貴州公司高山煤礦：加強(qiáng)內(nèi)部管控 規(guī)范物資驗(yàn)收

? ? 為加強(qiáng)內(nèi)部管控，該礦供應(yīng)部更新完善制定了《物資驗(yàn)收管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范物資驗(yàn)收程序、加強(qiáng)驗(yàn)收管理，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)好企業(yè)利益。

? ? 嚴(yán)肅檢驗(yàn)。包括物資訂貨合同、供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、發(fā)貨明細(xì)表等情況，由企管部、綜合部等相關(guān)部門會(huì)同驗(yàn)收，驗(yàn)收人員要將上述資料加以整理、分類，并在實(shí)物檢驗(yàn)過(guò)程中與實(shí)物對(duì)照，認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)所驗(yàn)物資負(fù)全部責(zé)任。?

? ? 準(zhǔn)確記錄。驗(yàn)收人員對(duì)入庫(kù)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，必須將物資的實(shí)際狀況徹底檢驗(yàn)清楚，不得摻入自已的主觀偏見(jiàn)和臆斷，要如實(shí)反映物資當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況并真實(shí)、準(zhǔn)確地加以記錄。

? ? 及時(shí)入庫(kù)。驗(yàn)收人員要按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)完成驗(yàn)收工作、提出驗(yàn)收結(jié)果，以保證物資盡快入庫(kù)，并在物資垛位上掛上料牌，及時(shí)供應(yīng)。

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