非煤礦山設(shè)備管理制度匯編(修訂)

非煤礦山設(shè)備管理制度匯編(修訂)

一、設(shè)備管理制度

1、總則

2、設(shè)備管理職責(zé)[總經(jīng)理(設(shè)備副總經(jīng)理)職責(zé)、設(shè)備動(dòng)力部職責(zé)、財(cái)務(wù)部設(shè)備管理職責(zé)、廠(礦)設(shè)備管理廠長(zhǎng)(礦長(zhǎng))職責(zé)、企管部設(shè)備管理職責(zé)、市場(chǎng)營(yíng)銷部設(shè)備管理職責(zé)、生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備管理職責(zé)、技改部設(shè)備管理職責(zé)、安全環(huán)保部設(shè)備管理職責(zé)、人力資源部設(shè)備管理職責(zé)、辦公室設(shè)備管理職責(zé)、審計(jì)監(jiān)察室設(shè)備管理職責(zé)]

3、設(shè)備前期管理制度

4、設(shè)備固定資產(chǎn)管理制度

5、設(shè)備的更新改造制度

6、設(shè)備使用和維護(hù)、保養(yǎng)管理制度

7、設(shè)備計(jì)劃修理制度

8、設(shè)備備品配件管理制度

9、設(shè)備管理的教育與培訓(xùn)制度

10、設(shè)備檔案和技術(shù)資料管理制度

11、井下移動(dòng)式空壓機(jī)管理規(guī)定

12、井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”和綜合自動(dòng)化系統(tǒng)管理規(guī)定

13、尾礦庫(kù)在線監(jiān)測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)管理

14、設(shè)備事故管理制度

15、設(shè)備管理獎(jiǎng)懲制度

16、附件

1.總 則

1.1設(shè)備是生產(chǎn)力的主要要素，是企業(yè)進(jìn)行正常生產(chǎn)的主要物質(zhì)保障基礎(chǔ)，應(yīng)引起全公司各級(jí)人員的重視，進(jìn)行科學(xué)管理，使設(shè)備處于良好狀態(tài)，隨著技術(shù)的進(jìn)步而不斷地進(jìn)行改造、更新，提高設(shè)備管理現(xiàn)代化水平，對(duì)增加生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、安全生產(chǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益具有重大意義。為規(guī)范設(shè)備管理工作，根據(jù)國(guó)務(wù)院一九八七年七月二十八日頒發(fā)的《全民所有制工業(yè)交通企業(yè)設(shè)備管理?xiàng)l例》(國(guó)發(fā)[1987]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我司設(shè)備配置、使用維護(hù)等狀況，特制定公司設(shè)備管理的相關(guān)制度。

1.2設(shè)備管理的基本任務(wù)是遵守現(xiàn)行國(guó)家關(guān)于設(shè)備管理的相關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合公司性質(zhì)、特點(diǎn)，在設(shè)備管理的方針、原則和任務(wù)要求下，采取技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、行政等管理措施，對(duì)設(shè)備的規(guī)劃設(shè)計(jì)、選用、購(gòu)置、制造、安裝調(diào)試、使用維護(hù)保養(yǎng)、改造更新、直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行綜合管理，使設(shè)備處于良好的狀態(tài)，通過激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，加強(qiáng)設(shè)備管理基礎(chǔ)工作，不斷改善和提高我司裝備的技術(shù)素質(zhì)，達(dá)到設(shè)備使用壽命周期費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)，綜合效能高，以滿足生產(chǎn)發(fā)展的需要，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

1.3設(shè)備管理必須堅(jiān)持：一個(gè)目標(biāo)(取得良好的設(shè)備投資效益);三個(gè)方針(依靠技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、預(yù)防為主);五個(gè)結(jié)合(設(shè)計(jì)制造與使用相結(jié)合、維護(hù)與計(jì)劃檢修相結(jié)合、修理改造與更新相結(jié)合、專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合、技術(shù)管理與經(jīng)濟(jì)管理相結(jié)合)的原則。

1.4總經(jīng)理(礦長(zhǎng)、廠長(zhǎng))是公司(礦、廠)設(shè)備管理的第一責(zé)任者，設(shè)備副總經(jīng)理(設(shè)備副礦長(zhǎng)、副廠長(zhǎng))、設(shè)備動(dòng)力部(機(jī)電科)是總經(jīng)理(礦長(zhǎng)、廠長(zhǎng))的助手和工作執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

2.設(shè)備管理職責(zé)

2.1總經(jīng)理(設(shè)備副總經(jīng)理)職責(zé)

2.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行《全民所有制工業(yè)交通企業(yè)設(shè)備管理?xiàng)l例》等上級(jí)有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策、法規(guī)。組織制定公司的設(shè)備管理規(guī)劃和規(guī)章制度，對(duì)設(shè)備管理及組織研究并作出決定，保證任期內(nèi)設(shè)備管理的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.1.2組織實(shí)現(xiàn)列入總經(jīng)理任期責(zé)任目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的設(shè)備管理的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，使公司的主要生產(chǎn)設(shè)備完好率達(dá)到90%以上，組織對(duì)重大設(shè)備事故進(jìn)行分析、調(diào)查。

2.1.3不斷完善設(shè)備管理制度，積極推行維修新技術(shù)、設(shè)備管理新經(jīng)驗(yàn)。

2.1.4根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)，提出對(duì)設(shè)備管理各部門的工作要求和考核指標(biāo)，組織開展設(shè)備管理評(píng)優(yōu)活動(dòng)。

2.1.5對(duì)設(shè)備管理、維修、改造更新及新技術(shù)的開發(fā)、引進(jìn)，組織研究和可行分析，作出決策。

2.1.6負(fù)責(zé)設(shè)備外調(diào)、外借和設(shè)備的選型及報(bào)廢審核工作。

2.1.7選配好各級(jí)設(shè)備管理部門的負(fù)責(zé)人和管理人員。

2.1.8審定設(shè)備管理技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，有計(jì)劃地對(duì)設(shè)備管理人員和維修人員進(jìn)行公司外考察培訓(xùn)，參加同行業(yè)和上級(jí)組織的設(shè)備管理和維修技術(shù)的短期學(xué)習(xí)，定期組織設(shè)備的檢查評(píng)比工作。

2.2設(shè)備動(dòng)力部職責(zé)

設(shè)備動(dòng)力部是公司設(shè)備綜合管理的職能部門，其主要職責(zé)是：

2.2.1具體貫徹上級(jí)和公司設(shè)備管理有關(guān)方針、政策、法規(guī)和規(guī)定。

2.2.2組織實(shí)施公司的各項(xiàng)設(shè)備管理、維修的規(guī)章制度并制訂相應(yīng)考核辦法。協(xié)助人力資源部開展設(shè)備管理、維修、操作使用的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)教育。按職責(zé)分工要求開展設(shè)備安全檢查活動(dòng)。

2.2.3負(fù)責(zé)公司設(shè)備的建帳、建卡工作，與財(cái)務(wù)部共同做到帳、卡、物相符，參與設(shè)備報(bào)廢鑒定及申報(bào)工作。收集、購(gòu)置各種設(shè)備圖紙，逐步做到各類型設(shè)備圖冊(cè)圖紙完整齊全，全面做好設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作。

2.2.4根據(jù)公司設(shè)備項(xiàng)目計(jì)劃，參與建設(shè)項(xiàng)目或技術(shù)改造項(xiàng)目中有關(guān)設(shè)備經(jīng)濟(jì)技術(shù)方面的可行性研究，配合提供有關(guān)的技術(shù)檔案和資料。

2.2.5負(fù)責(zé)辦理公司設(shè)備調(diào)撥、租賃、借用等相關(guān)資料的工作。

2.2.6根據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目的計(jì)劃，參與設(shè)備的規(guī)劃、選型、安裝、調(diào)試，項(xiàng)目完工后的驗(yàn)收工作。

2.2.7監(jiān)督設(shè)備的合理使用，具體負(fù)責(zé)設(shè)備管理的考評(píng)工作。制止違章操作，參與調(diào)查、處理設(shè)備事故。

2.2.8負(fù)責(zé)公司提升、排水、壓風(fēng)、通風(fēng)和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)以及供配電設(shè)備的預(yù)防性試驗(yàn)工作。

2.2.9負(fù)責(zé)設(shè)備的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行狀態(tài)的信息管理，定期進(jìn)行分析研究，提出針對(duì)性的改進(jìn)措施和對(duì)策。

2.2.10積極推進(jìn)設(shè)備備品配件標(biāo)準(zhǔn)化工作，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。

2.3財(cái)務(wù)部設(shè)備管理職責(zé)

2.3.1根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷部提交的《公司設(shè)備開箱驗(yàn)收單》及設(shè)備稅務(wù)發(fā)票，負(fù)責(zé)建立公司設(shè)備(固定資產(chǎn))臺(tái)帳、卡片和檔案，協(xié)助設(shè)備的調(diào)撥、調(diào)劑、租賃、轉(zhuǎn)讓、出借、更新、改造及報(bào)廢等基礎(chǔ)管理工作。負(fù)責(zé)辦理設(shè)備技術(shù)改造驗(yàn)收后新增固定資產(chǎn)增值手續(xù)。

2.3.2負(fù)責(zé)向施工單位收取設(shè)備租賃費(fèi)(租金)。

2.3.3負(fù)責(zé)提取設(shè)備基本折舊費(fèi)。

2.3.4向財(cái)政稅收部門辦理設(shè)備抵稅手續(xù)。

2.3.5辦理設(shè)備管理獎(jiǎng)懲資金的統(tǒng)籌、發(fā)放工作。

2.3.6參與讓售閑置、廢舊及報(bào)廢設(shè)備，處理費(fèi)用來(lái)往賬目。

2.4 廠(礦)設(shè)備管理廠長(zhǎng)(礦長(zhǎng))職責(zé)

2.4.1對(duì)本單位設(shè)備管理負(fù)責(zé)，全面執(zhí)行公司制定的設(shè)備管理制度和要求。

2.4.2制訂并修改各種設(shè)備操作規(guī)程，認(rèn)真實(shí)施設(shè)備的日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，教育職工遵守設(shè)備管理的規(guī)章制度和各種規(guī)程，正確使用、科學(xué)檢修、切實(shí)做好設(shè)備保養(yǎng)，正確處理好生產(chǎn)與設(shè)備管理的關(guān)系，防止和克服重生產(chǎn)使用、輕管理等拼設(shè)備的不正確觀念和行為，不斷提高設(shè)備管理水平。

2.4.3落實(shí)公司、設(shè)備動(dòng)力部對(duì)設(shè)備管理的具體要求，把設(shè)備管理工作分解到車間、班組，做到設(shè)備管理層層有人負(fù)責(zé)。

2.4.4做好主要及關(guān)鍵設(shè)備的日常檢查、定期檢修、開展點(diǎn)檢、狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷，認(rèn)真做好原始記錄，及時(shí)準(zhǔn)確向公司、設(shè)備動(dòng)力部傳遞、反饋設(shè)備使用、維修方面的各種信息，按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表和原始記錄。

2.4.5對(duì)本部門在用、備用、閑置、封存設(shè)備必須用好、管好、維護(hù)好。建立完整的設(shè)備臺(tái)帳、固定資產(chǎn)卡片和檔案及做好設(shè)備報(bào)廢的申報(bào)工作。建立備件A、B、C管理圖冊(cè)，對(duì)備用、閑置、封存的設(shè)備，不得隨意拆卸零件、配件當(dāng)作其它設(shè)備配件使用。

2.4.6組織申報(bào)本部門全年在用設(shè)備和備品配件計(jì)劃，大修理項(xiàng)目，新增設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、功率、數(shù)量及用途。

2.4.7根據(jù)生產(chǎn)情況組織編排好本部門每月設(shè)備中、小修項(xiàng)目計(jì)劃，并報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部匯總設(shè)備維修計(jì)劃，保證按期、按質(zhì)、按量完成。及時(shí)填寫上報(bào)中、小修計(jì)劃完成情況。

2.4.8定期組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、使用、維護(hù)及技術(shù)安全等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，提高操作人員和維修人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平。

2.4.9設(shè)備大、中修后，按技術(shù)要求進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工作;參加設(shè)備事故的檢修、分析工作，采取有效措施，排除隱患，堅(jiān)持設(shè)備事故“四不放過”原則。

2.4.10積極參加公司組織的設(shè)備管理評(píng)比考核活動(dòng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地填寫考核表中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

2.5企管部設(shè)備管理職責(zé)

2.5.1參與設(shè)備技術(shù)論證以及技術(shù)文件會(huì)簽工作。

2.5.2負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、租賃和造價(jià)等合同管理工作。

2.5.3負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)備技術(shù)文件及合同的審查、整理及歸檔工作。

2.5.4參加公司組織的設(shè)備管理評(píng)比考核活動(dòng)，參與設(shè)備事故調(diào)查。

2.6市場(chǎng)營(yíng)銷部設(shè)備管理職責(zé)

2.6.1組織設(shè)備招投標(biāo)，根據(jù)設(shè)備技術(shù)文件要求，編制設(shè)備招投標(biāo)商務(wù)合同。

2.6.2參與設(shè)備調(diào)研、技術(shù)論證以及技術(shù)文件會(huì)簽工作，負(fù)責(zé)設(shè)備招投標(biāo)、詢比價(jià)等購(gòu)置工作。

2.6.3掌握備品備件供應(yīng)動(dòng)態(tài)，備齊備足生產(chǎn)性關(guān)鍵設(shè)備備品配件，以滿足生產(chǎn)生活設(shè)備的需求。

2.6.4負(fù)責(zé)讓售閑置、廢舊及報(bào)廢設(shè)備的基礎(chǔ)性工作。

2.7生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備管理職責(zé)

2.7.1負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃的編制，協(xié)助設(shè)備動(dòng)力部解決有關(guān)生產(chǎn)性設(shè)備維修問題，參與設(shè)備調(diào)研、技術(shù)論證和設(shè)備技術(shù)文件會(huì)簽工作。

2.7.2負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)備技術(shù)文件的編制工作。

2.7.3負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)部門協(xié)調(diào)有關(guān)設(shè)備技術(shù)問題，確保設(shè)備符合“三化、四性”及節(jié)能、環(huán)保和安全要求。

2.7.4組織推廣應(yīng)用設(shè)備管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和新技術(shù)、新工藝。

2.7.5組織審定設(shè)備安裝工程隊(duì)伍、人員資質(zhì)、安裝工程項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)定等業(yè)務(wù)工作。

2.7.6參加公司組織的設(shè)備管理評(píng)比考核活動(dòng)，參與設(shè)備事故調(diào)查。

2.8技改部設(shè)備管理職責(zé)

2.8.1負(fù)責(zé)設(shè)備安裝工程招投標(biāo)、征地及土建施工管理工作，及時(shí)完成設(shè)備安裝基礎(chǔ)土建工程工作任務(wù)。

2.8.2參與設(shè)備技術(shù)論證以及技術(shù)文件會(huì)簽工作。

2.9安全環(huán)保部設(shè)備管理職責(zé)

2.9.1協(xié)助設(shè)備動(dòng)力部搞好提升、排水、通風(fēng)、壓風(fēng)設(shè)備和特種設(shè)備的檢測(cè)檢定工作。

2.9.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)性設(shè)備的綜合安全監(jiān)管工作。

2.9.3配合設(shè)備動(dòng)力部和技術(shù)部門，結(jié)合設(shè)備“三化、四性”和節(jié)能、環(huán)保和安全要求,做好設(shè)備安全技術(shù)論證以及技術(shù)文件會(huì)簽工作。

2.9.4參與設(shè)備事故分析、調(diào)查、處理工作。

2.10人力資源部設(shè)備管理職責(zé)

2.10.1對(duì)照《金屬與非金屬礦山安全規(guī)程》、《設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，編制并向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送《設(shè)備管理專(兼)職人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配置計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)調(diào)劑設(shè)備管理專(兼)職人員和特種設(shè)備作業(yè)人員。

2.10.2負(fù)責(zé)公司有關(guān)設(shè)備管理人員和操作人員(包括特種作業(yè)人員)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃編制和實(shí)施及取證工作。

2.11辦公室設(shè)備管理職責(zé)

2.11.1負(fù)責(zé)公司有關(guān)辦公及生活性設(shè)備的規(guī)劃、選型、領(lǐng)用、登記、造冊(cè)、及更新管理工作并協(xié)助設(shè)備調(diào)撥、調(diào)劑、報(bào)廢等基礎(chǔ)管理工作。

2.11.2按期向設(shè)備動(dòng)力部報(bào)送《在籍辦公及生活性設(shè)備統(tǒng)計(jì)表》。

2.11.3負(fù)責(zé)修訂辦公及生活性設(shè)備管理制度，以及有關(guān)文件及技術(shù)檔案圖紙資料的分類、整理及歸檔工作。

2.11.4配合人力資源部門搞好辦公及生活性設(shè)備管理和操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.12審計(jì)監(jiān)察室設(shè)備管理職責(zé)

2.12.1對(duì)組織設(shè)備招投標(biāo)進(jìn)行全程監(jiān)督。

2.12.2參與設(shè)備項(xiàng)目安裝工程的竣工驗(yàn)收。

2.12.3負(fù)責(zé)閑置、廢舊及報(bào)廢設(shè)備讓售的監(jiān)督。

2.12.4督查各部門對(duì)公司設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，并向設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組提供監(jiān)督文件資料。

3.設(shè)備前期管理制度

3.1為了提高設(shè)備前期管理全面質(zhì)量和綜合效益，為設(shè)備后半生管理提供可靠的物質(zhì)技術(shù)支持，人力資源保障，特制定本制度。

3.2設(shè)備前期管理包括對(duì)設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、選型、購(gòu)置、安裝和調(diào)試、試運(yùn)行諸環(huán)節(jié)的管理。其基本任務(wù)是管好設(shè)備的前半生，把住選型、購(gòu)置、驗(yàn)收等決策關(guān)，提高設(shè)備的可靠性、可維修性、經(jīng)濟(jì)性及環(huán)境適應(yīng)性等綜合性能。

3.3設(shè)備的購(gòu)置和制造

3.3.1凡購(gòu)置或更新、新增五萬(wàn)元以上的設(shè)備，在購(gòu)置前均需進(jìn)行調(diào)查研究和在主管負(fù)責(zé)人主持下，技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部、生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，并出具報(bào)告。未經(jīng)調(diào)研和論證采購(gòu)的設(shè)備，不得驗(yàn)收入庫(kù)，并按《公司責(zé)任追究實(shí)施辦法》(試行)(馬礦綜字[2007]36號(hào))追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

3.3.2設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)充分掌握在用生產(chǎn)設(shè)備的基本情況，包括役齡、精度、效能、特性、結(jié)構(gòu)等，并對(duì)已淘汰、報(bào)廢的設(shè)備做出更新安排。

3.3.3主管設(shè)備選型的工程技術(shù)人員應(yīng)掌握要購(gòu)置設(shè)備的供應(yīng)渠道和質(zhì)量情況，具有設(shè)備設(shè)計(jì)、選型的業(yè)務(wù)知識(shí)。

3.3.4設(shè)備選型應(yīng)優(yōu)先考慮采用技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、節(jié)能高效的產(chǎn)品，在無(wú)法購(gòu)置上述產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)，確認(rèn)其性能良好和符合生產(chǎn)工藝要求的產(chǎn)品，不應(yīng)采用工藝落后、性能不良、粗制濫造、不符合生產(chǎn)工藝要求的產(chǎn)品。對(duì)選購(gòu)設(shè)備中造成損失，營(yíng)私舞弊者應(yīng)追究其責(zé)任。

3.3.5更新、新增、技改、基建項(xiàng)目中的設(shè)備選型，由各生產(chǎn)單位、主管部門或設(shè)計(jì)部門提出，并填寫《公司新增設(shè)備申請(qǐng)表》，經(jīng)調(diào)研、論證后，由主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)訂購(gòu)。

3.3.6對(duì)自行設(shè)計(jì)制造的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，設(shè)備動(dòng)力部、技術(shù)部應(yīng)參與調(diào)查研究、制訂方案、質(zhì)量監(jiān)督和安裝調(diào)試的全過程，對(duì)該設(shè)備的可靠性、維修性和經(jīng)濟(jì)性作出評(píng)價(jià)和監(jiān)督，并在該文件上簽證。如果方案不當(dāng)，制造質(zhì)量不好，可及時(shí)提出意見，如有爭(zhēng)議，由總工程師或主管負(fù)責(zé)人裁決。

