安全管理質(zhì)量標準化標準及考核評分辦法

安全管理質(zhì)量標準化標準及考核評分辦法

檢查項目 質(zhì)量標準 檢查方法 評分辦法 得分 考核內(nèi)容

一 

機構(gòu)設(shè)置和人員配備

5分 1．煤礦設(shè)置礦長、生產(chǎn)副礦長(機電副礦長)、總工程師(技術(shù)負責人)、安全副礦長職位；

2．煤礦設(shè)置安全管理部門，配備分管采掘、通瓦、機運等專業(yè)技術(shù)人員；

3．基層區(qū)隊配備安全副隊長,每班配備安全員。 檢查有關(guān)機構(gòu)的設(shè)置文件，部門、單位有關(guān)職責規(guī)定 1．每少設(shè)一個崗位扣2分;

2.每少配1人扣1分。 5 

二

安全生產(chǎn)責任制和規(guī)章制度

5分 健全完善安全規(guī)章制度：

（1）安全生產(chǎn)責任制；（2）安全辦公會議制度；（3）安全目標管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全質(zhì)量標準化管理制度；（6）安全教育與培訓制度；（7）安全隱患排查治理與報告制度；（8）安全隱患整改效果評價制度；（9）安全監(jiān)督檢查制度；（10）安全技術(shù)審批制度；（11）礦用設(shè)備器材管理制度；（12）煤礦主要災(zāi)害和管理制度；（13）事故應(yīng)急救援制度；（14）事故報告與調(diào)查制度；（15）安全獎懲制度；（16）入井檢身與出入井人員清點制度；（17）安全操作規(guī)程管理制度；（18）法定代表和管理人員下井帶班制度；（19）安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度；（20）爆破材料管理制度；（21）職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度； 查閱有關(guān)制度規(guī)定，發(fā)布文件，檢查有關(guān)制度落實情況 1．每缺一項責任制或制度扣2分；

2．制度不符合上級規(guī)定要求的，每項扣1分。 5 

三

基礎(chǔ)

記錄

與臺

帳

5分 健全完善安全生產(chǎn)基礎(chǔ)臺賬：

（1）安全辦公會議記錄和臺帳；（2）安全隱患治理記錄和臺帳；（3）安全生產(chǎn)培訓記錄、檔案和臺帳；（4）下井人員出入井記錄臺帳；（5）安全費用提取與使用臺帳；（6）礦井主要通風機運轉(zhuǎn)記錄臺帳；（7）礦井測風記錄和臺帳；（8）瓦斯檢查、檢測記錄和臺帳；（9）機電設(shè)備設(shè)施管理臺賬；（10）礦井防治水基礎(chǔ)記錄臺帳；（11）礦井地質(zhì)測量、儲量管理臺賬；（12）安全生產(chǎn)調(diào)度記錄臺帳；（13）安全質(zhì)量標準化動態(tài)檢查記錄和臺帳；（14）傷亡及非傷亡事故統(tǒng)計臺帳；（15）法定代表和管理人員下井帶班記錄和臺帳；（16）爆破材料儲存與使用記錄臺帳；（17）職業(yè)衛(wèi)生健康檢查記錄臺帳；（18）“三違”人員幫助教育和人員處理記錄臺帳；（19）其他應(yīng)當建立的記錄臺帳； 檢查臺帳和記錄 1．每缺一項記錄與臺帳扣2分；

2．臺帳不符合上級規(guī)定要求的，每項扣1分。 5 

四 

安全技術(shù)操作規(guī)程

10分 1.建立健全各工種《操作規(guī)程》；

2.建立健全作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施;

3.安全管理部門必須參加作業(yè)規(guī)程及措施的審批；

4.按規(guī)定及時學習、貫徹規(guī)程和措施。 檢查規(guī)程和措施的編制、審批、貫徹落實情況 1.缺工種《操作規(guī)程》，扣1分/個；

2.抽查兩個隊正在施工或即將接替頭面的作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的貫徹情況，未貫徹，扣1分/個。

3.缺學習和考試(考核)簽字記錄或代簽字，扣0.5分/人；

4．安全部門未參加作業(yè)規(guī)程及措施審批的，1次扣1分。 10 

五

安全會議和計劃總結(jié)

5分 1．礦長每月至少主持召開1次安全辦公會和防重辦公會，并形成會議紀要，按“五定”原則（定項目、定措施、定資金、定責任人、定時間）認真落實整改安全方面的問題；

2．建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報體系，每月進行一次安全風險分析；

3.能對事故征兆及時發(fā)布預(yù)警信息，迅速落實防范措施。 查資料（相關(guān)文件） 1．未按月召開扣1分/次；非礦長主持召開扣0.5分/次；

2.未按“五定”原則整改落實安全方面的問題，1次扣1分；

3．無計劃與總結(jié)不得分，缺一個月度計劃扣0.5分/次；

4.在次月5日前，未進行月度工作總結(jié)，每缺一個總結(jié)扣0.5分。 5 

六

安全

投入

與裝備

5分 1. 嚴格執(zhí)行上級有關(guān)安全費用提取使用的規(guī)定;

