元：(詳見表31)

　　(1)、采掘材料

　　根據(jù)礦井下一步生產(chǎn)計(jì)劃需要施工需要購置調(diào)度絞車用于需要噴漿機(jī)2臺(tái)，扒渣機(jī)2臺(tái)，乳化液泵站1套，風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)10臺(tái)，風(fēng)鎬20臺(tái)。

　　(2)、通風(fēng)系統(tǒng)

　　由于原有局扇不能在以后的安全生產(chǎn)中正常使用，需要更換使用對旋局扇等。

　　(3)、壓風(fēng)系統(tǒng)

　　用于21采區(qū)各掘進(jìn)工作地點(diǎn)。

　　(4)、排水系統(tǒng)

　　用于21采區(qū)排水系統(tǒng)。

　　(5)、其他材料

　　礦燈、電纜、、鋼絲繩、管道、單體柱等礦用物品。

　　3、水電費(fèi)240萬元。

　　根據(jù)目前每月水電費(fèi)20萬元計(jì)算，5-12月份生產(chǎn)期間水電費(fèi)預(yù)計(jì)每月30萬，到年底水電費(fèi)預(yù)計(jì)240萬元。

　　4、、工資1634.8萬元

　　根據(jù)礦井實(shí)際生產(chǎn)需要，5-12月份按照定崗定員，礦井需要539人，直接工310人，輔助工200人、科室人員29人，工資共計(jì)1634.8萬元。(見表12)

　　(三)、成本及利潤測算

　　2012年預(yù)計(jì)產(chǎn)煤3.8萬噸，按照市場噸煤售價(jià)600元(不含稅)，收入2280萬元，完全成本總額4235.47 萬元，利潤總額-1955.47 萬元。噸煤完全成本1114.60 元。其中：噸煤營業(yè)成本993.61 元，噸煤管理費(fèi)用65.37元，噸煤財(cái)務(wù)費(fèi)用26.75元，噸煤主營業(yè)務(wù)稅金及附加28.86元。

　　四、2012年礦井生產(chǎn)的有利條件及困難

　　(一)有利條件

　　(2)、煤層賦存條件較穩(wěn)定，礦井儲(chǔ)量豐富。

　　(3)、礦井自然災(zāi)害較小，低瓦斯礦井，最大涌水量100立方/小時(shí)，正常涌水量60立方/小時(shí)，煤層不易自燃;

　　(4)、礦井主要運(yùn)輸系統(tǒng)暢通，滿足礦井生產(chǎn);

　　(5)、礦井供電、通風(fēng)、排水、檢測等系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠，有利于安全生產(chǎn);

　　(二)困難

　　(1)、員工隊(duì)伍不穩(wěn)定，安全生產(chǎn)作業(yè)能力較低，特殊崗位作業(yè)人員更少，新投入的大量設(shè)備的維護(hù)、運(yùn)轉(zhuǎn)成為生產(chǎn)中的難題;

　　(2)、風(fēng)門構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，巷道漏風(fēng)嚴(yán)重，不能滿足通風(fēng)安全需要;

　　(3)、副井提升所用礦車為0.75非標(biāo)礦車，提升能力較小的要求;

　　(4)、礦井為技改礦井，現(xiàn)有采面儲(chǔ)量較少，不利于礦井的正常生產(chǎn)，造成礦井接替工程量較多，出現(xiàn)工程脫節(jié)現(xiàn)象。

　　五、勞動(dòng)工資及培訓(xùn)

　　1、2012年總工資預(yù)計(jì)2072.2萬元。其中2012年1-4月份技改期間勞動(dòng)工資預(yù)計(jì)437.4萬元(表33)，5-12月份生產(chǎn)期間預(yù)計(jì)工資1634.8萬元(表12)。

　　1)、1-4月份 礦井技改期間定員339人， 其中機(jī)關(guān)管理人員29人，計(jì)劃人均月工資4500元;崗位人員200人，平均工資2500元，開掘工110人，平均工資4300元。

　　2)、 5-12月份在2012年為定崗定員539人，其中機(jī)關(guān)管理人員29人，計(jì)劃人均月工資4500元;井下直接工310人，計(jì)劃人均月工資4300元;井下副輔助工200人，計(jì)劃人均月工資3000元。地面工20人，計(jì)劃人均月工資2500元。

　　2、我礦2012年計(jì)劃進(jìn)行全員培訓(xùn)，由于礦井職工證件每年都要進(jìn)行復(fù)訓(xùn)和再重培訓(xùn)，根據(jù)要求，特殊工種計(jì)劃培訓(xùn)10人，新工人計(jì)劃培訓(xùn)250人，安全管理人員26人，做到崗位持證率100%，依據(jù)下一步礦井整合進(jìn)度及時(shí)調(diào)整，力爭做到培訓(xùn)生產(chǎn)兩不誤。