3.3.7公司設(shè)備訂購(gòu)，由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)，需采用招投標(biāo)的設(shè)備，按公司招投標(biāo)管理制度執(zhí)行。

3.4設(shè)備驗(yàn)收

3.4.1設(shè)備到貨驗(yàn)收后，由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，具體驗(yàn)收辦法按公司《公司設(shè)備固定資產(chǎn)管理制度》

3.4.2備開箱驗(yàn)收完畢，訂貨部門應(yīng)及時(shí)做好實(shí)物與資料的交接手續(xù)。3.4.3設(shè)備編號(hào)及領(lǐng)用程序按公司《公司設(shè)備固定資產(chǎn)管理制度》

3.5安裝與調(diào)試

3.5.1委托外單位安裝設(shè)備，技改部應(yīng)按施工合同管理的程序辦理簽訂合同，使用部門應(yīng)參與安裝調(diào)試全過程，并與外單位密切合作，解決安裝調(diào)試中出現(xiàn)的問題，對(duì)所出現(xiàn)的問題和處理結(jié)果，做好詳細(xì)記錄，并存入檔案，以便掌握設(shè)備性能，為以后改進(jìn)設(shè)備提供依據(jù)。

3.5.2自行安裝的設(shè)備，使用部門機(jī)電科負(fù)責(zé)解決安裝，調(diào)試中所發(fā)現(xiàn)的問題，做好詳細(xì)記錄和竣工圖等。

3.5.3設(shè)備安裝完畢，使用部門應(yīng)配合安裝單位、監(jiān)理單位、設(shè)備動(dòng)力部、安環(huán)部等部門按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》、《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范》(GB50231-1998)及電氣裝置安裝工程相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范(GB50169-1992、GB50258-1996、GBJ147-1990、GBJ148-1990)要求進(jìn)行試機(jī)驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收調(diào)試的相關(guān)記錄，并提交《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

4.設(shè)備固定資產(chǎn)制度

設(shè)備固定資產(chǎn)管理必須堅(jiān)持“技術(shù)管理與經(jīng)濟(jì)管理”相結(jié)合的原則。特別是對(duì)設(shè)備固定資產(chǎn)進(jìn)行全過程的綜合管理，提高設(shè)備利用率，做到投入少、效能高。設(shè)備使用周期壽命期內(nèi)，獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益。具體按公司《公司設(shè)備固定資產(chǎn)管理制度》

5.設(shè)備的更新、改造制度

5.1設(shè)備技術(shù)改造經(jīng)論證分析后送設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)，設(shè)備技術(shù)改造后要進(jìn)行驗(yàn)收，并將有關(guān)圖紙資料存入設(shè)備技術(shù)檔案。

5.2對(duì)主要重大設(shè)備的改造、更新要進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，并按規(guī)定程序上報(bào)審批，經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備更新、改造項(xiàng)目，需從資金、材料、技術(shù)力量等方面給予保證，使其盡快實(shí)施，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。必須把2/3的折舊基金用于舊設(shè)備更新、改造，對(duì)用折舊基金改造的設(shè)備必須辦理設(shè)備增值手續(xù)。

6.設(shè)備使用和維護(hù)、保養(yǎng)管理制度

6.1設(shè)備使用和維護(hù)、保養(yǎng)是設(shè)備管理的重要環(huán)節(jié)。加強(qiáng)設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)，教育、檢查、監(jiān)督、落實(shí)以操作人員為主體的責(zé)任制。

6.2設(shè)備使用和維護(hù)、保養(yǎng)實(shí)行公司、部門、車間、班組、操作人員等網(wǎng)絡(luò)管理體制。執(zhí)行以崗位責(zé)任制為中心的各項(xiàng)設(shè)備使用、維護(hù)管理制度。包括崗位責(zé)任制、點(diǎn)檢和巡回檢查制度、交接班制度、安全生產(chǎn)制度等。

6.3本制度適用于全公司范圍內(nèi)(包括外包工程隊(duì)使用的設(shè)備)所有設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。

6.4由設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備使用說(shuō)明書制定設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程，并教育操作人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行。嚴(yán)禁違反操作規(guī)程，超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備和拼設(shè)備現(xiàn)象。

6.5使用和維護(hù)設(shè)備實(shí)行“三定”(定人、定機(jī)、定職責(zé))。重要設(shè)備實(shí)行憑證操作。嚴(yán)禁非司機(jī)、非崗位人員操作設(shè)備。

6.6操作設(shè)備的操作證(含特種設(shè)備操作證)的取證工作，由人力資源部負(fù)責(zé)。

6.7操作人員應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、點(diǎn)檢、維護(hù)檢修和交接班記錄，各部門機(jī)電科要加強(qiáng)設(shè)備原始記錄和資料積累工作，并與檢修記錄一起存入設(shè)備檔案。

6.8人力資源部要負(fù)責(zé)定期、分批地對(duì)設(shè)備操作和維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。操作人員要作到四懂(懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途)、三好(管好、用好、維護(hù)好)、四會(huì)(會(huì)正確操使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)一般檢修、會(huì)排除故障);有條件的設(shè)備，逐步實(shí)現(xiàn)“操檢合一”;維修人員要逐步實(shí)現(xiàn)“一專多能”。

6.9設(shè)備保養(yǎng)實(shí)行三級(jí)保養(yǎng)制：

6.9.1日常保養(yǎng)：由操作人員負(fù)責(zé)。每天班前、班后或班中對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真的檢查和調(diào)試，使設(shè)備經(jīng)常保持潤(rùn)滑、清潔、齊全、緊固，及時(shí)排除缺陷和故障。

6.9.2一級(jí)保養(yǎng)：以操作人員為主，維修人員給予必要的指導(dǎo)和配合，對(duì)設(shè)備局部進(jìn)行小修理和排除小故障及內(nèi)部清潔等。

6.9.3二級(jí)保養(yǎng)：以維修人員為主，操作人員參加。對(duì)設(shè)備進(jìn)行開箱檢查，局部修理和更換零、部件及換油等。

各種設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容和時(shí)間由部門機(jī)電科(車間)制定，生產(chǎn)管理部審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督其執(zhí)行。

6.10合理潤(rùn)滑是保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)器磨損，延長(zhǎng)設(shè)備檢修周期的重要環(huán)節(jié)。設(shè)備動(dòng)力部及各單位機(jī)電科設(shè)專(兼)職技術(shù)人員、負(fù)責(zé)設(shè)備潤(rùn)滑工作，建立健全潤(rùn)滑制度，并做到潤(rùn)滑“五定”(定人、定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量)。結(jié)合設(shè)備潤(rùn)滑工作，開展設(shè)備泄、漏的防治工作，逐步降低泄漏率。

6.11認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備定期檢查。通過定期的設(shè)備大檢查，全面掌握本單位、本部門的設(shè)備狀況。發(fā)現(xiàn)設(shè)備維修、管理上存在的問題，以及設(shè)備的缺陷和隱患，推動(dòng)設(shè)備管理工作。

6.11.1定期設(shè)備檢查的時(shí)間，公司每半年一次，部門為每月一次，車間為每周一次，班組為每天一次，公司設(shè)備動(dòng)力部每季度對(duì)各基層單位設(shè)備進(jìn)行一次抽查，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制規(guī)定與獎(jiǎng)金掛鉤。

6.11.2定期設(shè)備檢查的內(nèi)容主要有：(1)設(shè)備使用和維護(hù)情況;(2)各種規(guī)章制度執(zhí)行情況;(3)計(jì)劃?rùn)z修及其質(zhì)量情況;(4)備件、材料、消耗和供應(yīng)情況;(5)各種原始記錄和保存情況;(6)設(shè)備完好率和維護(hù)率情況;(7)開展設(shè)備競(jìng)賽活動(dòng)情況及其評(píng)比情況;(8)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和獎(jiǎng)金掛鉤情況;(9)文明生產(chǎn)和工業(yè)衛(wèi)生情況;(10)設(shè)備事故及其預(yù)防措施落實(shí)情況。

6.12對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備、專業(yè)設(shè)備(含特種設(shè)備)定期組織檢查。如：提升機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)、行車、電機(jī)車、球磨機(jī)、破碎機(jī)、壓力容器、供配電設(shè)備、易燃易爆設(shè)備等，均要按規(guī)定的要求，定期進(jìn)行檢查、鑒定和預(yù)防性試驗(yàn)。

電工、熱工、控制、計(jì)量?jī)x器、儀表和各種閥門、繼電器保護(hù)及其安全防護(hù)裝置，要定期進(jìn)行調(diào)整、核對(duì)，保證靈敏、可靠。

6.13對(duì)于備用、封存和閑置(指入庫(kù)存放)的設(shè)備市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)負(fù)責(zé)并指定專人維護(hù)保養(yǎng)，并定期進(jìn)行檢查，作好防潮、防銹、防變形、防變質(zhì)等預(yù)防工作。任何設(shè)備未經(jīng)同意，嚴(yán)禁隨意拆套。

6.14設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要做到：

6.14.1清潔。設(shè)備內(nèi)外、生產(chǎn)場(chǎng)地、廠房周圍達(dá)到“三無(wú)”(無(wú)油污、無(wú)臟物、無(wú)積灰)。

6.14.2潤(rùn)滑。油壺(槍)齊全。油路暢通、油標(biāo)清晰、油位適當(dāng)、油質(zhì)適合，設(shè)備無(wú)明顯泄漏現(xiàn)象。

6.14.3整齊。工具、材料、工件、成品堆放整齊，電器、管線整齊。

6.14.4齊全、緊固。設(shè)備零部件齊全、緊固件不得松動(dòng)、脫落。

6.14.5維護(hù)、保養(yǎng)與效益工資掛鉤是搞好維護(hù)保養(yǎng)的好辦法。各單位必須按甲、乙、丙三級(jí)維護(hù)狀況定期進(jìn)行考核，并與效益工資結(jié)合起來(lái)記分評(píng)獎(jiǎng)。

6.15設(shè)備點(diǎn)檢制度(簡(jiǎn)稱點(diǎn)檢制)是現(xiàn)代化設(shè)備管理的一項(xiàng)基本制度，通過設(shè)備點(diǎn)檢，可加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)，準(zhǔn)確及時(shí)地掌握設(shè)備技術(shù)狀況，各使用設(shè)備的單位、部門應(yīng)按點(diǎn)檢法的點(diǎn)檢項(xiàng)目、點(diǎn)檢路線、查證方法、同期實(shí)施點(diǎn)檢記錄等要求來(lái)保持點(diǎn)檢的質(zhì)量。

7.設(shè)備計(jì)劃修理制度

7.1設(shè)備修理應(yīng)從以使用周期為依據(jù)的定期修理逐步過渡到以設(shè)備技術(shù)狀態(tài)監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)的監(jiān)測(cè)修理制度。目前采用設(shè)備計(jì)劃預(yù)防修理必須具備以下基本資料：(1)技術(shù)檢修規(guī)程;(2)安全檢修規(guī)程;(3)檢修工時(shí)定額。

7.2設(shè)備的修理按其內(nèi)容和工作量不同分為日常檢修(小修)，一般修理(中修)和大修理三種。

7.3 設(shè)備修理計(jì)劃的編制與審批

7.3.1設(shè)備檢修計(jì)劃編制的依據(jù)：

(1)設(shè)備點(diǎn)檢信息、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及運(yùn)行有關(guān)參數(shù);

(2)設(shè)備故障診斷的報(bào)告、事故、故障資料、日常維護(hù)檢查與檢修周期情況，檢修記錄;

(3)主要設(shè)備的備品配件、材料準(zhǔn)備情況，檢修力量情況;

(4)操作人員及檢修人員意見;

(5)月、季度檢修計(jì)劃應(yīng)以季、年度檢修計(jì)劃為編制依據(jù)，與其互相銜接吻合。

7.3.2設(shè)備中、小修項(xiàng)目及進(jìn)度由各使用單位編制計(jì)劃，費(fèi)用由生產(chǎn)開支，計(jì)劃及執(zhí)行情況應(yīng)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部備案。

7.3.3公司年度設(shè)備大修計(jì)劃于本年度九月底前，由各部門擬制上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，并會(huì)同設(shè)備動(dòng)力科、財(cái)務(wù)部，對(duì)項(xiàng)目、資金審核平衡后，編制公司下年度設(shè)備大修理計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并下發(fā)給各生產(chǎn)單位和有關(guān)部門，以便進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃安排，檢修力量的組織，備品配件及大修材料計(jì)劃的編制與安排供應(yīng)。中、大項(xiàng)目施工前，使用部門應(yīng)在一、二個(gè)月內(nèi)編制設(shè)備大修實(shí)施計(jì)劃，必要時(shí)編制大修工程網(wǎng)絡(luò)圖，以保證高質(zhì)、高效施工。

7.3.4公司年度大修項(xiàng)目計(jì)劃只限本年度有效，當(dāng)年未開工的項(xiàng)目不得結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，如確實(shí)需要，須在申報(bào)下年度計(jì)劃時(shí)重新提出申請(qǐng)。

7.4修理計(jì)劃的分類執(zhí)行

7.4.1大修：對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面修理，使設(shè)備完全恢復(fù)精度和定額出力。需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面解體或部分解體，對(duì)所有的零部件進(jìn)行情況檢查，更換和加固重要零部件，恢復(fù)設(shè)備應(yīng)有的精度和性能。

對(duì)設(shè)備的大修理，必須堅(jiān)持逢修必改，不做簡(jiǎn)單復(fù)舊修換。(一般修理時(shí)間在七天以上)

7.4.2中修：根據(jù)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)，對(duì)設(shè)備的功能，精度達(dá)不到工藝要求的項(xiàng)目，按需要進(jìn)行針對(duì)性修理，一般要部分解體、修復(fù)或更換磨損零件，以恢復(fù)設(shè)備的性能和精度。(檢修時(shí)間一般在六天以內(nèi))

7.4.3小修：指定期維修的內(nèi)容或針對(duì)日常檢查(點(diǎn)檢)發(fā)現(xiàn)的問題，基本上不拆卸設(shè)備的主體部分，只更換或修復(fù)少量磨損件，通過檢查，調(diào)整的緊固機(jī)件等技術(shù)手段，就能恢復(fù)設(shè)備的使用性能。

7.4.4事故搶修：發(fā)生設(shè)備事故后所進(jìn)行的搶修。

7.5大修范圍

7.5.1凡公司在使用的各類設(shè)備，因長(zhǎng)期正常使用后，主要部件或結(jié)構(gòu)已嚴(yán)重磨損腐蝕，疲勞變形或脆裂等，并已達(dá)到大修周期者，其大修周期在一年以上，在日常檢修中不能消除這些缺陷，方可列入大修范圍。

7.5.2凡屬下列情況之一的設(shè)備，不能列入大修項(xiàng)目：

(1)經(jīng)過預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的;

(2)設(shè)備老化、技術(shù)性能落后、能耗高、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差的;

(3)大修雖能恢復(fù)精度，但不如更新經(jīng)濟(jì)的;

(4)嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的;

(5)其它應(yīng)淘汰的設(shè)備。

7.6修理類別分工負(fù)責(zé)制

7.6.1設(shè)備修理分類：

設(shè)備修理分工表

序號(hào) 檢修類別 監(jiān)修部門 主修部門 執(zhí)修部門

1 大修 設(shè)備動(dòng)力部 生產(chǎn)技術(shù)部門，設(shè)備動(dòng)力部主管 生產(chǎn)部門或外修隊(duì)維修人員

2 中修 部門機(jī)電科(車間) 部門機(jī)電科(車間)科長(zhǎng)(主任) 機(jī)電科(車間)維修人員

3 小修 機(jī)電科(車間)、班組 維修班班長(zhǎng) 維修班成員

4 設(shè)備事故

搶修 部門機(jī)電科(車間)和生產(chǎn)技術(shù)部 部門分管機(jī)電負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部主管 生產(chǎn)部門或外修隊(duì)維修人員

7.6.2設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)全公司供電線路、高壓電機(jī)、避雷器及其它保護(hù)裝置的檢修與試驗(yàn)。

7.6.3大修項(xiàng)目單位應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須對(duì)項(xiàng)目的費(fèi)用、質(zhì)量、工期、安全等進(jìn)行監(jiān)控。設(shè)備動(dòng)力部進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理。其他部門、人員按各自分工負(fù)責(zé)地范圍行使職責(zé)。

7.7設(shè)備修理后的試運(yùn)轉(zhuǎn)

7.7.1試運(yùn)轉(zhuǎn)的執(zhí)行由修理單位(人員)會(huì)同使用單位辦理，大修時(shí)或重大設(shè)備事故搶修時(shí)，設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織人員參加。

各種檢修的試車時(shí)間如下：

(1)大修：8～12小時(shí)

(2)中修：2～4小時(shí)

(3)小修：0.5～1小時(shí)

(4)事故搶修根據(jù)事故性質(zhì)、范圍、損失等情況參照?qǐng)?zhí)行

7.7.2試運(yùn)轉(zhuǎn)期間，執(zhí)修者應(yīng)作好記錄，監(jiān)修者、主修者均應(yīng)隨時(shí)將記錄對(duì)照設(shè)備運(yùn)行情況。

7.8修理后驗(yàn)收規(guī)定

7.8.1設(shè)備修理完畢，執(zhí)修者將驗(yàn)收通知送出驗(yàn)收，各方(包括主持單位、使用單位、檢修單位)進(jìn)行簽字驗(yàn)收。

7.8.2設(shè)備驗(yàn)收。

設(shè)備驗(yàn)收分工表

序號(hào) 檢修類別 驗(yàn)收主持人員 生產(chǎn)驗(yàn)收人員 修理移交人員

1 大修 設(shè)備動(dòng)力部 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及分管設(shè)備負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)部門或外修隊(duì)負(fù)責(zé)人、設(shè)備動(dòng)力部主管

2 中修 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)車間主任及部門分管設(shè)備負(fù)責(zé)人 機(jī)電科(車間)科長(zhǎng)(主任)

3 小修 機(jī)電科(車間)科長(zhǎng)(主任) 生產(chǎn)班、組長(zhǎng) 維修班班長(zhǎng)

4 設(shè)備事故

搶修 分管設(shè)備副總經(jīng)理、設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)部門分管設(shè)備負(fù)責(zé)人、設(shè)備動(dòng)力部主管 生產(chǎn)部門或外修隊(duì)負(fù)責(zé)人、設(shè)備動(dòng)力部主管

7.8.3修理后除整機(jī)驗(yàn)收外，必要時(shí)關(guān)鍵部位應(yīng)有局部驗(yàn)收。

7.8.4大修工程竣工試運(yùn)行7天后，項(xiàng)目單位應(yīng)及時(shí)組織由設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、企管部、審計(jì)監(jiān)察室和施工單位等有關(guān)單位參加驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)提供。驗(yàn)收合格后15天內(nèi)做出大修決算。并填報(bào)《大修項(xiàng)目竣工結(jié)算表》等有關(guān)報(bào)表。驗(yàn)收包括：原計(jì)劃修理項(xiàng)目，施工期間內(nèi)發(fā)現(xiàn)必要修理的項(xiàng)目，修理是否符合修理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。大修設(shè)備的各種原始記錄要準(zhǔn)確、完整，有關(guān)技術(shù)資料要齊全。涉外維修按《設(shè)備委外修理管理制度》執(zhí)行。

7.8.5中修后的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和總結(jié)，各單位匯總后于季末報(bào)設(shè)備動(dòng)力部一份備案，大修總結(jié)由設(shè)備動(dòng)力部分管人員負(fù)責(zé)。

7.8.6對(duì)于不合格工程，需要重新修理的，應(yīng)說(shuō)明返工原因、目的和措施。因施工引起的、影響生產(chǎn)及費(fèi)用由檢修單位負(fù)責(zé)，如因修理質(zhì)量不良發(fā)生事故的，應(yīng)由修理單位負(fù)直接責(zé)任。