2.安全裝備達到集團公司相關(guān)文件規(guī)定要求;

3.完成集團公司和礦業(yè)公司安全投入計劃。

  1.檢查對上級規(guī)定及本單位有關(guān)計劃的貫徹落實情況;

2.查閱安全費用項目管理臺帳，有關(guān)驗收記錄、資料;

3.現(xiàn)場檢查。 1．未按規(guī)定提取使用安全費用的扣2分；

2.安全裝備未達到集團公司要求的，1項扣1分；

3.未完成集團公司和礦業(yè)公司安全投入計劃的，1項扣1分。 5 

七

隱患排查治理

15分 1.礦長每月至少組織1次由總工程師、生產(chǎn)副礦長、安全副礦長、有關(guān)部門負責人和技術(shù)人員參加的隱患排查；

2．安全副礦長每月至少組織2次由有關(guān)部門負責人和技術(shù)人員參加的隱患排查；

3．建立隱患排查、整改、登記、報告、銷號閉環(huán)管理機制；

4.制定重大隱患治理方案，并掛牌跟蹤整改銷號。 1.查閱月度隱患排查記錄。

2.查閱有關(guān)隱患治理方案。

3.查閱隱患排查治理整改銷號記錄。 1.未按規(guī)定組織隱患排查的，每次扣2分；

2.有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負責人未按規(guī)定參加的，每少1人次扣0.5分;

3.隱患未按規(guī)定整改銷號的,每條扣1分;

4.未按規(guī)定上報重大安全隱患的，每條扣1分；對重大安全隱患未按規(guī)定制定治理方案或按時整改銷號的，每條扣2分。 11 全月基層連隊有4條隱患未按規(guī)定整改銷號，扣4分；

八

安全教育培訓

10分 1．煤礦安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員按規(guī)定取得相應(yīng)有效的安全資格證；

2．新工人必須按規(guī)定進行上崗培訓，并建立新工人培訓管理臺帳，簽訂師徒合同；

3．按規(guī)定進行全員安全培訓，并建立全員安全培訓臺帳；

4．區(qū)隊至少每周組織一次不少于1小時的職工安全學習，并建立安全學習記錄;

5.安全學習培訓做到針對性、實用性。 1.查閱單位安全培訓檔案；

2．檢查有關(guān)人員安全資格證書，現(xiàn)場抽查特種作業(yè)人員持證上崗情況；

3．檢查區(qū)隊安全學習記錄；

 4．現(xiàn)場抽考：抽考5名及以上職工必知必會知識。 1. 煤礦安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員未持證上崗扣1分/人；

2.新工人未按規(guī)定進行培訓扣0.5分/人,未簽訂師徒協(xié)議扣0.5分/人，無師徒考核與獎懲管理辦法扣1分，未嚴格考核獎懲扣0.5分/人；

3.未按規(guī)定進行全員安全培訓和考試，扣0.5分/人；未建立臺帳扣1分；

4.區(qū)隊未組織學習或無具體學習內(nèi)容，扣1分/次；出勤率低于85％,扣1分；

5．學習培訓資料或考試試題無針對性和實用性扣1分;

6．現(xiàn)場抽考不及格1人扣0.5分。 9 到基層隊隨機隨機抽查職工學習出勤率未達85％，扣1分；

九

 職業(yè)

安全

與健康

5分 1.健全職業(yè)危害防治工作體系,建立職業(yè)病防治工作機構(gòu)；2.建立健全職業(yè)病防治管理制度和預(yù)防措施，按規(guī)定配備職業(yè)危害防護設(shè)備與裝置，認真落實防治粉塵、噪聲和有毒有害氣體的措施；3.及時如實申報本單位作業(yè)場所職業(yè)病危害情況，并接受安全生產(chǎn)管理部門的監(jiān)督；4.按《煤礦職業(yè)安全衛(wèi)生個體防護用品標準》（AQ105-200b）為職工免費配備必要的勞動防護用品；5.組織接觸職業(yè)危害的職工上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，及時救治職業(yè)病患者；6.按規(guī)定委托有職業(yè)病防治資質(zhì)的職業(yè)機構(gòu)對生產(chǎn)性粉塵、毒物、有害物理因素等進行定期監(jiān)測與評價，以監(jiān)測促評價；7.對存在職業(yè)病危害的作業(yè)場所，采取綜合防護措施，減少和降低對作業(yè)人員健康的危害。 1．查文件、資料和臺帳；