　　六、需要公司協(xié)調(diào)解決的問題

　　(1)、復(fù)工后我礦深部資料不詳，需要進(jìn)一步探明儲(chǔ)量及煤層賦存條件，需補(bǔ)鉆孔。

　　(2)、目前井下巷道斷面面積較小，通風(fēng)距離較長對深部開拓存在一定隱患，并且風(fēng)井風(fēng)井?dāng)嗝婷娣e較小，需要擴(kuò)大風(fēng)井?dāng)嗝妗?/p>

　　(3)、礦井原來的檢控系統(tǒng)是在2002年安裝的，部分配件已老化需要更換。

　　(4)、在六大系統(tǒng)建設(shè)中，人員定位需要安裝，壓風(fēng)自救需要完善，緊急避難硐室需要建設(shè)。

　　七、下一步生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)及保障措施

　　(1)、按照礦井初步設(shè)計(jì)和安全專篇對礦井進(jìn)行施工和改造，對各大生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整，淘汰落后的工藝和設(shè)備，完善“六大系統(tǒng)”;

　　(2)、招收新工人，組建施工隊(duì)伍，按照XX管理模式培養(yǎng)新工人，盡快完區(qū)隊(duì)建設(shè)。

　　(3)、對礦井單項(xiàng)工程進(jìn)行資料收集和認(rèn)證，進(jìn)行環(huán)保驗(yàn)收、消防驗(yàn)收等單項(xiàng)工程驗(yàn)收;

　　(4)、收集辦理安全設(shè)施竣工驗(yàn)收驗(yàn)收所需的各種資料和證件，盡快達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);

　　(5)、狠抓安全管理，確保安全生產(chǎn):一、是完善安全管理制度。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班制度;二、是狠抓安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。三、是做好超前防范工作，杜絕重大事故發(fā)生。四、是狠反“三違”，培養(yǎng)良好的作業(yè)習(xí)慣。五是加強(qiáng)安全監(jiān)督，打造一支過硬的安全管理隊(duì)伍。六是適時(shí)開展安全競賽活動(dòng)，烘托安全生產(chǎn)氛圍。七是加強(qiáng)職工與班組長安全培訓(xùn)，提高全員安全技術(shù)素質(zhì)。

　　繼續(xù)抓好礦井安全文化建設(shè)，進(jìn)一步樹立“安全第一、生產(chǎn)第二”的思想觀念，防止驕傲自滿和松懈麻痹的現(xiàn)象，以零起點(diǎn)的精神，把過去的作為鏡子、作為動(dòng)力，抓好今后每一天、每一時(shí)和每一分鐘的安全工作，確保礦井安全生產(chǎn)。

　　強(qiáng)化重大事故隱患排查治理工作，嚴(yán)格執(zhí)行重大事故急救援預(yù)案和事故責(zé)任追究制度。一是防止工作流于形式，二是避免工作不負(fù)責(zé)任和失職，確保重大事故隱患及時(shí)得到發(fā)現(xiàn)和處理，保證安全生產(chǎn)。

　　(6)、進(jìn)一步加強(qiáng)通風(fēng)管理，優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)，降低礦井內(nèi)外漏風(fēng)率，保證通風(fēng)安全，堅(jiān)持以風(fēng)定產(chǎn)，以提升能力定產(chǎn)。

　　(7)、加大科技、設(shè)備投入，努力提高礦井機(jī)械化水平，提高單產(chǎn)單進(jìn)和工效。

　　(8)、進(jìn)一步加大質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)力度，逐步推行精細(xì)化管理，全面提高礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，為礦井安全高效生產(chǎn)保駕護(hù)航。

　　(9)、加強(qiáng)斜巷提升運(yùn)輸管理，強(qiáng)化日常檢修，完善各類保護(hù)和防護(hù)裝置，確保其安全可靠，防止發(fā)生各類事故。

　　(10)、開展形式多樣的安全生產(chǎn)勞動(dòng)競賽活動(dòng)，采取各種切實(shí)有效的得力措施，合理組織，想方設(shè)法提高各開掘生產(chǎn)單位的積極性，提高勞動(dòng)效率。

　　(11)、加強(qiáng)采掘工作面的頂板管理，制定嚴(yán)格的頂板控制技術(shù)措施，嚴(yán)禁空頂作業(yè)，堅(jiān)持敲幫問頂制度，防治冒頂事故的發(fā)生。

　　(12)、加強(qiáng)勞動(dòng)人事管理，嚴(yán)格按照礦井生產(chǎn)需求和批準(zhǔn)的崗位定員，調(diào)整完善工資分配辦法，充分調(diào)動(dòng)員工的勞動(dòng)積極性。