7.8.7修理項(xiàng)目外委確定原則：公司內(nèi)部檢修力量不能完成或特殊項(xiàng)目不具備資質(zhì)的情況下，由分管設(shè)備副總經(jīng)理同意，方可委托外單位施工。委托外修隊(duì)大修由技改部合同管理人員負(fù)責(zé)與修理單位按程序要求簽訂合同。涉外維修按《設(shè)備委外修理管理制度》執(zhí)行。

8.設(shè)備備品配件管理制度

8.1備品配件是搞好設(shè)備維修，保證設(shè)備正常運(yùn)行的主要物質(zhì)條件，建立設(shè)備備品配件儲(chǔ)備，制定備品配件儲(chǔ)備范圍和資金定額，有計(jì)劃地采購(gòu)和儲(chǔ)備，做好管理和供應(yīng)工作，不斷積累和總結(jié)備品配件管理經(jīng)驗(yàn)是設(shè)備管理工作不可少的環(huán)節(jié)。

8.2備件是指各種設(shè)備或裝置的零部件，不包括材料和屬于材料性質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)通用件。備件的管理是指?jìng)浼募庸?、訂貨、供?yīng)、儲(chǔ)備的組織實(shí)施和管理。

8.3設(shè)備備品配件實(shí)行分類管理

8.3.1按使用用途分類：

(1)生產(chǎn)維修備件。使用時(shí)間較短，易于磨損，維護(hù)維修時(shí)更新的備件。

(2)大修備件。使用時(shí)間長(zhǎng)，不易磨損，只在大修理時(shí)才更換的備件。

(3)事故備件。使用時(shí)間較長(zhǎng)，一般情況下不更換，只是在發(fā)生事故時(shí)才使用的備件。

8.3.2按使用性質(zhì)分類：

(1)定型設(shè)備用標(biāo)準(zhǔn)件。

(2)非標(biāo)準(zhǔn)和專用設(shè)備用非標(biāo)準(zhǔn)件。

8.3.3按備件材質(zhì)和加工性質(zhì)分類。

8.4備品配件計(jì)劃的編制與審核。設(shè)備使用部門根據(jù)備品配件消耗量，檢修需要量，庫(kù)存量和資金指標(biāo)，用A、B、C分類后，編制下年度備品配件計(jì)劃，于年前九月底報(bào)送市場(chǎng)營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、設(shè)備動(dòng)力部，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部審核，分管副總核準(zhǔn)后，按程序辦理。

8.5備件的定額管理

8.5.1備件的定額管理是計(jì)劃管理的基礎(chǔ)，所有備件應(yīng)實(shí)行定額管理，具體分為消耗定額、儲(chǔ)備定額、資金定額三種。

8.5.2備件的消耗定額：是以備件在一定時(shí)間內(nèi)或產(chǎn)量?jī)?nèi)消耗數(shù)為控制數(shù)。設(shè)備動(dòng)力部根據(jù)設(shè)備運(yùn)行零部件磨損、腐蝕與實(shí)際消耗情況，審核主要生產(chǎn)、基建系統(tǒng)設(shè)備的所有備件的消耗定額。

8.5.3備件儲(chǔ)備定額：主要指?jìng)浼嗀?生產(chǎn))周期所需的儲(chǔ)備量，以保證需要。備件儲(chǔ)備定額分為保險(xiǎn)儲(chǔ)備額定、最低儲(chǔ)備定額、最高儲(chǔ)備定額。

8.5.4備件的資金定額：是根據(jù)儲(chǔ)備定額與計(jì)劃單價(jià)制訂的流動(dòng)資金定額，是評(píng)定備件管理效益的基本指標(biāo)。

8.5.5備件各種定額每隔2～3年修訂補(bǔ)充一次，新增設(shè)備的備件，各種定額也應(yīng)在調(diào)整時(shí)補(bǔ)充進(jìn)去。

8.5.6備件定額分公司和礦山部、選礦廠、使用部門兩級(jí)管理。

8.6備件的計(jì)劃管理

8.6.1每年第三季度下旬，設(shè)備使用單位應(yīng)將本單位下年度備件計(jì)劃匯總表上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部，設(shè)備動(dòng)力部匯總，下達(dá)年度備件計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后執(zhí)行。

8.6.2每季度末25日前各使用部門應(yīng)將下季度備件計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部，匯總后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后執(zhí)行。

8.6.3設(shè)備動(dòng)力部每月1日前將月備件計(jì)劃分解為采購(gòu)計(jì)劃和自加工計(jì)劃，交營(yíng)銷部、使用單位執(zhí)行。

8.7備件的技術(shù)管理

8.7.1備件的技術(shù)管理具有重要地位。因?yàn)閭浼臓顩r、尺寸、材質(zhì)、公差配合、強(qiáng)度等技術(shù)條件，必須通過圖紙反映出來(lái)，所以，所有備件都應(yīng)具有正確的施工圖紙，備件圖紙必須有主管技術(shù)人員及繪圖、描圖、審核等人員簽字，方能采用。

8.7.2備件圖紙分公司、廠(礦)、相關(guān)部門兩級(jí)管理，各部門應(yīng)制訂詳細(xì)目錄，裝訂成冊(cè)，分類管理，長(zhǎng)期保管。

8.7.3凡基建、改造項(xiàng)目結(jié)束后，移交的設(shè)備，所在單位應(yīng)向設(shè)備動(dòng)力部辦理設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料的移交手續(xù)，以滿足設(shè)備備件計(jì)劃、采購(gòu)、加工的需要。然后，移交前應(yīng)將所有資料復(fù)印數(shù)套，設(shè)備動(dòng)力部和設(shè)備使用單位存復(fù)制件，原件存檔案室。

8.7.4備件圖紙不得隨意修改，若有技術(shù)革新和設(shè)備改進(jìn)，需要修改圖紙資料，應(yīng)由設(shè)備使用單位機(jī)電科主管技術(shù)人員、負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)生產(chǎn)管理部、技術(shù)部認(rèn)可，設(shè)備動(dòng)力部審核方能實(shí)施。

8.7.5注意總結(jié)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高備件使用壽命，對(duì)主要備件的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度等技術(shù)條件，應(yīng)在使用過程中進(jìn)行磨損檢查記錄和磨損研究分析工作，從而進(jìn)一步掌握備件工作情況和提高備件質(zhì)量。

8.8備件的存儲(chǔ)管理

8.8.1為了正確掌握備件收發(fā)和儲(chǔ)存情況，業(yè)務(wù)人員與倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立備件臺(tái)帳，備件臺(tái)帳應(yīng)按設(shè)備類別分別建立。臺(tái)帳的樣式采用一料一頁(yè)的活頁(yè)帳，有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真管理帳目，做到進(jìn)貨有合同、收貨應(yīng)驗(yàn)收、發(fā)放有依據(jù)，保持登記及時(shí)、記錄準(zhǔn)確和帳、卡、物相符。

8.8.2備件庫(kù)應(yīng)建立以下單據(jù)：

(1)入庫(kù)單據(jù)：包括合同明細(xì)表、裝箱單、提貨單、入庫(kù)單、發(fā)貨通知單。

(2)出庫(kù)單：包括領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)讓單、調(diào)撥單、報(bào)損報(bào)廢單。

(3)退料單據(jù)。

(4)盤存表、盤虧報(bào)表。

(5)月發(fā)、收、存報(bào)表。

8.8.3備件庫(kù)實(shí)行公司一級(jí)總庫(kù)管理。各相關(guān)部門不設(shè)二級(jí)庫(kù)。未用完的材料、備件，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管。

8.8.4備件發(fā)放實(shí)行以舊換新回收制度，以便修配利用和降低消耗、節(jié)約資金。

8.8.5凡庫(kù)內(nèi)或庫(kù)外存放的備件，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按備件存儲(chǔ)規(guī)范要求，按設(shè)備系列劃分貨架及地段，整齊排列，保持清潔，設(shè)立明顯的標(biāo)志，室內(nèi)用卡片，室外用木牌或塑料牌。

8.8.6對(duì)備件有要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的，應(yīng)采用涂油和上臘等防護(hù)措施。對(duì)露天存放的備件應(yīng)注意防雨和作好存放場(chǎng)地的排水工作。

8.9備件的報(bào)損、報(bào)廢

8.9.1設(shè)備改進(jìn)淘汰和技術(shù)革新而影響備件使用需要報(bào)廢的，必須通過技術(shù)鑒定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)公司批準(zhǔn)，方可報(bào)廢。

8.9.2屬下列情況之一需要報(bào)損、報(bào)廢的，應(yīng)通過責(zé)任者的檢查，并進(jìn)行相關(guān)處理，經(jīng)辦人員聯(lián)系和單位處理意見報(bào)公司批準(zhǔn)后，方可辦理報(bào)損、報(bào)廢。

(1)搬運(yùn)、保養(yǎng)不當(dāng)造成損壞的。

(2)設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤而造成不能使用的。

(3)承制廠制造不合格和交貨數(shù)量不符合。

(4)運(yùn)輸途中損失、損壞的。

8.10備件的基礎(chǔ)管理工作。 備件的目錄和圖冊(cè)是備件管理工作的基礎(chǔ)，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)根據(jù)設(shè)備分類、編制備件相關(guān)資料。

9.設(shè)備管理的教育與培訓(xùn)制度

9.1設(shè)備管理是一門多科學(xué)的綜合工程學(xué)，它把技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理融為一體，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，對(duì)設(shè)備管理人員提出更高的要求，因此有計(jì)劃地培養(yǎng)設(shè)備管理人員與維修方面的專業(yè)人員，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，才能滿足設(shè)備管理不斷發(fā)展的需要。 對(duì)公司設(shè)備的全員教育和培訓(xùn)工作，將其納入職工教育年度計(jì)劃。

9.2公司年度設(shè)備教育和培訓(xùn)計(jì)劃由人力資源部負(fù)責(zé)編制，設(shè)備動(dòng)力部配合。

9.3設(shè)備管理的教育和培訓(xùn)的對(duì)象是全體設(shè)備操作、維護(hù)、檢修及設(shè)備動(dòng)力技術(shù)人員和設(shè)備各級(jí)管理人員，以上對(duì)象應(yīng)按計(jì)劃接受公司安排的設(shè)備的操作、維護(hù)、檢修規(guī)程和技術(shù)、設(shè)備安全操作規(guī)程、現(xiàn)代化設(shè)備管理理論、方法等，維修新技術(shù)、新材料、新工藝的教育和培訓(xùn)，不斷提高全員設(shè)備管理和全員生產(chǎn)維修中全體職工的技術(shù)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能及公司現(xiàn)代化設(shè)備管理水平。

9.4設(shè)備全員教育和培訓(xùn)是公司一項(xiàng)長(zhǎng)期應(yīng)堅(jiān)持的工作任務(wù)，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。公司各單位、各部門必須制定并建立將技術(shù)高低、完成任務(wù)的質(zhì)量和數(shù)量與每個(gè)人的工資晉級(jí)以及效益工資、獎(jiǎng)金掛鉤考核的具體辦法，促進(jìn)公司全體職工形成學(xué)習(xí)技術(shù)、鉆研業(yè)務(wù)的良好風(fēng)氣，不斷提高所有員工的工作技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。為此公司人力資源部、設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)聯(lián)合制定公司員工技術(shù)等級(jí)考核和建立公司員工技術(shù)等級(jí)檔案的具體辦法。

9.5對(duì)不接受教育和培訓(xùn)或經(jīng)多次培訓(xùn)教育，按規(guī)定時(shí)限仍然達(dá)不到應(yīng)有技術(shù)業(yè)務(wù)水平，不能勝任本職工作的員工應(yīng)調(diào)離，調(diào)整崗位工種，經(jīng)兩次以上調(diào)換工種仍不能勝任本職工作的員工，應(yīng)予辭退。

9.6設(shè)備管理教育、培訓(xùn)必須堅(jiān)持從公司實(shí)際工作需要出發(fā)，以在職培訓(xùn)為主，立足職工自學(xué)和相互學(xué)習(xí)、交流，循序漸進(jìn)和學(xué)以致用的原則，采取多種形式的技術(shù)培訓(xùn)。

9.6.1技術(shù)培訓(xùn)形式包括送各級(jí)設(shè)備管理部門舉辦的專業(yè)培訓(xùn);與同類礦山企業(yè)以及公司設(shè)備供應(yīng)廠家加強(qiáng)相互學(xué)習(xí)、相互交流，學(xué)習(xí)外單位設(shè)備管理的先進(jìn)技術(shù)、管理方法、經(jīng)驗(yàn)，為提高公司設(shè)備技術(shù)及其管理水平服務(wù);崗位練兵、技術(shù)表演賽等。

9.6.2培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)由職工教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)開支。

9.7設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)協(xié)助人力資源部對(duì)分配從事設(shè)備操作的新員工進(jìn)行設(shè)備管理理論知識(shí)和技能教育。根據(jù)工種有針對(duì)性地進(jìn)行技術(shù)操作技能、設(shè)備性能、原理等培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后發(fā)給操作許可證方可上崗操作。

9.8所有培訓(xùn)、教育應(yīng)組織考試、評(píng)定成績(jī)、存入檔案，作為獎(jiǎng)罰的依據(jù)。

9.9為了鼓勵(lì)員工鉆研技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平，每年由公司工會(huì)、人力資源部、設(shè)備動(dòng)力部、生產(chǎn)管理部、技術(shù)部組織一次技術(shù)比武竟賽，對(duì)本工種達(dá)到應(yīng)知、應(yīng)會(huì)和實(shí)際操作能力獲得優(yōu)勝者按公司有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

10.設(shè)備檔案和技術(shù)資料管理制度

10.1為了充分發(fā)揮設(shè)備檔案和技術(shù)資料在設(shè)備管理中的作用，提高設(shè)備管理水平，更有效地發(fā)揮設(shè)備效能，組織好設(shè)備檢修、維護(hù)、使用工作，應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備檔案和技術(shù)資料的管理工作。

10.2設(shè)備檔案和技術(shù)資料是指設(shè)備從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、使用、維修、改造、更新直至報(bào)廢過程中形成的圖紙、說(shuō)明、憑證和記錄等文字資料，是設(shè)備使用、保養(yǎng)、修理、改造以至更新、報(bào)廢的依據(jù)。

10.3公司設(shè)備檔案和技術(shù)資料管理分公司檔案室、設(shè)備動(dòng)力部和分廠、相關(guān)部門三級(jí)管理，各級(jí)管理單位必須明確職責(zé) ，嚴(yán)格遵守檔案管理的方針、政策及有關(guān)規(guī)定，努力提高檔案管理工作水平。

10.4設(shè)備檔案和技術(shù)資料管理的各級(jí)職責(zé)

10.4.1公司檔案室的職責(zé)

10.4.1.1負(fù)責(zé)收集、編制、積累各種設(shè)備檔案和技術(shù)資料，做到收集齊全、整理清楚，編號(hào)準(zhǔn)確，保管妥善。

10.4.1.2及時(shí)復(fù)制、提供設(shè)備使用、維修所需的有關(guān)技術(shù)資料和設(shè)備圖紙。

10.4.1.3指導(dǎo)、督促各單位、各部門按檔案管理要求做好設(shè)備檔案和技術(shù)資料的管理工作，以保證資料的系統(tǒng)性、完整性和準(zhǔn)確性。

10.4.1.4負(fù)責(zé)做好向上級(jí)檔案部門移交質(zhì)量符合要求的設(shè)備的檔案和技術(shù)資料案卷。

10.4.2設(shè)備動(dòng)力部技術(shù)檔案管理職責(zé)

10.4.2.1及時(shí)收集、整理以下公司主要生產(chǎn)設(shè)備的檔案資料和技術(shù)資料：

A、設(shè)備選型和技術(shù)論證;B、設(shè)備購(gòu)置合同;C、設(shè)備購(gòu)置技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià);D、設(shè)備檢驗(yàn)合格證及有關(guān)附件;E、自制專用設(shè)備設(shè)計(jì)任務(wù)和鑒定書;F、設(shè)備裝箱單及設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄(包括隨機(jī)備件、附件工具及文件資料);G、進(jìn)口設(shè)備相關(guān)資料;H、設(shè)備安裝、調(diào)試記錄、精度檢驗(yàn)記錄和驗(yàn)收移交書;I、設(shè)備登記卡;J、設(shè)備使用初期管理記錄;K、設(shè)備運(yùn)行記錄;L、使用單位變動(dòng)記錄;M、設(shè)備故障分析報(bào)告;N、設(shè)備事故報(bào)告;O、定期檢查和監(jiān)測(cè)報(bào)告;P、定期維護(hù)和檢修記錄;Q、大修任務(wù)書與竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;R、設(shè)備改裝和改造記錄;S、設(shè)備封存、啟用單;T、修理、改造費(fèi)用記錄;U、設(shè)備使用、維修說(shuō)明書;V、設(shè)備維修圖冊(cè);W、設(shè)備的報(bào)廢記錄;X、其他資料。

10.4.2.2負(fù)責(zé)定期向公司檔案室移交有關(guān)設(shè)備檔案及技術(shù)資料。

10.4.2.3指導(dǎo)、督促各廠(礦)、相關(guān)部門認(rèn)真做好各種原始記錄的收集整理工作。

10.4.2.4負(fù)責(zé)向各廠(礦)、相關(guān)部門提供所需的設(shè)備使用、維修技術(shù)檔案資料，做好檔案的利用工作。

10.4.3各廠(礦)、相關(guān)部門職責(zé)

10.4.3.1及時(shí)地、認(rèn)真地收集、整理本部門主要設(shè)備使用、維修過程中的各項(xiàng)原始記錄。

10.4.3.2按規(guī)定要求定期向設(shè)備動(dòng)力部上報(bào)經(jīng)整理的各種原始記錄。

10.4.3.3負(fù)責(zé)向設(shè)備使用、維修人員提供所需的檔案技術(shù)資料。

10.5設(shè)備技術(shù)檔案的建立

10.5.1明確設(shè)備檔案管理的具體聯(lián)系人;

10.5.2明確納入設(shè)備檔案的各項(xiàng)資料的歸檔路線，包括資料來(lái)源、歸檔時(shí)間、交接手續(xù)、資料登記等。

10.5.3明確定期登記的內(nèi)容和負(fù)責(zé)登記的人員;

10.5.4凡公司主要生產(chǎn)設(shè)備均要建立單臺(tái)設(shè)備檔案。檔案袋應(yīng)附有目錄，并隨材料記入時(shí)增填。檔案目錄要包括歸檔日期、材料內(nèi)容、頁(yè)數(shù)、經(jīng)手人等項(xiàng)。

10.5.5新設(shè)備購(gòu)置入庫(kù)時(shí)，即應(yīng)建立檔案，隨機(jī)原始技術(shù)資料亦應(yīng)隨機(jī)轉(zhuǎn)入檔案，自制設(shè)備在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時(shí)，有關(guān)說(shuō)明、圖紙、資料均應(yīng)歸檔，舊設(shè)備調(diào)入時(shí)應(yīng)向原始單位索取檔案資料，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤重新建檔。

10.6設(shè)備技術(shù)檔案的保存

10.6.1各單位均要建立設(shè)備技術(shù)檔案室收存檔案，由專職或兼職設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備檔案資料的集中管理。其中設(shè)備的圖紙、技術(shù)資料(含說(shuō)明書)、合格證、礦用產(chǎn)品標(biāo)志證書等資料由使用部門設(shè)備管理員收集整理后復(fù)印一份給使用部門存檔，原件移交設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員統(tǒng)一存檔，設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將收集齊全的大型成套設(shè)備資料送公司檔案室歸檔。要求設(shè)備管理員要具有一定的專業(yè)知識(shí)和工作能力，并盡量保持人員的穩(wěn)定，使其業(yè)務(wù)比較熟悉，設(shè)備管理員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)履行檔案資料清點(diǎn)、交接手續(xù)。

10.6.2設(shè)備檔案資料管理人員要按期將應(yīng)記入檔案的資料收集、匯總、登記入檔。收集、匯總時(shí)，管理人員要認(rèn)真檢查材料的質(zhì)量，不符合規(guī)定的檔案資料不能入檔保存。

10.6.3檔案資料需要補(bǔ)充與修改時(shí)，要經(jīng)單位(部門)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)辦人員簽字，以保證檔案資料的正確性與完整性。