2．現(xiàn)場抽查。 1．未健全工作體系和機構(gòu)扣1分；

2未按規(guī)定配備職業(yè)危害防護設(shè)備與裝置或未落實職業(yè)危害防治措施的，扣1分/處;

3.未按規(guī)定配備和使用勞動保護用品扣0.5分/人;

4.未進行職業(yè)健康檢查扣0.5分/人。 5 

十

三違

管理

5分 1．制定并嚴格執(zhí)行“三違處罰辦法”；

2．建立“三違”人員處理登記臺帳；

3.建立“三違”人員幫教記錄臺帳;

4．現(xiàn)場杜絕 “三違”行為。 1.查處罰和幫教記錄與臺帳;

2.現(xiàn)場檢查. 1.未制定“三違處罰辦法”扣2分；“三違”人員未按處罰辦法進行處理扣0.5分/人次;

2.缺“三違”人員處理登記臺帳，不得分。漏登記扣0.1分/人.次；

3.無 “三違”人員幫教記錄，扣1分，未進行幫教扣0.1分/人.次；

4.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn) 1人次“三違”扣1分。 5 

十一

干部

下井

5分 1.按規(guī)定建立健全礦級領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，明確每個領(lǐng)導(dǎo)每月下井帶班個數(shù)，主要領(lǐng)導(dǎo)不得少于5個；

2.礦領(lǐng)導(dǎo)下井必須填寫記錄，并在井口或礦燈房（信息站）等地點進行逐日公示，接受監(jiān)督；

3.領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班實行井下交接班，設(shè)置有井下交接班臺帳；

4.建立領(lǐng)導(dǎo)下井帶班檔案管理制度，領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況有專人負責整理和存檔備查。

煤礦每月至少由礦級領(lǐng)導(dǎo)組織4次夜間井下執(zhí)法檢查，每周末至少組織1次井下現(xiàn)場檢查，并建立檢查記錄。 查記錄、臺帳和資料 1.領(lǐng)導(dǎo)干部下井天數(shù)差1人次扣0.5分;

2.周末和夜間檢查差1次扣1分，未建立周末和夜間檢查記錄扣2分；

3．礦領(lǐng)導(dǎo)下井未親自填寫記錄或未按規(guī)定進行公示扣0.5分/人次。 5 

十二

安全

獎懲

和問責

5分 1．煤礦制定管理人員和操作員工的安全質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資管理辦法或安全績效考核管理辦法；安全、質(zhì)量工資占總收入的比例：員工不低于40％；管理人員不低于50％；

2．制定并嚴格執(zhí)行安全問責和處罰制度，事前處罰力度不低于40%；

3.各級管理人員實行安全風險抵押或安全保證金。 查相關(guān)文件、考核資料和“三違”處罰資料 1．無管理辦法、未明確比例，扣5分；未嚴格執(zhí)行或比例未達規(guī)定，扣1分/隊次;

2．事前處罰力度低于40%扣2分；

3．無安全風險抵押辦法、安全問責和處罰辦法分別扣2分；未按制度執(zhí)行扣1分/處。 5 

十三

事故

管理

10分 1．對重傷及以上事故、重大非傷亡事故和二類及以上非傷亡事故，按“四不放過”的原則進行追查處理，并建立追查處理記錄。（重傷按國標95版“煤安字〔1995〕第50號”認定）；

2．對煤與瓦斯突出、瓦斯煤塵燃燒（爆炸）、放炮傷人、火災(zāi)、電氣“失爆”、斜井跑車（豎井墜罐）等重大非傷亡事故和其它二類及以上非傷亡事故，按照“四不放過”的原則進行追查處理；

3．及時如實按照有關(guān)規(guī)定匯報事故。 查《調(diào)度綜合臺帳》和《傷亡事故統(tǒng)計管理臺帳》等資料 1．未按“四不放過原則”追查處理事故扣2分/起；

2．死亡、重傷和二類及以上非傷亡事故隱瞞不報，1次扣5分，遲報1次扣2分。 10 

十四

齊抓

共管

5分 1．建立“六條線”齊抓共管機制；

2．六條線每季至少組織一次安全活動；

3．嚴格執(zhí)行各級領(lǐng)導(dǎo)24小時調(diào)度值班制度。 查記錄和臺帳 1．無齊抓共管制度不得分；無考核扣0.5分/次；

2．未按規(guī)定開展活動一次扣0.5分；

3．無領(lǐng)導(dǎo)值班記錄每次扣0.5分，對上班移交問題未處理或安排扣0.5分/件.次。 5 

十五

貫徹

落實

5分 對上級規(guī)定、安全會議決定、安全事故通報、調(diào)度指令等認真貫徹落實； 查地面資料和現(xiàn)場檢查 未貫徹或無記錄可查，扣1分/次，應(yīng)貫徹范圍每差1人次扣0.5分；