10.6.4檔案資料的質(zhì)量要做到：材料紙張完整、清潔、內(nèi)容完整、鋼筆書記字跡清楚。

10.6.5設(shè)備調(diào)拔時(shí)，檔案資料應(yīng)隨機(jī)調(diào)動(dòng)。設(shè)備報(bào)廢但尚未拆除時(shí)檔案應(yīng)暫存。

10.6.6采取措施改善檔案資料存放條件、防止丟失、損壞受潮、蟲蛀情況，確保設(shè)備檔案資料和技術(shù)資料完好。

10.7檔案資料借閱

10.7.1設(shè)備檔案一般不許外借，屬于歸檔內(nèi)容的材料不允許個(gè)人保存。檔案資料丟失損壞要追究當(dāng)事者責(zé)任，根據(jù)損失情況予以必要的處罰。

10.7.2提取設(shè)備的檔案資料須經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部經(jīng)理審批后方可借閱，否則不得外借。

10.7.3設(shè)備技術(shù)資料借閱時(shí)間一般為3～5天，如因工作需要不能按期歸還時(shí)應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。

10.7.4外單位來(lái)公司借閱技術(shù)資料，須憑介紹信等辦理借閱手續(xù)，經(jīng)單位(部門)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱，借閱時(shí)間不得超過15天。

10.7.5凡屬于底圖性的資料一律不準(zhǔn)外借，只能申請(qǐng)復(fù)印或瞄曬。

10.7.6無(wú)參考價(jià)值的檔案資料須經(jīng)有關(guān)人員鑒定并填寫報(bào)廢鑒定書，登記造冊(cè)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀。

11.井下移動(dòng)式空壓機(jī)管理規(guī)定

11.1目的

為加強(qiáng)對(duì)井下移動(dòng)式空壓機(jī)的安全操作及使用管理，確保井下移動(dòng)式空壓機(jī)在符合國(guó)家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求的前提下安全、經(jīng)濟(jì)、高效的運(yùn)行，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)定。

11.2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了井下移動(dòng)式空壓機(jī)選型、采購(gòu)、使用、管理、檢測(cè)檢驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)等內(nèi)容，適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)單位及施工單位。

11.3規(guī)范性引用文件

《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》GB16423-2006

《關(guān)于金屬非金屬礦山實(shí)施礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的通知》(安監(jiān)總規(guī)劃字[2005]83號(hào))

《金屬非金屬礦山危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)規(guī)定》

11.4條款

11.4.1 井下移動(dòng)式空壓機(jī)礦用安全標(biāo)志管理。各使用單位井下移動(dòng)式空壓機(jī)必須按國(guó)家安監(jiān)總局《關(guān)于金屬非金屬礦山實(shí)施礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的通知》(安監(jiān)總規(guī)劃字[2005]83號(hào))的要求采購(gòu)使用具有礦用安全標(biāo)志的產(chǎn)品，生產(chǎn)使用部門和監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格按照《關(guān)于金屬非金屬礦山實(shí)施礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的通知》精神認(rèn)真履行井下移動(dòng)式空壓機(jī)的監(jiān)管職能，防止可能危及生產(chǎn)安全的礦用產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)過程，從源頭上防止礦山事故的發(fā)生。

11.4.2 井下移動(dòng)式空壓機(jī)安全操作證管理。施工單位安全和機(jī)電部門必須組織使用和維護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《移動(dòng)式空壓機(jī)使用說(shuō)明書》，結(jié)合機(jī)型進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)，經(jīng)嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給《移動(dòng)式空壓機(jī)安全操作合格證》;空壓機(jī)使用和維護(hù)人員必須持證上崗;公司安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部和礦山部應(yīng)定期或不定期對(duì)各礦井培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查。

11.4.3 井下移動(dòng)式空壓機(jī)使用條件管理。礦山部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科和安全科對(duì)移動(dòng)式空壓機(jī)的安裝使用地點(diǎn)進(jìn)行全面論證，經(jīng)論證符合下列條件的給予辦理審批手續(xù)(見井下移動(dòng)式空壓機(jī)安全條件論證審批表)，方可使用，并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部、安全環(huán)保部備案。

移動(dòng)式空壓機(jī)硐室井下使用環(huán)境條件：移動(dòng)式空壓機(jī)必須有專門的硐室，并應(yīng)設(shè)于空氣流通、圍巖穩(wěn)定、支護(hù)狀況好、無(wú)滴水、平坦的地方;硐室必須放在進(jìn)風(fēng)側(cè)，并有兩個(gè)出口;硐室周圍10m范圍內(nèi)不得有易燃易爆物品; CO濃度必須低于0.0024%;粉塵濃度不得超過80mg/m3;同時(shí)對(duì)使用移動(dòng)式空壓機(jī)的硐室、巷道風(fēng)流應(yīng)采取一定的凈化措施，以防氣體壓縮后引起燃燒爆炸事故;空壓機(jī)四周應(yīng)留有足夠的空間，以滿足安裝、檢修的安全距離和便于操作管理、保證降溫效果的要求，并有防護(hù)柵欄及防止礦車、機(jī)車等物件撞擊的措施，空壓機(jī)的布置不得影響行人、行車;空壓機(jī)應(yīng)遠(yuǎn)離熱源，環(huán)境溫度不得高于34℃;井下移動(dòng)式空壓機(jī)壓縮機(jī)和風(fēng)包應(yīng)分別設(shè)在兩個(gè)硐室內(nèi)，供電電纜必須使用礦用阻燃電纜，電氣設(shè)備接地電阻要求在2Ω以下，過流保護(hù)和漏電保護(hù)符合相關(guān)的規(guī)范要求。。

移動(dòng)式空壓機(jī)硐室應(yīng)設(shè)有硐室名牌，配備2個(gè)以上滿足要求的滅火器，設(shè)有滅火砂池及滅火砂，有“非工作人員禁止入內(nèi)”牌和維護(hù)責(zé)任牌，硐室懸掛《安全操作規(guī)程》、《維護(hù)保養(yǎng)制度》、《設(shè)備巡回檢查制度》等相關(guān)牌板以及備有《移動(dòng)式空壓機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修和試驗(yàn)記錄簿》。

11.4.4 井下移動(dòng)式空壓機(jī)維護(hù)、保養(yǎng)、檢驗(yàn)檢測(cè)的管理

11.4.4.1 各使用單位應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)移動(dòng)式空壓機(jī)的維護(hù)管理，對(duì)使用維護(hù)管理的安全負(fù)責(zé)。應(yīng)對(duì)井下移動(dòng)式空壓機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，按規(guī)范要求對(duì)整機(jī)(特別是安全閥、儲(chǔ)氣罐、油的閃點(diǎn)等)定期檢測(cè)檢驗(yàn)，并使用合格的專用壓縮機(jī)油，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。應(yīng)做好維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)記錄，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字?？諌簷C(jī)和電控裝置應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作及維護(hù)管理，嚴(yán)格按《安全操作規(guī)程》操作，并懸掛責(zé)任牌，同時(shí)認(rèn)真做好巡回檢查和日常維護(hù)管理工作;涉及停送電檢修的，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行電工作業(yè)規(guī)程操作;維護(hù)責(zé)任人必須每日檢查安全閥、壓力表、壓力調(diào)節(jié)器及電氣設(shè)備狀況，每月進(jìn)行一次安全閥動(dòng)作試驗(yàn)，確保其動(dòng)作靈敏可靠，并建立《移動(dòng)式空壓機(jī)試驗(yàn)報(bào)告單》;當(dāng)班司機(jī)必須持證上崗，嚴(yán)格按照《移動(dòng)式空壓機(jī)安全技術(shù)操作規(guī)程》進(jìn)行開機(jī)和停機(jī)操作，同時(shí)加強(qiáng)空壓機(jī)運(yùn)行中的巡回檢查，認(rèn)真做好《移動(dòng)式空壓機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修和試驗(yàn)記錄簿》的記錄工作，每月將《移動(dòng)式空壓機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修和試驗(yàn)記錄簿》上交給所在的安監(jiān)站存檔。

11.4.4.2 礦山部負(fù)責(zé)對(duì)井下移動(dòng)式空壓機(jī)的使用情況進(jìn)行監(jiān)管。礦山部安全科、機(jī)電科和生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)移動(dòng)式空壓機(jī)使用狀況進(jìn)行定期不定期監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)提出整改措施，并監(jiān)督落實(shí)整改。否則，給予停止使用，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

11.4.4.3 公司生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部及安全環(huán)保部對(duì)各施工單位移動(dòng)式空壓機(jī)的維護(hù)管理及礦山部的監(jiān)管工作進(jìn)行督查，確保各項(xiàng)制度及管理落實(shí)到位。

11.4.5 井下移動(dòng)式空壓機(jī)分布圖紙管理。礦山部應(yīng)根據(jù)移動(dòng)式空壓機(jī)的井下布置情況繪制《井下移動(dòng)式空壓機(jī)分布圖》，圖上應(yīng)詳細(xì)標(biāo)明移動(dòng)式空壓機(jī)型號(hào)、臺(tái)數(shù)、功率等相關(guān)參數(shù)，做好相關(guān)的審批簽字手續(xù)?！毒乱苿?dòng)式空壓機(jī)分布圖》應(yīng)同時(shí)報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部、安全環(huán)保部備案。當(dāng)井下風(fēng)流發(fā)生變化時(shí)，礦山部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)組織人員論證，并調(diào)整移動(dòng)式空壓機(jī)的布置，同時(shí)修改《井下移動(dòng)式空壓機(jī)分布圖》

11.5.其他

附：1、要害場(chǎng)所管理制度;

2、崗位責(zé)任制度;

3、交接班制度;

4、設(shè)備巡回檢查制度;

5、領(lǐng)導(dǎo)干部上崗查崗制度;

6、設(shè)備包機(jī)制度;

7、螺桿式空壓機(jī)安全操作規(guī)程;

8、井下移動(dòng)式空壓機(jī)安全條件論證審批表。

要害場(chǎng)所管理制度

一、嚴(yán)格出入登記制度，無(wú)關(guān)人員一律不準(zhǔn)私自進(jìn)入要害場(chǎng)所，對(duì)進(jìn)出人員詳細(xì)登記。登記本不準(zhǔn)撕頁(yè)，亂寫亂畫。

二、外單位人員進(jìn)入要害場(chǎng)所按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并做好出入登記。

三、未經(jīng)值班人員允許，私自進(jìn)入要害場(chǎng)所者，值班人員應(yīng)予以阻止，不聽勸阻者，報(bào)礦調(diào)度室進(jìn)行處理。

四、值班人員在值班期間內(nèi)禁止會(huì)客訪友，嚴(yán)禁帶小孩及無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，不準(zhǔn)脫崗，串崗，替崗，不準(zhǔn)干與工作無(wú)關(guān)的事。

五、要害場(chǎng)所的安全、消防、防護(hù)設(shè)施不得隨意挪動(dòng)和損壞，做好預(yù)防性工作，消除隱患、防止事故發(fā)生。

六、發(fā)生事故時(shí)，必須妥善保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，如實(shí)匯報(bào)情況，及時(shí)聯(lián)系處理。

七、機(jī)房門口懸掛“機(jī)房重地 閑人免進(jìn)”字樣的告示牌。

崗位責(zé)任制度

一、必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，各種規(guī)章制度，精心操作管理，掌握運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律，絲毫不得馬虎從事。

二、要熟悉和掌握設(shè)備性能，構(gòu)造及有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)，做到“三勤”：

1、勤看：看壓力表、溫度計(jì)、電氣儀表、冷卻水和機(jī)器外貌，隨時(shí)判定空壓機(jī)工作是否正常。

2、勤聽：聽機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)中有無(wú)異聲(包括各部件的各種微細(xì)傳動(dòng)，摩擦、沖擊、傳導(dǎo)等聲響)。

3、勤摸：震動(dòng)是否正常。

三、認(rèn)真填寫各種記錄，特別是運(yùn)轉(zhuǎn)日志和檢查、檢修事故故障記錄。

四、設(shè)備發(fā)生故障要及時(shí)報(bào)告上級(jí)和有關(guān)單位。

五、按規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)范圍，按時(shí)維修保養(yǎng)。

六、要經(jīng)常保持設(shè)備、硐室內(nèi)整潔，工具、材料備件存放整齊。

七、有權(quán)拒絕違章指揮。

八、無(wú)證不許單獨(dú)上崗，班前不許喝酒，班中不擅離職守。

交接班制度

一、各崗位人員提前十分鐘到崗，辦理交接班手續(xù)。

二、接班人員未到，交班人員不得下班。

三、交接班必須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，并按照巡回檢查圖表規(guī)定的項(xiàng)目認(rèn)真檢查。

四、交清當(dāng)班設(shè)備運(yùn)行情況，交不清不接。

五、交清設(shè)備運(yùn)行中發(fā)生的故障和存在的隱患，交不清不接。

六、交清應(yīng)處理而未處理問題的原因，交不清不接。

七、交清工具和材料、配件的情況，數(shù)量不符合時(shí)不接。

八、交清各種記錄和環(huán)境衛(wèi)生情況，記錄未填或不全、衛(wèi)生不整潔時(shí)不接。

九、發(fā)現(xiàn)接班者無(wú)上崗證或喝酒后，交班者可不交班，并及時(shí)匯報(bào)妥善處理。

十、按規(guī)定內(nèi)容交接班后雙方在交接班記錄本上簽字。

設(shè)備巡回檢查制度

一、值班人員應(yīng)嚴(yán)格按照巡查項(xiàng)目進(jìn)行巡回檢查。

二、在設(shè)備有重大缺陷又不能及時(shí)退出時(shí)，應(yīng)設(shè)專人嚴(yán)密監(jiān)視缺陷發(fā)展。

三、對(duì)投入使用的高、低壓開關(guān)柜的電壓、電流等指示儀表，要求每小時(shí)檢查一次。

四、巡檢項(xiàng)目：

1、充油設(shè)備有無(wú)滲油，油色、油位是否正常。

2、瓷件是否有裂紋、破損或放電現(xiàn)象。

3、引線接頭處有無(wú)松動(dòng)、發(fā)熱、變色現(xiàn)象。

4、操作機(jī)構(gòu)是否正常。

5、設(shè)備的溫度、排氣壓力是否正常。

6、設(shè)備有無(wú)異常氣味或聲音。

7、電氣儀表指示是否正常。

8、各種閥及連接管路有無(wú)滲油、漏風(fēng)及漏水現(xiàn)象。

9、軟母線有無(wú)松動(dòng)、斷股及燒傷現(xiàn)象。

10、事故跳閘后，應(yīng)對(duì)故障電流通過的回路進(jìn)行檢查。

領(lǐng)導(dǎo)干部上崗查崗制度

一、機(jī)電副礦長(zhǎng)(施工單位項(xiàng)目部機(jī)電副經(jīng)理)每月至少巡回檢查固定要害設(shè)備一次并簽字。

二、機(jī)電車間主任(施工單位項(xiàng)目部機(jī)電隊(duì)長(zhǎng))每月至少巡回檢查二次，并按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》要求對(duì)其組織一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

三、施工單位項(xiàng)目部主管技術(shù)員每周必須到現(xiàn)場(chǎng)檢查二次，并審查各種記錄和簽字，其他主要設(shè)備每月必須檢查二次，并留有記錄。

四、施工單位負(fù)責(zé)要害設(shè)備維護(hù)的工長(zhǎng)，必須親自參加組織完成規(guī)定的日、周、月檢項(xiàng)目，派專人填寫各項(xiàng)檢查維修記錄，主管技術(shù)員每月檢查簽字。

五、要害設(shè)備的運(yùn)行日志，施工單位應(yīng)每天由主管工班長(zhǎng)審查簽字，主管隊(duì)長(zhǎng)，技術(shù)員，每月定期抽查二次，有關(guān)主要參數(shù)擇入設(shè)備檔案內(nèi)。

六、施工單位安全值班人員每天夜班對(duì)井上要害設(shè)備查崗一次，并留有記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

設(shè)備包機(jī)制度

一、所有機(jī)電硐室實(shí)行包機(jī)責(zé)任制，對(duì)所有高低壓設(shè)備和硐室，衛(wèi)生包機(jī)到人。

二、包機(jī)內(nèi)容包括分包范圍內(nèi)的設(shè)備，維護(hù)檢查和一般故障處理，設(shè)備硐室的環(huán)境衛(wèi)生和電線吊掛。

三、包機(jī)責(zé)任者，必須每班檢查一次所有設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并向有關(guān)人員匯報(bào)，填好記錄。

四、施工單位應(yīng)以每月公司、礦的檢查情況作為包機(jī)責(zé)任人的考核依據(jù)，對(duì)責(zé)任者進(jìn)行考核，月底進(jìn)行績(jī)效獎(jiǎng)罰。

五、包機(jī)者對(duì)自己所包范圍的工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，切實(shí)做到包安全運(yùn)轉(zhuǎn)，包完好質(zhì)量，包不出工作事故。

六、每月安全質(zhì)量完好檢查，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成好的包機(jī)人施工單位要給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)差的包機(jī)人要追究責(zé)任，按經(jīng)濟(jì)制度給予批評(píng)和罰款。

螺桿式空壓機(jī)安全操作規(guī)程

一、操作人員必須熟悉該空壓機(jī)的結(jié)構(gòu)、性能、工作原理、操作程序及其注意事項(xiàng)等。

二、操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗，無(wú)證不得操作。

三、啟動(dòng)前檢查：

1、檢查油氣分離器中潤(rùn)滑油的容量，正常運(yùn)行后，油位計(jì)中油面在上限和下限中間之上為最佳。

2、檢查供氣管路是否疏通，所有螺栓，接頭是否緊固。

3、檢查低壓配電柜上的各種儀表指示是否正確，電器接線是否完好，接地線是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

4、試車時(shí)，應(yīng)從進(jìn)氣口內(nèi)加入0.5公升左右的潤(rùn)滑油,并用手轉(zhuǎn)動(dòng)數(shù)轉(zhuǎn)或者點(diǎn)動(dòng)幾下,以防止啟動(dòng)時(shí)壓縮機(jī)內(nèi)失油燒毀,特別注意不要讓異物掉入機(jī)體內(nèi),以免損壞壓縮機(jī)。

5、啟動(dòng)前，應(yīng)打開壓縮機(jī)排氣閥門，關(guān)閉手動(dòng)排污閥，操作人員應(yīng)處于安全位置。

四、操作程序：

1、開車前準(zhǔn)備工作：檢查油氣分離器中油位，略微打開油氣分離器下方的泄油閥，以排除其內(nèi)可能存在的冷凝水，確定無(wú)冷凝水后擰緊此閥，打開壓縮機(jī)供氣口閥門。

2、開機(jī)：合上電源開關(guān)，接通電源，觀察操作面板上是否有異常顯示，相序是否正確，若有異常顯示應(yīng)立即斷電，故障處理后方可投入使用，本機(jī)有逆相保護(hù)，電機(jī)嚴(yán)禁反轉(zhuǎn)。

3、啟動(dòng)：按控制面版上的“啟動(dòng)”(ON)鍵，壓縮機(jī)按設(shè)定模式開始運(yùn)轉(zhuǎn)。此時(shí)應(yīng)觀察顯示面板上的各種參數(shù)是否正常，(壓力不超過0.85MPa、排氣溫度不超過105℃)，是否有異常聲音，是否有漏油情況，如有必須立即停機(jī)檢查。開機(jī)時(shí)，先開主機(jī)，約1分鐘后再開從機(jī)。

4、停機(jī)：按控制面版上的“停機(jī)”(OFF)鍵，壓縮機(jī)開始泄載一段時(shí)間后，才會(huì)停車，不立即停車是正?，F(xiàn)象。停機(jī)時(shí)，應(yīng)停從機(jī)，后停主機(jī)。

5、若空氣壓縮機(jī)出現(xiàn)特殊異常情況，可按下緊急停車按鈕，如需再重新啟動(dòng)要在2分鐘之后。

6、空壓機(jī)嚴(yán)禁帶負(fù)荷啟動(dòng)，否則因啟動(dòng)電流過大而損壞電器元件。

7、當(dāng)空氣壓縮機(jī)不用時(shí)，應(yīng)切斷電源，關(guān)閉壓縮機(jī)供氣口閥門。排放冷卻器、油水分離器、排氣管路和風(fēng)包中的積水。

8、停機(jī)檢修時(shí)，必須拉開電源柜刀閘并掛牌、打接地。

五、運(yùn)轉(zhuǎn)中檢查和注意事項(xiàng)：

1、檢查各種電氣儀表指示是否正常。

2、傾聽機(jī)器各部件工作聲響有無(wú)變化。

3、檢查各部件溫度不超過規(guī)定數(shù)值。

4、檢查潤(rùn)滑油油位是否正常，運(yùn)轉(zhuǎn)中禁止摸拭轉(zhuǎn)動(dòng)部位。

5、更換油氣分離器時(shí)，注意靜電釋放，要把內(nèi)金屬網(wǎng)和油桶外殼聯(lián)通起來(lái)，防止靜電累積引起爆炸。同時(shí)須防止不潔物品掉入油桶內(nèi)，以免影響壓縮機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、壓縮機(jī)因空載運(yùn)行超過設(shè)定時(shí)間時(shí)，會(huì)自動(dòng)停機(jī)，此時(shí)，絕對(duì)不允許進(jìn)行檢查或維修工作，因?yàn)閴嚎s機(jī)隨時(shí)會(huì)恢復(fù)運(yùn)行。帶單獨(dú)風(fēng)機(jī)的機(jī)組，其風(fēng)機(jī)的運(yùn)行停止是自動(dòng)控制的，切不可接觸風(fēng)扇，以免造成人身傷害，機(jī)械檢查必須先切斷電源。

六、空氣壓縮機(jī)的保養(yǎng)周期和維護(hù)(見附表)。

空氣壓縮機(jī)的保養(yǎng)周期和維護(hù)

保養(yǎng)周期 運(yùn)行時(shí)間

(h) 保養(yǎng)內(nèi)容

每日 8 檢查起動(dòng)前及運(yùn)轉(zhuǎn)期間油位，顯示面板上的顯示狀態(tài)，壓力設(shè)定。儲(chǔ)油桶排水，檢查溫度，噪音等。

每周 80 檢查泄漏情況和清潔機(jī)組。新機(jī)運(yùn)行一周應(yīng)檢查皮帶松緊。

每三個(gè)月 500 檢查空氣濾清器的真空指數(shù)器并清潔，新機(jī)更換過濾器，換油。

每年 1000 手動(dòng)檢查安全閥、清洗冷卻器及檢查溫控器，電氣系統(tǒng)除塵。

2000 更換空氣濾芯，更換油過濾器，換油，檢查皮帶的松緊情況，并做相應(yīng)調(diào)整。如超出調(diào)整范圍，應(yīng)及時(shí)更換，檢查運(yùn)動(dòng)部件緊固螺栓松緊。清洗冷卻器。

3000 檢查溫控閥工作是否正常，當(dāng)油氣分離器壓差指示燈亮?xí)r，或油壓力比氣壓高時(shí)需檢查，油氣分離器必須更換，如環(huán)境較差時(shí)期時(shí)間會(huì)縮短。清洗冷卻器。電機(jī)軸承添加潤(rùn)滑脂。

5000 更換空氣濾芯，更換油過濾器，換油，當(dāng)油氣分離器壓差指示燈亮?xí)r，或油壓力比氣壓高時(shí)需檢查，油氣分離器必須更換。清洗冷卻器。

10000 尼龍管、皮帶、油位計(jì)，電磁閥，O型環(huán)更換。

20000 軸承、軸封、隔音海綿、橡膠管更換(根據(jù)具體情況酌情處理)。

井下移動(dòng)式空壓機(jī)安全條件論證審批表

序

號(hào) 使用

單位 安裝

地點(diǎn) 臺(tái)

數(shù) 論證條件

供電

能力

是否

滿足

要求 頂

板

是

否

滴

水 是否處于進(jìn)風(fēng)巷，滿足散入要求 消

防

設(shè)

施

是

否

齊

全 《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《交接班制度》、《崗位責(zé)任制》是否上墻 是否指定專人負(fù)責(zé) 文明

衛(wèi)生

是否

合格

是否

堆放

雜物 各

種

記

錄

是

否

齊

全 材料配件防護(hù)設(shè)施是否齊全 安全警示標(biāo)識(shí)是否齊全 操

作

人

員

是

否

有

操

作

證 是

否

按

規(guī)

定

檢

驗(yàn)

檢

測(cè) 超溫?cái)嘤蛿嗨瑝哼^流接地保護(hù)裝置是否有效 空壓機(jī)是否有礦用安全標(biāo)志 備注

參加檢查人員簽字

監(jiān)理單位意見

礦山部機(jī)電科意見

礦山部生產(chǎn)技術(shù)科意見

礦山部安全科意見

礦山部技術(shù)副礦長(zhǎng)意見

礦山部機(jī)電副礦長(zhǎng)意見

礦山部安全副礦長(zhǎng)意見

礦山部礦長(zhǎng)意見

12. 井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”和綜合自動(dòng)化系統(tǒng)管理規(guī)定

12.1為了確保井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”和綜合自動(dòng)化系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行，全面規(guī)范井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)” 和綜合自動(dòng)化系統(tǒng)管理、維護(hù)及施工作業(yè)行為，進(jìn)一步明確各部門管理人員職責(zé)，有效預(yù)防井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”和綜合自動(dòng)化系統(tǒng)相關(guān)線纜、設(shè)備的損壞，根據(jù)本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

12.2本規(guī)定適用于公司所屬各部門和承包公司勞務(wù)的各施工單位，凡涉及井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”和井下綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的，必須嚴(yán)格奠定本規(guī)定。

12.3井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”和綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)由礦山部負(fù)責(zé)，機(jī)電副礦長(zhǎng)為礦山部分管領(lǐng)導(dǎo)，礦山部機(jī)電車間負(fù)責(zé)通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)、調(diào)度室設(shè)備(含綜合自動(dòng)化系統(tǒng))、壓風(fēng)自救、供水施救系統(tǒng)和綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)，礦山部安全通風(fēng)科負(fù)責(zé)人員定位系統(tǒng)員工基本信息的日常管理與維護(hù)，礦山部生產(chǎn)技術(shù)科協(xié)助機(jī)電車間管理安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”井下部分的線纜和設(shè)備。

12.4井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”(不含壓風(fēng)自救、供水施救系統(tǒng))和綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的公司級(jí)職能管理部門為設(shè)備動(dòng)力部，負(fù)責(zé)公司級(jí)的日常監(jiān)管、維護(hù)、技術(shù)指導(dǎo)工作，應(yīng)做到每月檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并根據(jù)管理制度下發(fā)整改通知或進(jìn)行處罰。井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”中的壓風(fēng)自救、供水施救系統(tǒng)的公司級(jí)職能管理部門為生產(chǎn)技術(shù)部，負(fù)責(zé)公司級(jí)的日常監(jiān)管、維護(hù)、技術(shù)指導(dǎo)工作，應(yīng)做到每季度檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

12.5安全環(huán)保部應(yīng)加強(qiáng)井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的監(jiān)督檢查，并納入每月安全檢查的范圍;督促各職能部門加強(qiáng)井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的管理與維護(hù)，確保正常運(yùn)行。

12.6井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”運(yùn)行、維護(hù)的具體要求：

12.6.1礦山部各管理科室及施工單位要嚴(yán)格遵守井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”日常維護(hù)、檢修、保養(yǎng)制度，各項(xiàng)操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、崗位職責(zé)，調(diào)度室機(jī)房管理制度規(guī)章制度。

12.6.2調(diào)度室調(diào)度員負(fù)責(zé)做好各系統(tǒng)的的正常運(yùn)行，熟練掌握安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”及相關(guān)設(shè)備的操作，認(rèn)真監(jiān)控各系統(tǒng)的運(yùn)行情況，認(rèn)真履行《監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)值班人員崗位責(zé)任制》和《監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)值班人員交接班制度》，認(rèn)真填寫安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”各種運(yùn)行報(bào)表，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行異常，立即匯報(bào)調(diào)度室負(fù)責(zé)人及機(jī)電車間系統(tǒng)維護(hù)人員，并做好記錄工作。

12.6.3機(jī)電車間系統(tǒng)維護(hù)人員要認(rèn)真履行《監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)與維修人員崗位責(zé)任制》、《監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)操作規(guī)程》、《通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)維修操作規(guī)程》，機(jī)電車間系統(tǒng)維護(hù)人員接到系統(tǒng)故障匯報(bào)時(shí)要及時(shí)到達(dá)調(diào)度室了解故障情況，分析故障原因，并在最短時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)查找故障點(diǎn)，恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行。若需要設(shè)備動(dòng)力部技術(shù)協(xié)助，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系。

12.6.4系統(tǒng)維護(hù)人員要定期、不定期的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面巡檢，每月定期巡檢不得少于三次(上、中、下旬各一次)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并認(rèn)真填寫巡檢記錄表。

12.6.5系統(tǒng)維護(hù)人員要做好各種數(shù)據(jù)的備份工作，并熟練掌握備份數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)每月備份一次。

12.6.6通風(fēng)安全科負(fù)責(zé)人員定位系統(tǒng)員工信息輸入、注銷、備用卡片保管和新員工卡片發(fā)放登記工作，新進(jìn)員工要按照程序?qū)€(gè)人信息錄入人員定位系統(tǒng)，并發(fā)放人員定位芯片，員工辭職后要及時(shí)將辭職員工的個(gè)人信息從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除。

12.6.7系統(tǒng)維護(hù)人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，需要返廠維修的，要立即按照程序報(bào)修，并做好應(yīng)急工作。

12.6.8“六大系統(tǒng)”設(shè)備應(yīng)每月定期做一次除塵、除灰工作，并做好登記，相關(guān)職能部門按時(shí)對(duì)其檢查。主要是攝像頭防塵玻璃、個(gè)井口提升機(jī)監(jiān)控主機(jī)、避難硐室電腦主機(jī)等有風(fēng)扇主動(dòng)散熱的重要設(shè)備。

12.7綜合自動(dòng)化系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)工作具體要求：

12.7.1礦山部調(diào)度室值班人員每天對(duì)綜合信息化系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行一次全面巡檢，中心機(jī)房綜合自動(dòng)化平臺(tái)及工業(yè)環(huán)網(wǎng)，并做好巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況立即處理，并做好維護(hù)記錄，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。每月對(duì)各系統(tǒng)機(jī)房進(jìn)行一次全面巡檢、巡檢的內(nèi)容包括各機(jī)房上位機(jī)、PLC通訊系統(tǒng)等，做好巡檢記錄，并對(duì)檢查處的問題督促整改。

12.7.2礦山部機(jī)電科每天安排巡檢人員對(duì)所轄系統(tǒng)進(jìn)行檢查，包括井下中央變電所控制分站現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)是否正確，一次設(shè)備機(jī)械、電氣設(shè)備是否存在隱患，開關(guān)柜綜保顯示數(shù)據(jù)是否正確，綜保模塊與控制分站間的通訊是否正常;采區(qū)中央水泵房：檢查系統(tǒng)一次設(shè)備是否存在隱患，各種電動(dòng)閘閥、液位計(jì)、流量計(jì)等運(yùn)轉(zhuǎn)顯示是否正常，排水泵運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。通風(fēng)機(jī)房、壓風(fēng)、電氣設(shè)備是否存在隱患，PLC分站工作是否正常，儀器儀表現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)是否正確，各種傳感器是否完好。做好巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況立即處理，并做好維護(hù)記錄，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。

12.7.3調(diào)度室值班員每班必須對(duì)自動(dòng)化系統(tǒng)上位機(jī)顯示數(shù)據(jù)進(jìn)行查看，如有異常，必須及時(shí)通知維修人員和相關(guān)部門進(jìn)行處理。

12.7.4調(diào)度室值班員在調(diào)度臺(tái)進(jìn)行自動(dòng)化遠(yuǎn)控時(shí)，必須嚴(yán)格按照各自動(dòng)化系統(tǒng)的操作流程進(jìn)行操作，操作之前必須得到遠(yuǎn)控授權(quán)和通過視頻等手段確定現(xiàn)場(chǎng)具備安全操作條件，方可進(jìn)行遠(yuǎn)控操作。

12.7.5設(shè)備動(dòng)力部每星期對(duì)上位機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看和分析，每月將各系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行拷貝，并存檔。

12.7.6設(shè)備動(dòng)力部每月對(duì)拷貝的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)當(dāng)月系統(tǒng)運(yùn)行情況，分析存在的問題，持續(xù)漸進(jìn)優(yōu)化系統(tǒng)。

12.7.7礦山部機(jī)電科對(duì)所轄系統(tǒng)每天按規(guī)定巡檢項(xiàng)目進(jìn)行仔細(xì)巡檢，另對(duì)系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，及時(shí)處理，保障系統(tǒng)安全、高效、可靠運(yùn)行。

12.8井下管理部分

12.8.1任何單位和個(gè)人不得已任何理由私自改動(dòng)已敷設(shè)的通信線路及安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施。特殊情況需要對(duì)通信線路或安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)設(shè)備、設(shè)施改動(dòng)，必須向調(diào)度室提出書面申請(qǐng)，調(diào)度室接到書面申請(qǐng)后根據(jù)生產(chǎn)需要，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及系統(tǒng)運(yùn)行情況制定可行性方案后方可實(shí)施。

12.8.2相關(guān)施工單位對(duì)管轄范圍或工作場(chǎng)所內(nèi)的通信電纜及安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)設(shè)備、設(shè)施負(fù)有監(jiān)護(hù)責(zé)任，線纜途經(jīng)單位的管轄范圍，由該單位負(fù)責(zé)對(duì)通信電纜管理，同時(shí)要嚴(yán)格對(duì)通信電纜的保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得隨意損壞或丟失，凡丟失和損壞的，由該施工單位按價(jià)賠償，并承擔(dān)維修費(fèi)用及造成的一切后果。屬于故意破壞的，按具體情況加重處罰。

12.8.3井下施工會(huì)影響到通信電纜或安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)設(shè)備、設(shè)施時(shí)，必須提前做好各項(xiàng)防護(hù)措施。巷道噴漿前，施工單位必須對(duì)通信電纜及安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)設(shè)備、設(shè)施做好保護(hù)，以免沙漿對(duì)通信電纜及安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)設(shè)備、設(shè)施造成損壞，噴漿完成后，立即將保護(hù)層去除，以免沙漿凝固無(wú)法去除。堅(jiān)決不允許施工單位圖省事，不采取保護(hù)措施或噴漿完成后不去除保護(hù)層。

12.8.4井下由于作業(yè)面發(fā)生變動(dòng)，在通信線纜經(jīng)過的地點(diǎn)或安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)設(shè)備、設(shè)施安裝的周邊需要開口、刷邦等，施工單位必須提前做好保護(hù)工作，經(jīng)調(diào)度室和技術(shù)科檢查確認(rèn)后方可開始施工，待施工結(jié)束后，立即恢復(fù)，嚴(yán)禁怕麻煩、圖省事隨意裁斷通信電纜。

12.8.5由于操作失誤造成通信線纜或安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)設(shè)備、設(shè)施損壞的，施工單位要主動(dòng)上報(bào)。

12.9材料和維護(hù)工具的管理

12.9.1材料和工具要有專用的房間存放，房間要擺放整齊。

12.9.2調(diào)度室負(fù)責(zé)各種備用設(shè)備設(shè)施的保管，不得外借或用于其他用途。

12.9.3日常維護(hù)要配備的材料、備件，備品、備件的數(shù)量應(yīng)能滿足日常維護(hù)的需要，當(dāng)備品、備件數(shù)量少于10%時(shí)，要提前申報(bào)計(jì)劃購(gòu)買。

12.9.4日常維護(hù)材料要分類擺放，按照線纜、設(shè)備、元器件、輔助材料等分類，大小擺放順序合理。

12.9.5損壞材料、設(shè)備不能隨意丟棄，亂放，應(yīng)統(tǒng)一整理、收集，對(duì)可以維修的維修或按程序報(bào)修，報(bào)廢的材料或設(shè)備，應(yīng)按照程序報(bào)廢。

12.9.6申購(gòu)材料、新購(gòu)材料、材料使用消耗等要登記記錄。

12.9.7特種工具要做好日常的維護(hù)保養(yǎng)與保管，出現(xiàn)故障時(shí)要及時(shí)維修，特種工具若因個(gè)人原因造成丟失，要追究其相關(guān)責(zé)任。

13.尾礦庫(kù)在線監(jiān)測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)管理

13.1選礦廠尾礦庫(kù)負(fù)責(zé)在線監(jiān)測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)的日常管理、監(jiān)護(hù)、檢查及信息報(bào)告等。

13.1.1每日檢查一次在線監(jiān)測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)，確保設(shè)備完好、可靠。

13.1.2每日8點(diǎn)將前一日的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，以電子郵件形式或書面形式提交給尾礦庫(kù)管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(副廠長(zhǎng))。

13.1.3在監(jiān)控主機(jī)發(fā)出報(bào)警、預(yù)警時(shí)，立即以電話形式報(bào)選礦廠、礦領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，并到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)警報(bào)的真實(shí)性。

13.2職責(zé)劃分：主機(jī)房設(shè)備和光纖熔接由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)維修，主機(jī)房以外的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備由選礦廠機(jī)電車間負(fù)責(zé)維修。

13.3選礦廠主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門履行職責(zé)情況。

13.3尾礦庫(kù)負(fù)責(zé)在線監(jiān)測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)的管理工作，制定設(shè)備規(guī)程、制度，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，解決設(shè)備技術(shù)性問題，在監(jiān)測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)選廠機(jī)電車間負(fù)責(zé)維修，如排除不了的故障報(bào)設(shè)備動(dòng)力部協(xié)助解決。

13.5當(dāng)尾礦庫(kù)監(jiān)控室發(fā)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)異常、監(jiān)控主機(jī)發(fā)出報(bào)警、預(yù)警時(shí)，必須立即報(bào)告選礦廠領(lǐng)導(dǎo)，通知相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)核查解決。

13.6尾礦庫(kù)分管人員負(fù)責(zé)在檢測(cè)數(shù)據(jù)異常、監(jiān)控主機(jī)發(fā)出報(bào)警、預(yù)警時(shí)，到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確認(rèn)檢測(cè)數(shù)據(jù)超出安全數(shù)據(jù)時(shí)，提出隱患整改方案。

14.設(shè)備管理獎(jiǎng)懲制度

14.1根據(jù)國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《全民所有制工業(yè)交通企業(yè)設(shè)備管理?xiàng)l例》，結(jié)合公司設(shè)備管理的實(shí)際情況，按半年對(duì)各部門設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)行檢查、評(píng)比考核。考核內(nèi)容分三大部分，設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理評(píng)檢;使用設(shè)備綜合管理。

14.2每半年進(jìn)行一次公司設(shè)備檢查、評(píng)比考核，對(duì)完成任務(wù)好，考核指標(biāo)保持先進(jìn)，推廣設(shè)備管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和新技術(shù)應(yīng)用好，設(shè)備保持安全運(yùn)行的單位，每半年獎(jiǎng)給設(shè)備管理優(yōu)勝流動(dòng)紅旗一面;給部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理人員和維修人員及評(píng)為優(yōu)秀設(shè)備的操作人員一定數(shù)額設(shè)備管理優(yōu)勝獎(jiǎng)金。

14.3設(shè)備管理檢查、評(píng)比、考核資金來(lái)源

14.3.1設(shè)備管理獎(jiǎng)勵(lì)資金從總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金(或從設(shè)備租賃、有償借用經(jīng)費(fèi)按一定數(shù)額)提取，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，并?？钍褂谩?/p>

14.3.2使用范圍包括：各級(jí)設(shè)備管理人員、維修人員出外參觀學(xué)習(xí)、參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)備管理先進(jìn)部門、車間、班組及個(gè)人。

14.4獎(jiǎng)勵(lì)條件：有下列情況之一者，對(duì)相關(guān)人員和單位給予榮譽(yù)和物資獎(jiǎng)勵(lì)。

14.4.1設(shè)備操作人員認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備安全、技術(shù)操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、交接班責(zé)任制、維護(hù)及保養(yǎng)規(guī)程，點(diǎn)檢及巡檢制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的異?，F(xiàn)象，避免重大設(shè)備事故或?qū)λ?fù)責(zé)的主要設(shè)備保持一年以上無(wú)事故者;