2．未按規(guī)定在現(xiàn)場落實，扣0.5分/項。 2 到基層隊隨機隨機抽查安全事故通報貫徹，應(yīng)貫徹范圍差4人次，扣2分；

十六

調(diào)度管理規(guī)范

5分 1.調(diào)度機構(gòu)：建立健全調(diào)度機構(gòu)，配備調(diào)度人員，保證調(diào)度工作的正常開展；

2.調(diào)度制度：健全調(diào)度人員崗位責任制，內(nèi)容具體，責任到位；

3.調(diào)度設(shè)備配齊：配備專業(yè)調(diào)度交換機，具有轉(zhuǎn)接、強插、監(jiān)聽、來電顯示功能，有市話固定座機，井上、下通訊暢通，有錄音電話；

4.調(diào)度指揮：組織安全生產(chǎn)做到及時、有效地解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；

5.調(diào)度圖牌板：有圖表、牌板、臺帳、記錄薄，記錄齊全，保管完好；

6.調(diào)度記錄：調(diào)度匯報制度健全，有當班(天)生產(chǎn)安全情況匯報及處理記錄，有安全隱患匯報及處理記錄，有事故匯報及處理記錄； 現(xiàn)場全面檢查 1.未建立健全不得分，缺一項扣1分；

2.未健全不得分，缺一項扣0.5分；

3.未配齊不得分，缺一項扣0.5分，通訊不暢通一處扣1分；

4.因調(diào)度解決不及時，指揮失誤出現(xiàn)一次安全問題不得分；

5.未建立不得分，缺一項扣0.5分；

6.未建立不得分，缺一項扣0.5分。 5 

十七

應(yīng)急救援管理

5分 1.煤礦應(yīng)當根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定設(shè)立獨立的礦山救護隊，配備救護裝備。不具體單獨設(shè)立礦山救護隊的應(yīng)按《礦山救護規(guī)程》配備經(jīng)培訓合格的輔助救護隊員，并與就近的三級(含)以上礦山救護隊簽訂救護協(xié)議；

2.煤礦企業(yè)應(yīng)當制定礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃，并根據(jù)實施情況及時修改完善。救災(zāi)所需的器材、物資工具等要滿足救災(zāi)需要，按規(guī)定進行學習并組織演習，現(xiàn)場就有路標；

3.水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井應(yīng)制定礦井綜合防治水方案和措施。有煤與瓦斯突出的綜合防治方案和措施。對有煤塵爆炸危險的應(yīng)有防治煤塵、瓦斯爆炸的綜合防治方案和措施。 現(xiàn)場全面檢查 1.未建立扣1分，未建立又未簽定救護協(xié)議扣1分；

2.無計劃扣2分，有計劃未修改扣0.5分，未演習扣0.5分，無路標或不齊扣0.5分；

3.未制定扣1分，一項扣0.5分；

4.未建立不得分，缺一項扣0.5分。 5 

十八

井下安全避險

“六大系統(tǒng)”

建設(shè)

5分 1.有完善有礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)；

2.井下人員定位系統(tǒng)。礦井建有井下人員定位系統(tǒng)，及時進行維護升級，系統(tǒng)運行可靠；建立相關(guān)管理制度，能確保系統(tǒng)在定員管理和應(yīng)急救援中發(fā)揮作用；

3.井下緊急避險系統(tǒng)。為入井人員配備有防護時間不低于30分鐘的自救器。礦井按規(guī)定設(shè)有采區(qū)避難室，采掘工作面按規(guī)定設(shè)有救生艙；

4.礦井壓風自救系統(tǒng)。壓縮機位置安設(shè)合理。壓風管路有防治災(zāi)變破壞的保護措施。掘進工作面安設(shè)有壓風管路，并有供氣閥門。突出礦井按規(guī)定設(shè)置有壓風自救裝置；

5.供水施救系統(tǒng)。礦井建有防塵供水系統(tǒng)。采掘工作面和人員集中點設(shè)置有供水閥門。供水管路得到及時維護，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；

6.礦井通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)。礦井按防災(zāi)抗災(zāi)的要求建有通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)。主付井絞車房、井底車場、井下調(diào)度室、采區(qū)變電所、水泵房等主要機電硐室和采掘工作面、采區(qū)水平最高點設(shè)有電話。 現(xiàn)場全面檢查 每有一項不合格扣1分。 5 

合計得分 93