14.4.2維修人員精心維護(hù)、檢修設(shè)備，執(zhí)行崗位責(zé)任制、交接班責(zé)任制、設(shè)備維護(hù)、檢修、保養(yǎng)、潤(rùn)滑規(guī)程、點(diǎn)檢或巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?，F(xiàn)象，對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整、修理、定期潤(rùn)滑以及更換零部件等，避免了重大設(shè)備事故或?qū)λ?fù)責(zé)的主要生產(chǎn)設(shè)備保持一年以上無(wú)事故者;

14.4.3公司、廠(礦)、相關(guān)部門設(shè)備管理機(jī)構(gòu)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)防為主的方針，嚴(yán)格執(zhí)行點(diǎn)檢定修和計(jì)劃?rùn)z修，抓緊設(shè)備事故管理，積極采取措施，及時(shí)消除隱患和缺陷，保證設(shè)備安全、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做到本單位、本部門所使用設(shè)備一年內(nèi)無(wú)重大設(shè)備事故者，單位和有關(guān)人員可同時(shí)受獎(jiǎng);

14.4.4設(shè)備事故發(fā)生后，事故責(zé)任者及時(shí)報(bào)告、查明原因和迅速處理，防止事故擴(kuò)大減少10萬(wàn)元以上損失者;

14.4.5凡在設(shè)備事故搶修中，做到迅速修復(fù)設(shè)備，對(duì)恢復(fù)生產(chǎn)作出努力貢獻(xiàn)者。

14.5懲罰條件：設(shè)備事故應(yīng)按不同情節(jié)和性質(zhì)，給事故責(zé)任者和有關(guān)人員以教育、罰款或警告、記過、降職、降薪、辭退或開除。觸犯刑律的移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。對(duì)使用部門可按設(shè)備修復(fù)費(fèi)比例的10～15%進(jìn)行罰款。

14.5.1有下列情況之一時(shí)，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任：

(1)由于設(shè)備管理制度、技術(shù)操作規(guī)程、安全操作規(guī)程不健全，職工無(wú)章可循，造成設(shè)備事故者;

(2)對(duì)設(shè)備操作者未按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)教育、培訓(xùn)，或未經(jīng)考試合格就上崗操作造成事故者;

(3)設(shè)備超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)行，超期服役、對(duì)存在隱患未采取措施修復(fù)，造成事故者;

(4)違章指揮，強(qiáng)令工人違章冒險(xiǎn)作業(yè)，以及由于未認(rèn)真貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度，管理混亂等造成事故者。

(5)凡在設(shè)備運(yùn)行過程造成主要零配件損壞，致使生產(chǎn)中斷或由于對(duì)該運(yùn)行設(shè)備未進(jìn)行維護(hù)等原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元或間接損失10萬(wàn)元，影響生產(chǎn)48小時(shí)以上，單機(jī)設(shè)備(含動(dòng)力能源)影響36小時(shí)以上者。

14.5.2有下列情況之一時(shí)，對(duì)有關(guān)人員從重處罰：

(1)對(duì)發(fā)生重大設(shè)備事故隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告者;

(2)在事故調(diào)查中隱瞞事故真相;

(3)事故發(fā)生后由于不負(fù)責(zé)任，不積極搶救或搶救不力，造成事故擴(kuò)大者;

(4)發(fā)生重復(fù)性重大設(shè)備事故的責(zé)任者。

14.6設(shè)備檢查評(píng)比考核具體辦法由設(shè)備動(dòng)力部編制。

15.設(shè)備事故管理制度

15.1設(shè)備事故是指設(shè)備正常磨損，自然衰老外的突然損壞，造成生產(chǎn)中斷的。

設(shè)備事故的管理必須執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，防治并重”方針。

15.2設(shè)備事故的分類：設(shè)備事故按損失大小和影響生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)短分為重大、較大、一般設(shè)備事故。

15.2.1凡屬下列情況之一者，稱為重大設(shè)備事故。

(1)造成修復(fù)費(fèi)在5萬(wàn)元以上者;

(2)停產(chǎn)時(shí)間，關(guān)鍵生產(chǎn)系統(tǒng)(采礦、運(yùn)輸、提升、通風(fēng)、排水、壓風(fēng)、磨礦、破礦、過濾、濃縮、排尾等)發(fā)生事故，造成該系統(tǒng)停產(chǎn)48小時(shí)以上，A類設(shè)備發(fā)生事故影響生產(chǎn)72小時(shí)以上者;

(3)因事故而使全公司電力供應(yīng)中斷30分鐘以上，或各廠、相關(guān)部門電力供應(yīng)中斷60分鐘以上者。

15.2.2凡屬下列情況之一者，稱為較大事故：

(1)造成修復(fù)費(fèi)在2萬(wàn)元以上、5萬(wàn)元(不含5萬(wàn)元)以下者;

(2)停產(chǎn)時(shí)間關(guān)鍵生產(chǎn)系統(tǒng)(采礦、運(yùn)輸、提升、通風(fēng)、排水、壓風(fēng)、磨礦、破礦、過濾、濃縮、排尾等)發(fā)生事故，造成該系統(tǒng)停產(chǎn)24小時(shí)以上，48小時(shí)(含48小時(shí))以下者。A類設(shè)備發(fā)生事故影響生產(chǎn)48小時(shí)以上，72小時(shí)(含72小時(shí))以下者。

(3)機(jī)械加工設(shè)備發(fā)生事故(指車床等)，造成修理日在3日以上，5日(含5日)以下，修復(fù)費(fèi)在3000元-5000元者;

(4)供電設(shè)備發(fā)生事故，造成公司電力中斷20-30分鐘，或使各廠、相關(guān)部門電力中斷40-60分鐘者。

15.2.3凡屬下列情況之一者，稱為一般設(shè)備事故：

(1)造成設(shè)備修復(fù)費(fèi)在5千元以上，2萬(wàn)元以下(不含2萬(wàn)元);

(2)停產(chǎn)時(shí)間關(guān)鍵生產(chǎn)系統(tǒng)(采礦、運(yùn)輸、提升、通風(fēng)、排水、壓風(fēng)、磨礦、破礦、過濾、濃縮、排尾等)發(fā)生事故，造成該系統(tǒng)停產(chǎn)4小時(shí)以上，24小時(shí)以下者。A類設(shè)備發(fā)生事故影響生產(chǎn)24小時(shí)以上，48小時(shí)(含48小時(shí))以下者。

(3)機(jī)械加工設(shè)備發(fā)生事故(指車床等)，造成修理日在2日以上，3日以下，修復(fù)費(fèi)在2000元以上，3000元以下者;

(4)供電設(shè)備發(fā)生事故，造成公司電力中斷10-20分鐘，或使各廠、相關(guān)部門電力中斷30-40分鐘者。

15.3設(shè)備事故損失計(jì)算方法

15.3.1設(shè)備事故的損失包括修復(fù)費(fèi)用及減產(chǎn)折算金額。

15.3.2設(shè)備修復(fù)費(fèi)是指設(shè)備完全修復(fù)，使設(shè)備達(dá)到完全恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的費(fèi)用，而不是指事故后，在當(dāng)時(shí)材料備件不足采取臨時(shí)性的局部修理費(fèi)用。設(shè)備修復(fù)費(fèi)包括：材料、備品配件、修理工費(fèi)和管理費(fèi)總和(即修理的實(shí)際成本)。

15.3.3減產(chǎn)折算金額：設(shè)備事故對(duì)生產(chǎn)的影響是多方面的，為了計(jì)算統(tǒng)計(jì)方便，故減產(chǎn)中只計(jì)算設(shè)備事故所直接影響生產(chǎn)單位在停產(chǎn)時(shí)所造成的損失。

15.3.4計(jì)算方式：減產(chǎn)產(chǎn)量=車間(或設(shè)備)停產(chǎn)時(shí)間×車間(或設(shè)備)每小時(shí)計(jì)劃產(chǎn)量減產(chǎn)折算金額

15.4設(shè)備事故的調(diào)查處理

15.4.1事故發(fā)生后，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行搶修處理，召開事故分析會(huì)找出事故原因及改進(jìn)措施。

15.4.2重大事故發(fā)生后，部門領(lǐng)導(dǎo)除組織搶修外，應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)通知設(shè)備動(dòng)力部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，公司將按事故調(diào)查處理原則、程序成立事故調(diào)查組，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。事故調(diào)查組成立后15天內(nèi)應(yīng)提交事故調(diào)查處理報(bào)告。

15.4.3為教育員工愛護(hù)設(shè)備并嚴(yán)肅企業(yè)勞動(dòng)紀(jì)律，對(duì)事故責(zé)任者視損失情況，經(jīng)濟(jì)上應(yīng)賠償3%～5%的設(shè)備修復(fù)直接損失費(fèi)，給予必要的行政處分外，對(duì)事故搶修有功者，應(yīng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

15.4.4設(shè)備事故發(fā)生后，凡對(duì)事故性質(zhì)、情節(jié)，不如實(shí)、按時(shí)報(bào)告者，均以隱瞞事故論處，對(duì)隱瞞事故者，按事故調(diào)查分析情況給予行政上的處分和經(jīng)濟(jì)上的處罰。

15.4.5對(duì)事故處理必須堅(jiān)持“四不放過” 的原則(即：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有采取切實(shí)可行的防范措施不放過，事故責(zé)任者沒有受到處理不放過)。

15.5設(shè)備事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告

15.5.1重大、較大事故搶修后，各部門應(yīng)在兩天內(nèi)詳細(xì)填寫重大設(shè)備事故和較大設(shè)備事故報(bào)告表送設(shè)備動(dòng)力部?jī)煞?，設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)在三天內(nèi)向有關(guān)部門填報(bào)重大事故報(bào)告兩份。

15.5.2各部門應(yīng)于每月三日前，向設(shè)備動(dòng)力部上報(bào)一份事故統(tǒng)計(jì)月報(bào)表及重大、較大、一般事故匯總表各一份，設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)按上級(jí)規(guī)定報(bào)告制度統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

15.6井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”和綜合自動(dòng)化系統(tǒng)管理

15.6.1如果私自改動(dòng)安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”已敷設(shè)的通信線路及安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行的，給予500元/次處罰。

15.6.2沒有認(rèn)真履行定期巡檢任務(wù)的，按每少一次處罰50元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。

15.6.3沒有按照要求備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)的，每少一次，處罰系統(tǒng)維護(hù)人員50元。

15.6.4系統(tǒng)維護(hù)人員對(duì)應(yīng)返廠維修的設(shè)備，沒有返廠維修，不作為，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予100元/次處罰。

15.6.5系統(tǒng)維護(hù)人員沒有定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行除塵工作的給予責(zé)任人50元處罰。

15.6.6施工單位圖省事，巷道噴漿時(shí)不采取保護(hù)措施或噴漿完成后不去除保護(hù)層的，根據(jù)嚴(yán)重程度給予施工單位500元～1000元罰款，技術(shù)科和機(jī)電車間沒有監(jiān)督到位，負(fù)連帶責(zé)任，給予相關(guān)責(zé)任人100元處罰。

15.6.7井下由于作業(yè)面發(fā)生變動(dòng)，需要開口、刷邦時(shí)隨意裁斷通信電纜的，根據(jù)嚴(yán)重程度給予施工單位500元～1000元罰款，施工單位沒有采取保護(hù)措施直接施工，造成的一切后果由施工單位承擔(dān)，承擔(dān)所有的維修費(fèi)用，并給與1000元～2000元罰款，技術(shù)科和機(jī)電車架沒有監(jiān)督到位，負(fù)連帶責(zé)任，給予相關(guān)責(zé)任人100元～200元處罰。若多次發(fā)生同類事件，將加重處罰。

15.6.8由于操作失誤造成通信線纜或安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)設(shè)備、設(shè)施損壞的，施工單位要主動(dòng)上報(bào)，當(dāng)班立即上報(bào)調(diào)度室的，給與100元～200元罰款，并承擔(dān)維修費(fèi)用;兩天內(nèi)上報(bào)的，給與300元～400元罰款，并承擔(dān)維修費(fèi)用;隱瞞不上報(bào)的，給與500元～1000元罰款。

15.7尾礦庫(kù)在線監(jiān)測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)管理部分

15.7.1未及時(shí)檢查或檢查未作記錄扣50元/次。

15.7.2設(shè)備損壞未及時(shí)匯報(bào)扣50元。

15.7.3未及時(shí)報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)扣50元/次。

15.7.4檢測(cè)數(shù)據(jù)異常、監(jiān)控主機(jī)發(fā)出報(bào)警、預(yù)警時(shí)，未及時(shí)匯報(bào)處罰責(zé)任人200元/次。

15.7.5人為原因造成設(shè)備損壞，按設(shè)備折價(jià)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

15.8機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備安全管理處罰規(guī)定

15.8.1《機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備安全管理處罰規(guī)定》規(guī)定了運(yùn)輸提升、防治水、空壓機(jī)、主扇、電氣等的違章項(xiàng)目、責(zé)任人、處罰辦法等，提出了加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備安全管理要求，適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)單位及施工單位。

15.8.2各單位必須進(jìn)一步明確機(jī)電設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)及檢修責(zé)任，做到職責(zé)分明，確保落實(shí)到人。若未分清責(zé)任，則由機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

15.8.3施工單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位的機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)安全工作負(fù)直接管理責(zé)任，公司下屬單位機(jī)電分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位機(jī)電設(shè)備安全工作負(fù)直接監(jiān)管責(zé)任。各單位應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備監(jiān)管、督查及事故隱患排查工作，確保該《規(guī)定》得到落實(shí)。施工單位的機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)安全管理由所屬部門參照本規(guī)定執(zhí)行，施工單位的違章項(xiàng)目被公司主管部門督查發(fā)現(xiàn)的，公司下屬單位相關(guān)管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

15.8.4條款詳見附表

附表：

序號(hào) 違章項(xiàng)目 責(zé)任人 罰款金額(元)

一、運(yùn)輸提升部分

1 升降人員的提升機(jī)，未配備正副司機(jī)。 礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

2 司機(jī)離開電機(jī)車、電瓶車時(shí)，未扳緊車閘，未帶走控制器把手。 機(jī)車司機(jī) 100

3 機(jī)車前無(wú)照明、尾部無(wú)紅燈、無(wú)信號(hào)鈴運(yùn)行。 機(jī)車司機(jī)、運(yùn)輸主任(科長(zhǎng)) 200

4 機(jī)車制動(dòng)裝置或過電流保護(hù)裝置不靈或失效。 機(jī)車司機(jī)、機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 500

5 用機(jī)車頂?shù)V車時(shí)，前方無(wú)跟車人員，機(jī)車與礦車之間、礦車與礦車之間無(wú)聯(lián)接，最后一部礦車未掛紅燈。 機(jī)車司機(jī)、掛鉤工 200

6 機(jī)車車頭搭乘無(wú)關(guān)人員。人員乘坐礦車，或在兩礦車連接部位站人。 機(jī)車司機(jī)、搭乘人員 300

7 機(jī)車經(jīng)過風(fēng)門、巷道口、硐室、彎道、道岔及坡度較大的區(qū)段，開車前，或前方視線有障礙時(shí)，未減速或未發(fā)出警告信號(hào)。 機(jī)車司機(jī) 200

8 使用失效的三環(huán)鏈、不合格的插銷或其它物件掛車。 機(jī)車司機(jī)或掛鉤工 100

9 電機(jī)車因操作因素，發(fā)生碰擊、追尾、側(cè)面沖撞(未造成事故)的。 機(jī)車司機(jī)或掛鉤工 500

10 人車運(yùn)行中和停穩(wěn)前，車上人員將頭和身體的其它部位探出車外或上下車或不掛好保險(xiǎn)鏈的。 當(dāng)事人 100

11 重車超掛，人員超載。 機(jī)車司機(jī)、打掛工 100

12 平巷放飛車，人力推車間距不符合規(guī)定。 當(dāng)事人 100

13 提升機(jī)(絞車)緊急閘、過卷保護(hù)、深度指示及測(cè)速失效保護(hù)等安全設(shè)施中有一項(xiàng)缺少或失靈。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

14 提升機(jī)(絞車)限速保護(hù)、電氣短路及斷電保護(hù)、過速保護(hù)、過負(fù)荷及無(wú)電壓保護(hù)、閘瓦磨損保護(hù)、減速保護(hù)、提升機(jī)與信號(hào)閉鎖保護(hù)等安全設(shè)施中有一項(xiàng)缺少或失靈。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 200

15 提升系統(tǒng)裝設(shè)的保護(hù)和聯(lián)鎖裝置未按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.5.10和6.3.5.11要求，進(jìn)行定期檢查。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

16 提升系統(tǒng)裝設(shè)的保護(hù)和聯(lián)鎖裝置未按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.5.10和6.3.5.11要求，進(jìn)行定期試驗(yàn)。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

17 絞車司機(jī)每班未對(duì)鋼絲繩檢查一次并記錄，對(duì)不符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》要求的鋼絲繩未及時(shí)提出更換意見。 絞車司機(jī) 100

18 機(jī)電科(車間)每周未對(duì)提升鋼絲繩進(jìn)行詳細(xì)檢查，無(wú)檢查記錄。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 200

19 分管機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理)每月未組織對(duì)提升鋼絲繩進(jìn)行全面檢查，無(wú)檢查記錄。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 300

20 提升機(jī)鋼絲繩磨損嚴(yán)重或斷股、斷絲超過規(guī)定要求繼續(xù)使用的。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 1000

21 提升機(jī)使用圓形平衡鋼絲繩時(shí)，未裝設(shè)避免平衡鋼絲繩扭結(jié)的裝置，平衡鋼絲繩(尾繩)最低處不應(yīng)被水淹或渣埋。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 200

22 處理運(yùn)輸提升故障，無(wú)專人指揮，沒有安全措施。 運(yùn)輸主任 200

23 提升系統(tǒng)信號(hào)裝置有故障，繼續(xù)提升操作。 絞車司機(jī) 200

24 提升系統(tǒng)信號(hào)裝置未安裝到位，未定期檢查其保護(hù)的可靠性。 機(jī)電主任 200

25 斜井軌道上下山未執(zhí)行“行車不行人，行人不行車”的規(guī)定。 當(dāng)事人或打掛工 500

26 斜井提升蹬鉤爬車。 當(dāng)事人 1000

27 斜巷運(yùn)輸安全設(shè)施(聲光信號(hào)、紅燈、信號(hào)硐室打點(diǎn)器等)一項(xiàng)不符合規(guī)定要求。 運(yùn)輸主任 100

28 斜井上部和中部車場(chǎng)未設(shè)阻車器或擋車欄。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

29 斜井運(yùn)輸未使用安全的連接裝置，或斜井提升無(wú)加裝保險(xiǎn)繩。 責(zé)任人 500

30 礦車提升的斜井未安裝有常閉式防跑車裝置。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

31 斜井軌道上、下山未按規(guī)定設(shè)置安全躲避硐室。 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

32 單繩提升罐籠未安裝防墜器，防墜器每半年未進(jìn)行一次清洗和不脫鉤試驗(yàn)，每年未進(jìn)行一次脫鉤試驗(yàn)。 機(jī)電科長(zhǎng)(主任) 200

33 同層罐籠同時(shí)升降人員和物料。 信號(hào)工或 當(dāng)事人 1000

34 提升鋼絲繩未經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

35 乘罐人員不按規(guī)定鎖閉罐籠門。 乘罐人員 100

36 電動(dòng)機(jī)電刷、刷握、換向器未定期檢查。 責(zé)任人或分管主任(科長(zhǎng)) 100

37 未定期檢查制動(dòng)器閘瓦磨損、彈簧疲勞信號(hào)裝置。 責(zé)任人或分管主任(科長(zhǎng)) 100

38 未按規(guī)定每月組織一次提升運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)備安全檢查。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 300

39 未建立提升運(yùn)輸設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)制度。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

40 在提升機(jī)房未按規(guī)定要求懸掛《制動(dòng)系統(tǒng)圖》、《電氣控制原理圖》、《提升機(jī)的技術(shù)特征》、《提升系統(tǒng)圖》、《巡回檢查部位圖》、《崗位責(zé)任制》、《操作規(guī)程》和《交接班制度》。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

41 提升機(jī)房缺運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、交接班記錄、主要裝置(含鋼絲繩)檢修記錄，要害場(chǎng)所記錄和干部查崗記錄。 運(yùn)輸主任(科長(zhǎng)) 100

42 提升機(jī)房操作司機(jī)未填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、交接班記錄及主要裝置(含鋼絲繩)檢修記錄。 操作司機(jī) 100

43 機(jī)電檢修人員未填寫提升機(jī)房檢修記錄及主要裝置(含鋼絲繩)檢修記錄。 機(jī)電檢修工 100

44 井下作業(yè)的無(wú)軌移動(dòng)設(shè)備，剎車系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、警報(bào)系統(tǒng)不齊全或失效，未按要求配備滅火器材或滅火器材失效。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

45 電耙照明不良，耙道內(nèi)和尾部有人仍在運(yùn)行，絞車前部未設(shè)有防斷繩回甩的防護(hù)設(shè)施。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

二、防治水部分

1 主要排水能力不足未上報(bào)或現(xiàn)有排水設(shè)備效率達(dá)不到要求。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

2 主要泵房地板標(biāo)高，比其入口處巷道底板標(biāo)高未高出0.5米。 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

3 井下水倉(cāng)入口處未裝設(shè)蓖子。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

4 水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山，未在關(guān)鍵巷道內(nèi)或中央變電所及泵房入口處設(shè)置防水門。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

5 主要泵房未裝設(shè)高低警戒水位報(bào)警裝置或未傳輸至井口調(diào)度室。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

6 防水門無(wú)指定人員管理，確保其處于良好狀態(tài)。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

7 井下排水設(shè)備設(shè)施不完好，未及時(shí)檢修。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

8 井下控制水閘門和管道檢修閘閥未定期加油和轉(zhuǎn)動(dòng)。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

9 每年雨季前，未組織一次防治水專項(xiàng)檢查。 礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 500

10 礦井未在雨季前對(duì)井下水倉(cāng)、地面排洪溝進(jìn)行清理、維修。 礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 500

11 排水泵房未按規(guī)定要求懸掛《排水管網(wǎng)系統(tǒng)圖》、《電氣控制原理圖》、《水泵技術(shù)特征表》、《水泵巡回檢查部位圖》、《崗位責(zé)任制》、《操作規(guī)程》和《交接班制度》。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

12 無(wú)人值守泵房及變電所，未制定巡回檢查表(檢查人、檢查內(nèi)容及周期)。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

三、空壓機(jī)部分

1 移動(dòng)空壓機(jī)周圍未設(shè)圍欄，未配齊滅火器材，未懸掛《操作規(guī)程》和《崗位責(zé)任制》，司機(jī)未培訓(xùn)上崗的。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

2 移動(dòng)空壓機(jī)未設(shè)置在通風(fēng)良好的硐室內(nèi)。 生產(chǎn)技術(shù)副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

3 空壓機(jī)超溫、斷油、斷水、超壓、過電流、接地保護(hù)裝置未裝設(shè)或失效。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

4 空壓機(jī)房未按規(guī)定要求懸掛《配電系統(tǒng)圖》、《壓風(fēng)管網(wǎng)系統(tǒng)圖》、《電氣原理圖》、《巡回檢查部位圖》、《崗位責(zé)任制》、《操作規(guī)程》和《交接班制度》。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

四、主扇部分

1 主扇未配備相同型號(hào)和規(guī)格的備用電動(dòng)機(jī)。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

2 主扇未設(shè)有測(cè)量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓、功率和軸承溫度等儀表。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

3 主扇未裝有過電流、接地保護(hù)裝置或失效。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

4 主扇機(jī)房未按規(guī)定要求懸掛《配電系統(tǒng)圖》、《通風(fēng)系統(tǒng)圖》、《電氣原理圖》、《巡回檢查部位圖》、《崗位責(zé)任制》、《操作規(guī)程》和《交接班制度》。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

五、電氣部分

1 井下電氣設(shè)備不應(yīng)接零，井下應(yīng)采用礦用變壓器，若用普通變壓器，中性點(diǎn)不應(yīng)直接接地。不符合上述規(guī)定的。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

2 井下帶電檢修，帶電搬遷電氣設(shè)備或電纜。 當(dāng)事人 200

3 機(jī)電設(shè)備入井前未進(jìn)行檢查和測(cè)試，不符合設(shè)備下井使用規(guī)定。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

4 礦井供電系統(tǒng)不完善，安全供電和設(shè)備完好率未達(dá)標(biāo)。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

5 井下380V/660V供電未按規(guī)定裝設(shè)檢漏繼電器。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 500

6 井下380V/660V供電有裝設(shè)檢漏繼電器但未投入使用。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 200

7 檢漏裝置或照明綜保失靈，沒有及時(shí)檢修。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 200

8 現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行中設(shè)備或電纜有漏電現(xiàn)象。 分管主任(科長(zhǎng)) 200

9 潛水泵未裝設(shè)漏電開關(guān)的。 設(shè)備使用單位 200

10 明知設(shè)備或線路發(fā)生故障后仍繼續(xù)使用。 當(dāng)事人 100

11 非專職電工操作電氣設(shè)備。未經(jīng)機(jī)電主管人員授權(quán)，擅自打開電氣設(shè)備進(jìn)行維修。未經(jīng)許可對(duì)雙回路線路擅自切換運(yùn)行。 當(dāng)事人 200

12 變電所(室)未配備合格的安全用具(絕緣手套、絕緣鞋、絕緣臺(tái)(墊)、驗(yàn)電筆、接地線、令克棒、停電牌)。 分管主任(科長(zhǎng)) 200

13 變電所(室)配備的安全用具失效。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

14 操作高壓電器設(shè)備主回路時(shí)不戴絕緣手套、不穿絕緣鞋、不站在絕緣臺(tái)上，或操作千伏級(jí)電氣設(shè)備不戴手套、不穿絕緣鞋。 當(dāng)事人 500

15 變電所停電未執(zhí)行停電工作票和操作票，未執(zhí)行監(jiān)護(hù)人唱票和操作人復(fù)誦的制度。 當(dāng)事人 200

16 高低壓停電未提前一天書面通知，未寫明停電時(shí)間、地點(diǎn)及影響范圍。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

17 高壓停送電無(wú)書面申請(qǐng)或其它可靠聯(lián)絡(luò)方式，設(shè)備停電檢修時(shí)控制開關(guān)把手無(wú)加閉鎖，未掛“有人工作，禁止送電”牌。 當(dāng)事人 500

18 電氣設(shè)備停電作業(yè)時(shí)，不驗(yàn)電、不放電、不掛接地線、不掛停電工作牌。 當(dāng)事人 100

19 井下供電存在明閘刀開關(guān)、明電照明，電氣線路用明接頭連接。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

20 電氣設(shè)備未選用合格的熔斷器或其他過電流保護(hù)裝置。 責(zé)任人 100

21 需聯(lián)鎖的電氣設(shè)備未裝設(shè)聯(lián)鎖裝置或失效。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

22 電氣設(shè)備負(fù)荷變化時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行電氣過電流保護(hù)計(jì)算及整定。 分管電氣技術(shù)員 100

23 電氣設(shè)備未設(shè)接地裝置，設(shè)備未上架。 機(jī)電主任 100

24 主接地極應(yīng)設(shè)兩組，接地極及接地干線不符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.5.6.6 和 6.5.6.7規(guī)定。 電工班長(zhǎng) 100

25 井下所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等，巷道中接近電纜線路的金屬構(gòu)筑物，未接地。 電工班長(zhǎng) 100

26 裝有固定電氣設(shè)備的硐室和單獨(dú)的高壓配電裝置、采區(qū)變電所和工作面配電點(diǎn)，接線盒的金屬外殼，未裝設(shè)局部接地極。 電工班長(zhǎng) 100

27 電氣設(shè)備接地連接采用串聯(lián)接地，未與主接地相連接。 電工班長(zhǎng) 100

28 井下接地網(wǎng)每季未測(cè)定一次，接地電阻大于2Ω。 分管電氣技術(shù)員 100

29 每季未對(duì)井下自動(dòng)保護(hù)裝置檢查和主要電氣設(shè)備絕緣電阻測(cè)定一次。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

30 傾角45°及以下巷道，未選用鋼帶鎧裝電纜，傾角45°以上巷道或豎井，未選用鋼絲鎧裝電纜，移動(dòng)式電力電纜，未選用礦用橡套電纜，井下信號(hào)和控制電纜未選用鎧裝電纜，井下固定敷設(shè)照明電纜未選用鋼帶鎧裝電纜。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

31 豎井中敷設(shè)電纜，中間有接頭。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

32 井下敷設(shè)電纜不符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.5.2.6規(guī)定。 電工班長(zhǎng) 100

33 巷道內(nèi)的電纜每隔一定距離和在分路點(diǎn)上，未懸掛注明編號(hào)、用途、型號(hào)、規(guī)格、起止地點(diǎn)等的標(biāo)志牌。 分管電氣技術(shù)員 100

34 變電硐室內(nèi)設(shè)備與墻壁距離小于0.5米。硐室內(nèi)電氣設(shè)備控制裝置未注明編號(hào)和用途，無(wú)停送電標(biāo)志。 分管電氣技術(shù)員 100

35 沒有安排專人值班的硐室，未關(guān)門加鎖。 分管電氣主任 100

36 井下變電硐室出口處未按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.5.4.2要求裝設(shè)防火門或防水門。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

37 井下機(jī)房硐室未用非可燃性材料建筑，室內(nèi)無(wú)醒目的防火標(biāo)志和防火注意事項(xiàng)，未配備滅火器材，或失效。 分管電氣主任(科長(zhǎng)) 100

38 變電硐室未按規(guī)定要求懸掛《井上、下配電系統(tǒng)圖》、《高壓一次接線模擬操作及繼保整定圖》、《電氣設(shè)備布置圖》、《變電室巡回檢查部位圖》、《崗位責(zé)任制》、《操作規(guī)程》和《交接班制度》。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

39 值班電工未填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄(含檢漏運(yùn)行記錄)、交接班記錄及檢修記錄。 值班電工 50

40 地表調(diào)度室至井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點(diǎn)、井下車場(chǎng)、主要機(jī)電峒室、井下變電所、主要泵房和主扇風(fēng)機(jī)房，未裝設(shè)電話。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

41 地表調(diào)度室至井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點(diǎn)、井下車場(chǎng)、主要機(jī)電峒室、井下變電所、主要泵房和主扇風(fēng)機(jī)房裝設(shè)的電話發(fā)生故障未及時(shí)匯報(bào)。 崗位人員 100

42 井下裝卸礦點(diǎn)、提升人員井口及各中段馬頭門等處，未設(shè)電視監(jiān)控系統(tǒng)。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 200

43 井下裝卸礦點(diǎn)、提升人員井口及各中段馬頭門等處裝設(shè)的電視監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障未及時(shí)修復(fù)。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

44 雨季前未對(duì)防雷設(shè)施進(jìn)行每年一次的預(yù)防性試驗(yàn)，接地電阻不符合要求。 分管經(jīng)理 100

45 變壓器未按規(guī)定定期進(jìn)行檢查其油溫、油位、油色、是否滲漏油、電磁聲是否正常、絕緣件情況、接頭有無(wú)過熱等并做好記錄。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

六、機(jī)電運(yùn)輸公共部分

1 機(jī)電設(shè)備緊固件未設(shè)防松裝置(并帽或彈簧墊)，或未定期緊固，有松動(dòng)現(xiàn)象。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

2 機(jī)電設(shè)備潤(rùn)滑部位加油不足。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

3 機(jī)電設(shè)備溫度、聲音、震動(dòng)、氣味等異?；虺?。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

4 機(jī)電設(shè)備檢修不及時(shí)。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

5 容易碰到的裸露電氣設(shè)備及機(jī)器外露的轉(zhuǎn)動(dòng)和傳動(dòng)部位無(wú)防護(hù)裝置(防護(hù)罩或柵欄)。 分管主任(科長(zhǎng)) 100

6 機(jī)房硐室無(wú)銘牌，無(wú)“非工作人員禁止入內(nèi)” 牌，高壓電氣設(shè)備未懸掛“高壓危險(xiǎn)”牌。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

7 機(jī)房硐室設(shè)備無(wú)完好牌和責(zé)任牌。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

8 機(jī)房缺運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、交接班記錄、檢修記錄，要害場(chǎng)所記錄和干部查崗記錄。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

9 機(jī)房硐室值班司機(jī)未填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、交接班記錄及檢修記錄。 值班司機(jī) 100

10 設(shè)備檢修未填寫檢修記錄。 檢修人員 100

11 干部查崗未填寫干部查崗記錄。 查崗人員 100

12 外來(lái)人員未填寫要害場(chǎng)所記錄。 帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo) 100

13 機(jī)房硐室未配置2～4只滅火器，0.2m3消防砂和消防鏟。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

14 機(jī)房硐室存放汽油、柴油、煤油及擦機(jī)器破布等不符合規(guī)定的。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

15 乙炔瓶、氧氣瓶及電焊機(jī)安全距離不符合規(guī)定要求。 電氣焊工 500

16 井下動(dòng)火作業(yè)，未制定主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的防火措施。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

17 井下動(dòng)火作業(yè)未攜帶滅火器。 當(dāng)事人 100

18 井下未按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.7.1.2和6.7.1.3要求設(shè)置井下消防管系統(tǒng)。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

19 拆除或損壞安全設(shè)施，盜竊或破壞井下通訊、信號(hào)器和電氣設(shè)備。 當(dāng)事人 1000

20 違章指揮。 指揮者 200

21 無(wú)證操作機(jī)電設(shè)備的。 當(dāng)事人 200

22 操作司機(jī)崗位空班、脫崗、睡崗，或未持證上崗(IC卡)，或做與崗位無(wú)關(guān)的事等違章行為。 操作司機(jī) 100

23 未在規(guī)定期限內(nèi)完成機(jī)電安全隱患整改任務(wù)。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

24 機(jī)電車間工作人員穿背心、短褲或穿拖鞋上班。未穿工作服，佩帶證件上班。 當(dāng)事人 50

25 未及時(shí)上報(bào)各種機(jī)電設(shè)備材料配件計(jì)劃。 機(jī)電主任(科長(zhǎng)) 100

26 未及時(shí)編制礦山四大件大中修及設(shè)備年度更新維簡(jiǎn)計(jì)劃。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

27 井下電力電纜未選用阻燃電纜，或井下設(shè)備不符合礦用要求。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

28 未制訂有關(guān)機(jī)電事故應(yīng)急救援預(yù)案。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

29 未按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》4.16和6.3.5.26規(guī)定要求整理好技術(shù)檔案資料。 分管技術(shù)員 100

30 未按有關(guān)規(guī)范要求做好電氣預(yù)防性試驗(yàn)。 機(jī)電副礦長(zhǎng)(經(jīng)理) 100

31 礦山設(shè)備四大件未經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按周期檢測(cè)。 分管經(jīng)理 100

32 礦用設(shè)備技術(shù)選型把關(guān)不嚴(yán)。 分管經(jīng)理 100

33 鍋爐等壓力容器(含安全閥)及起重設(shè)備未經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按周期檢測(cè)。 分管經(jīng)理 100

16.附件：

17.1本制度適用于本公司

17.2本制度解釋權(quán)歸本公司

17.3本制度自下發(fā)之日起施行，公司之前的其它文件與本制度有抵觸的內(nèi)容無(wú)效。

17.4本制度與國(guó)家法律法規(guī)、地方政府規(guī)章有抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)、地方政府規(guī)章為準(zhǔn)。

二、設(shè)備固定資產(chǎn)管理制度

1.總則

1.1設(shè)備固定資產(chǎn)是公司資產(chǎn)的重要組成部分，是公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的物資技術(shù)基礎(chǔ)。固定資產(chǎn)管理必須堅(jiān)持技術(shù)與經(jīng)濟(jì)管理相結(jié)合的原則，對(duì)設(shè)備的設(shè)計(jì)(選型)、制造、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、改造、更新、調(diào)撥、租賃、轉(zhuǎn)讓、直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行綜合管理，以達(dá)到其全壽命周期最佳經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。

1.2為了使設(shè)備管理工作逐步走上制度化、規(guī)范化軌道，使設(shè)備管理工作有章可循，真正達(dá)到用好、管好固定資產(chǎn)設(shè)備的目的，特制訂本制度。

2.設(shè)備固定資產(chǎn)的劃分標(biāo)準(zhǔn)及分類

2.1具備使用年限在一年及以上，且單臺(tái)價(jià)值≥2000元以上的完整資產(chǎn)體(包括經(jīng)使用一年以上驗(yàn)收合格，并符合固定資產(chǎn)構(gòu)成的兩個(gè)條件的自制設(shè)備)，劃為設(shè)備固定資產(chǎn)，不同時(shí)具備上述兩個(gè)條件者，按低值易耗品進(jìn)行管理。

2.2設(shè)備固定資產(chǎn)包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用的機(jī)械、動(dòng)力設(shè)備、傳導(dǎo)設(shè)備、運(yùn)輸(提升)設(shè)備、貴重儀器儀表、大型工具、管理用具。

3.設(shè)備固定資產(chǎn)管理職責(zé)

3.1管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備

設(shè)備動(dòng)力部是公司設(shè)備固定資產(chǎn)的主管部門，配備專職設(shè)備管理員;財(cái)務(wù)部配備材料會(huì)計(jì);生產(chǎn)部門配備專職設(shè)備管理員，非生產(chǎn)部門配備兼職設(shè)備管理員。

3.2固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

3.2.1設(shè)備動(dòng)力部固定資產(chǎn)管理職責(zé)

3.2.1.1組織審定《公司設(shè)備管理制度》，對(duì)設(shè)備管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查。

3.2.1.2負(fù)責(zé)公司設(shè)備的建帳、建卡工作，與財(cái)務(wù)部、設(shè)備使用部門緊密配合，做到帳、卡、物相符，負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)撥、調(diào)劑、租賃、轉(zhuǎn)讓、出借、更新、改造、報(bào)廢等業(yè)務(wù)指導(dǎo)及管理工作，包括對(duì)設(shè)備基本技術(shù)參數(shù)、要求、措施及工作條件等方案的管理，負(fù)責(zé)審定設(shè)備的大中修計(jì)劃，組織對(duì)大修計(jì)劃進(jìn)行技術(shù)及方案論證。負(fù)責(zé)組織大修項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。組織設(shè)備報(bào)廢鑒定及上報(bào)工作。收齊各種設(shè)備圖紙，逐步做到各類型設(shè)備圖紙及技術(shù)資料完整齊全，全面做好設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作。

3.2.1.3配合人力資源部做好設(shè)備管理及技術(shù)操作人員的培訓(xùn)教育工作，以提高設(shè)備管理人員素質(zhì)及公司設(shè)備管理水平。

3.2.1.4每季度組織召開一次公司設(shè)備管理工作會(huì)議，聽取、審查設(shè)備管理的階段報(bào)告和安全技術(shù)措施執(zhí)行情況報(bào)告，對(duì)設(shè)備管理存在的問題的狀況進(jìn)行分析，并責(zé)成相關(guān)部門整改執(zhí)行。

3.2.1.5負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備管理使用狀況，特別是與人身及礦井安全密切相關(guān)的提升、排水、壓風(fēng)、通風(fēng)及動(dòng)力供給等礦井主要設(shè)備使用狀況的監(jiān)控管理工作。

3.2.1.6組織有關(guān)部門管理人員進(jìn)行定期(每季度一次)和不定期設(shè)備安全大檢查。出臺(tái)設(shè)備管理考核辦法，每年組織一次設(shè)備管理競(jìng)賽評(píng)比活動(dòng)。

3.2.1.7組織或參與對(duì)設(shè)備安全事故(事件)的調(diào)查、分析和處理。

3.2.1.8負(fù)責(zé)每年組織一次對(duì)設(shè)備進(jìn)行清查、清理，分析異動(dòng)原因，不斷提高設(shè)備管理水平。

3.2.2財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理職責(zé)

根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷部提交的《公司設(shè)備開箱驗(yàn)收單》及設(shè)備稅務(wù)發(fā)票，負(fù)責(zé)建立公司設(shè)備(固定資產(chǎn))臺(tái)帳、卡片和檔案，協(xié)助設(shè)備的調(diào)撥、調(diào)劑、租賃、轉(zhuǎn)讓、出借、更新、改造及報(bào)廢等基礎(chǔ)管理工作，負(fù)責(zé)辦理設(shè)備技術(shù)改造驗(yàn)收后的新增固定資產(chǎn)增值手續(xù)，負(fù)責(zé)向施工單位收取設(shè)備租賃費(fèi)，負(fù)責(zé)提取設(shè)備基本折舊費(fèi)，向財(cái)政稅收部門辦理設(shè)備抵稅手續(xù)，參與閑置、廢舊及報(bào)廢設(shè)備的讓售工作，處理費(fèi)用來(lái)往帳目。

3.2.3使用部門固定資產(chǎn)管理職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司設(shè)備固定資產(chǎn)管理制度》，配備專(兼)職設(shè)備管理員，必須用好、管好、維護(hù)好本部門的在用、備用、閑置、封存設(shè)備。建立完整的部門設(shè)備臺(tái)帳、固定資產(chǎn)卡片和檔案及做好本部門新增設(shè)備、設(shè)備報(bào)廢的申報(bào)工作。

負(fù)責(zé)申報(bào)大中修計(jì)劃，按審定要求組織實(shí)施大中修計(jì)劃。

4.設(shè)備固定資產(chǎn)出入庫(kù)管理

4.1設(shè)備固定資產(chǎn)采購(gòu)管理

設(shè)備固定資產(chǎn)采購(gòu)按馬礦綜字[2009]45號(hào)文《公司物資采購(gòu)基本原則和工作流程》執(zhí)行。

4.2設(shè)備固定資產(chǎn)入庫(kù)管理

4.2.1新購(gòu)設(shè)備入庫(kù)必須和批準(zhǔn)購(gòu)置計(jì)劃(《設(shè)備采購(gòu)商務(wù)合同和技術(shù)協(xié)議》)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、廠家等要求相吻合。

4.2.2有關(guān)證件必須齊全，主要包括產(chǎn)品合格證、檢測(cè)檢驗(yàn)證，涉及礦用設(shè)備還必須提供礦用產(chǎn)品標(biāo)志證書(復(fù)印件)，阻燃電纜還必須提供相關(guān)證明。

4.2.3新購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備動(dòng)力部牽頭,市場(chǎng)營(yíng)銷部采購(gòu)員、設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員、相關(guān)技術(shù)員、使用單位、財(cái)務(wù)部及供應(yīng)商一同參加，并共同開箱檢查清點(diǎn)，依據(jù)《商務(wù)合同及技術(shù)協(xié)議》，就設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、數(shù)量、附件、隨機(jī)工具、技術(shù)資料等進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)確認(rèn)，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。

4.2.4驗(yàn)收時(shí)應(yīng)認(rèn)真察看設(shè)備狀況，檢查有無(wú)磕碰損傷、缺少部件、明顯變形、受潮、銹蝕等設(shè)備缺陷情況，新購(gòu)阻燃電纜必須進(jìn)行簡(jiǎn)易阻燃性試驗(yàn)。

4.2.5屬無(wú)法入庫(kù)的大型設(shè)備，驗(yàn)收后要擺放整齊，上有蓋、下有墊，不準(zhǔn)露天存放。

4.2.6設(shè)備、工具、附件及備件要登記建帳，嚴(yán)禁擅自開箱，不得將零件、工具占為已有。

4.2.7設(shè)備的圖紙、技術(shù)資料(含說(shuō)明書)、合格證、礦用產(chǎn)品標(biāo)志證書等資料由設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)收集，未開箱設(shè)備由使用單位設(shè)備管理員負(fù)責(zé)跟蹤，在開箱時(shí)負(fù)責(zé)收集，收集后移交設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員，設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將收集齊全的大型成套設(shè)備資料送公司檔案室歸檔，有必要的用相機(jī)取回設(shè)備銘牌，形成設(shè)備影像資料。設(shè)備動(dòng)力部和使用部門設(shè)備管理員必須將有關(guān)圖紙、技術(shù)資料(含說(shuō)明書)、合格證、礦用產(chǎn)品標(biāo)志證書等資料復(fù)印后在部門存檔。設(shè)備清單和實(shí)物由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保管。

4.2.8根據(jù)檢查驗(yàn)收情況，如實(shí)填寫《公司設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收單》(附后)，有關(guān)人員必須在驗(yàn)收單上簽名。

4.2.9開箱檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向市場(chǎng)營(yíng)銷部反映，并由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)向設(shè)備供應(yīng)單位和調(diào)撥單位提出質(zhì)詢，通知供應(yīng)單位派人進(jìn)行處理。涉及技術(shù)問題時(shí)，設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)予支持配合。新購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)存在重大缺陷或與商務(wù)合同及技術(shù)協(xié)議中所購(gòu)設(shè)備嚴(yán)重不符時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)停止驗(yàn)收，報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷部，由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部不予支付設(shè)備款。

4.2.10經(jīng)驗(yàn)收符合入庫(kù)條件的設(shè)備，由倉(cāng)庫(kù)開具《公司設(shè)備資產(chǎn)入庫(kù)單》(附后)，并附上《公司設(shè)備開箱驗(yàn)收單》。

4.2.11市場(chǎng)營(yíng)銷部倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好庫(kù)存設(shè)備的管理工作，每月報(bào)送設(shè)備庫(kù)存報(bào)表送公司分管設(shè)備副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部、設(shè)備動(dòng)力部、市場(chǎng)營(yíng)銷部。

4.3設(shè)備固定資產(chǎn)出庫(kù)管理

4.3.1各單位需要領(lǐng)用新購(gòu)設(shè)備時(shí)，須先填寫《公司設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單》(附后)，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意，設(shè)備動(dòng)力部核對(duì)批準(zhǔn)，市場(chǎng)營(yíng)銷部倉(cāng)庫(kù)方可出庫(kù)。

4.3.2設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員在辦理審批《公司設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單》時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)、建卡并記入設(shè)備臺(tái)帳。設(shè)備資產(chǎn)編號(hào)方法如下：

1─01─0001

︱ ︱ ︳

① ② ③

①代表設(shè)備類別

提升機(jī)1 壓風(fēng)設(shè)備2 泵類設(shè)備3 通風(fēng)設(shè)備4 運(yùn)輸設(shè)備5 供配電設(shè)備6 給礦設(shè)備7 破碎設(shè)備8 篩分設(shè)備9 磨礦設(shè)備10 磁浮選設(shè)備11 分級(jí)設(shè)備12 濃縮設(shè)備13 過濾設(shè)備14 除塵設(shè)備15 工具儀器16 起重設(shè)備17 辦公通用設(shè)備18 車輛19 其它設(shè)備20

②代表同一類別的不同用途

③代表設(shè)備編號(hào)

4.3.3各單位領(lǐng)出新購(gòu)設(shè)備，須由本單位設(shè)備管理員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，

不得隨意找人代領(lǐng)，并辦齊所有手續(xù)，手續(xù)齊全后由市場(chǎng)營(yíng)銷部倉(cāng)庫(kù)開具《公司設(shè)備資產(chǎn)出庫(kù)單》，否則市場(chǎng)營(yíng)銷部倉(cāng)庫(kù)可拒絕出

庫(kù)。如遇特殊情況，可由單位主要領(lǐng)導(dǎo)代理。

4.3.4市場(chǎng)營(yíng)銷部倉(cāng)庫(kù)開具《公司設(shè)備資產(chǎn)出庫(kù)單》應(yīng)注明設(shè)備資產(chǎn)編號(hào)，并在當(dāng)月將《公司設(shè)備資產(chǎn)出庫(kù)單》及《公司設(shè)備開箱驗(yàn)收單》一起反饋到財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)、設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員及使用單位專(兼)職設(shè)備管理員登記入帳。財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)登記入帳時(shí)應(yīng)備注每臺(tái)設(shè)備相應(yīng)的設(shè)備資產(chǎn)編號(hào)，并把自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)資產(chǎn)編號(hào)及時(shí)反饋給設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員及使用單位專(兼)職設(shè)備管理員，做到財(cái)務(wù)資產(chǎn)編號(hào)和設(shè)備資產(chǎn)編號(hào)的統(tǒng)一。

5.健全臺(tái)帳、卡片和報(bào)表等資料管理

5.1外購(gòu)設(shè)備開箱驗(yàn)收后，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)將隨箱文件、圖紙、說(shuō)明書、裝箱單等資料清點(diǎn)整理，填寫開箱驗(yàn)收單，并檢查有否缺少、損壞，如發(fā)現(xiàn)缺損，應(yīng)向生產(chǎn)廠家交涉補(bǔ)齊。

5.2組織設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的部門設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收資料的收集整理及部門存檔，并送檔案室、設(shè)備動(dòng)力部各存一份。

5.3設(shè)備安裝、調(diào)試完畢，辦好安裝移交手續(xù)后，設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部做好固定資產(chǎn)登記，并根據(jù)設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)，建立設(shè)備檔案和各種臺(tái)帳、卡片等，使用單位專(兼)職設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)懸掛《設(shè)備固定資產(chǎn)牌》(附后)。

5.4臺(tái)帳和卡片登記項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括財(cái)務(wù)編號(hào)、設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、制造廠家、啟用年限，設(shè)備重量、原值、附屬裝置的型號(hào)等。

5.5、設(shè)備技術(shù)檔案

5.5.1凡主要設(shè)備必須建立設(shè)備技術(shù)檔案，設(shè)備動(dòng)力部及使用部門專(兼)職設(shè)備管理員負(fù)責(zé)公司及使用部門設(shè)備技術(shù)檔案的建立工作。大中型設(shè)備大中修或技術(shù)改造后必須及時(shí)填寫技術(shù)檔案。

5.5.2檔案內(nèi)容包括：

(1)固定資產(chǎn)卡片;(2)完好情況記錄;(3)缺陷記錄;(4)檢修記錄;(5)大、中修記錄;(6)備件更換記錄;(7)圖紙目錄資料;(8)使用說(shuō)明書、裝箱單、產(chǎn)品合格證。

5.6使用單位設(shè)備管理員每月2日前應(yīng)向設(shè)備動(dòng)力部報(bào)送本單位《在籍機(jī)電設(shè)備統(tǒng)計(jì)表》和《機(jī)電設(shè)備狀況月報(bào)表》等報(bào)表，設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員應(yīng)在每月5日前報(bào)送公司《在籍機(jī)電設(shè)備統(tǒng)計(jì)表》和《機(jī)電設(shè)備狀況月報(bào)表》等報(bào)表，使用單位設(shè)備管理員每年10月份向設(shè)備動(dòng)力部報(bào)送《設(shè)備報(bào)廢清單》。

6.設(shè)備的調(diào)撥和租賃

6.1設(shè)備的調(diào)撥。

6.1.1公司設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑使用時(shí)，由需用單位向設(shè)備動(dòng)力部提出申請(qǐng)。經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部同意后開出《公司資產(chǎn)調(diào)撥通知單》(附后)，調(diào)出、調(diào)入單位簽字蓋章后，將設(shè)備檔案一并調(diào)入所需單位。任何單位和個(gè)人都無(wú)權(quán)私自借調(diào)。

6.1.2員工崗位調(diào)整時(shí)需攜帶原自用電腦等辦公用品屬固定資產(chǎn)的，必須按資產(chǎn)調(diào)撥程序辦理調(diào)撥手續(xù)。

6.2設(shè)備的租賃。設(shè)備租賃是指公司以外單位設(shè)備的租入與租出。在一般情況下，不應(yīng)出租設(shè)備，當(dāng)遇到特殊情況需要外租時(shí)，需經(jīng)過公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，審計(jì)監(jiān)察室備案，由企管部負(fù)責(zé)辦理租賃設(shè)備合同手續(xù)。在租賃期間，未接受委托的公司下屬單位無(wú)權(quán)外租設(shè)備。

設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算。設(shè)備租賃應(yīng)嚴(yán)格按租賃合同(協(xié)議)中雙方協(xié)商一致的租賃價(jià)格、結(jié)算方式、結(jié)算日期進(jìn)行租賃費(fèi)用的結(jié)算。由設(shè)備動(dòng)力部根據(jù)租賃合同(協(xié)議)負(fù)責(zé)計(jì)算租賃費(fèi)用，租賃費(fèi)計(jì)算至設(shè)備歸還到公司指定地點(diǎn)時(shí)截止，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一收取租賃費(fèi)。租賃設(shè)備結(jié)束時(shí)承租單位必須保證設(shè)備完好無(wú)損，否則按租賃合同約定予以賠償。

承租單位無(wú)故延遲支付設(shè)備租賃費(fèi)用，應(yīng)按合同約定交納滯納金,超過三個(gè)月不交租賃費(fèi)的,由設(shè)備動(dòng)力部提出書面申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部強(qiáng)制執(zhí)行。

7.閑置設(shè)備的處理

7.1閑置設(shè)備的定義：凡因生產(chǎn)工藝變更，設(shè)備更新改造等因素造成該設(shè)備長(zhǎng)期放置不用的多余設(shè)備，均為閑置設(shè)備。

7.2使用單位如有閑置設(shè)備，應(yīng)向設(shè)備動(dòng)力部提出閑置退庫(kù)申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部檢查驗(yàn)收后辦理閑置退庫(kù)手續(xù)。設(shè)備使用單位接到退庫(kù)單后，負(fù)責(zé)對(duì)退庫(kù)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，應(yīng)使設(shè)備保持完好狀態(tài)。中小型設(shè)備送回市場(chǎng)營(yíng)銷部倉(cāng)庫(kù)，重大型設(shè)備采取就地封存或其它措施封存。

7.3對(duì)退庫(kù)的閑置設(shè)備，暫時(shí)不能收回倉(cāng)庫(kù)保管的，不得隨意拆卸、啟用、外借、外租。若有急需拆啟設(shè)備零部件的，可提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部批準(zhǔn)后，方可拆卸。拆下零部件由使用單位負(fù)責(zé)重新申請(qǐng)采購(gòu)，以確保設(shè)備完整性。

7.4設(shè)備動(dòng)力部每年組織一次現(xiàn)存閑置設(shè)備的普查，并登記造冊(cè)。閑置設(shè)備保管單位應(yīng)每月向設(shè)備動(dòng)力部提交閑置設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并指定專門的設(shè)備保管責(zé)任人，以防出現(xiàn)損毀或丟失。

7.5閑置設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

為避免設(shè)備的無(wú)形磨損，閑置設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)與在用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)視為同等重要，閑置設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由保管單位負(fù)責(zé)。閑置設(shè)備應(yīng)避免露天存放，盡量利用廠房存放。保管單位應(yīng)認(rèn)真做好閑置設(shè)備的潤(rùn)滑防腐工作，根據(jù)設(shè)備的潤(rùn)滑部位，用油種類，油量等，一次注好，避免銹蝕，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行涂漆防腐。

7.6閑置設(shè)備的管理部門為設(shè)備動(dòng)力部，任何單位和個(gè)人都無(wú)權(quán)擅自動(dòng)用、拆卸、轉(zhuǎn)移、變更其所有權(quán)。

8.設(shè)備報(bào)廢及處理辦法

設(shè)備固定資產(chǎn)的處置包括投資轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、售出等，每次處置時(shí)都應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)清理報(bào)告單,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)(董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子的由經(jīng)營(yíng)班子批準(zhǔn))。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意處置固定資產(chǎn)。

8.1屬于下列情況之一的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。

8.1.1經(jīng)過大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的;

8.1.2設(shè)備老化，技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的;

8.1.3經(jīng)過大修后恢復(fù)精度，但不如更新設(shè)備的、嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全和健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的;

8.1.4屬于國(guó)家明令淘汰的;

8.1.5因事故或其它災(zāi)害使設(shè)備遭到嚴(yán)重?fù)p壞但無(wú)修復(fù)價(jià)值的;

8.1.6因建筑改造或工藝布置改變必須拆毀的;

8.1.7使用中遺失的。

8.2設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢流程

設(shè)備報(bào)廢由使用單位提出申請(qǐng)，并填寫《公司固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表》(附后)報(bào)設(shè)備動(dòng)力部，由設(shè)備動(dòng)力部組織鑒定小組進(jìn)行鑒定，確需報(bào)廢的設(shè)備，經(jīng)公司分管副總同意，經(jīng)營(yíng)班子討論后，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)(董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子的由經(jīng)營(yíng)班子批準(zhǔn))。批準(zhǔn)后，設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、使用單位應(yīng)及時(shí)注銷設(shè)備的在冊(cè)臺(tái)帳。

8.3報(bào)廢設(shè)備的管理及處理辦法

8.3.1對(duì)已報(bào)廢的設(shè)備由使用單位負(fù)責(zé)送回庫(kù)內(nèi)。任何單位不得留用、挪用、拆卸并無(wú)權(quán)處理。

8.3.2凡屬固定資產(chǎn)范圍的設(shè)備(包括非生產(chǎn)設(shè)備)更新、改造大修后更換的廢舊設(shè)備、部件、材料等，有利用價(jià)值的交回市場(chǎng)營(yíng)銷部倉(cāng)庫(kù)保管，無(wú)利用價(jià)值的按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)回收殘值，從工程費(fèi)用中扣除。

8.3.3報(bào)廢設(shè)備的處理辦法

8.3.3.1報(bào)廢設(shè)備由倉(cāng)庫(kù)集中入庫(kù)后，按季度對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)清查，由財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、設(shè)備動(dòng)力部、審計(jì)監(jiān)察室共同根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行匯總、造冊(cè)和定價(jià)后，報(bào)公司資產(chǎn)報(bào)廢清查小組，由公司資產(chǎn)報(bào)廢清查小組決定是否公開拍賣或競(jìng)價(jià)讓售。

8.3.3.2由公司市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)情況通過網(wǎng)站、報(bào)紙等媒體向社會(huì)發(fā)布出售公告。

8.3.3.3需公開拍賣的設(shè)備由公司市場(chǎng)營(yíng)銷部組織對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行公開拍賣。欲購(gòu)買者可持本人身份證明、有效的廢品收購(gòu)許可證和物資證明到公司市場(chǎng)營(yíng)銷部報(bào)名，按規(guī)定程序參加竟拍會(huì)。

8.3.3.4竟拍會(huì)只有一方購(gòu)買者，竟拍會(huì)取消。由市場(chǎng)營(yíng)銷部、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察室等相關(guān)部門研究處理。

8.3.3.5竟拍中標(biāo)者應(yīng)在兩日內(nèi)按拍賣價(jià)到公司財(cái)務(wù)部交款、提貨。

8.3.3.6任何單位和個(gè)人在未經(jīng)批準(zhǔn)前不得以任何借口出售公司的報(bào)廢設(shè)備，否則按公司有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。

9.設(shè)備管理獎(jiǎng)懲制度

9.1使用單位未按規(guī)定配備專(兼)職設(shè)備管理員，造成本部門設(shè)備資產(chǎn)管理混亂，處以部門主要負(fù)責(zé)人500元/次罰款。

9.2未按設(shè)備資產(chǎn)入庫(kù)管理第4.2.6條規(guī)定，造成設(shè)備、工具、附件及備件丟失，按丟失的原值10%給予賠償。

9.3設(shè)備開箱驗(yàn)收，圖紙資料未按規(guī)定收集，造成圖紙資料遺失，處以100元/次罰款。

9.4設(shè)備管理員未按設(shè)備領(lǐng)用程序規(guī)定領(lǐng)用設(shè)備，設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員未及時(shí)給設(shè)備編號(hào)，《公司設(shè)備資產(chǎn)出庫(kù)單》未按時(shí)反饋到相關(guān)人員，財(cái)務(wù)資產(chǎn)編號(hào)未及時(shí)反饋給相關(guān)人員，給予相關(guān)責(zé)任人100元/次的處罰。

9.5未按6.1、6.2規(guī)定，未經(jīng)辦理手續(xù)先借、調(diào)設(shè)備的單位及個(gè)人，給予相關(guān)責(zé)任人500元/次的處罰。

9.6未按7.3規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)私自拆用零部件的，則按新零部件2倍的價(jià)格由使用單位支付。

9.7未認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備閑置管理規(guī)定，導(dǎo)致閑置設(shè)備損毀或丟失的，除對(duì)使用單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰外，對(duì)有關(guān)責(zé)任人按損失額1%～5%罰款，并視情節(jié)交公司審計(jì)監(jiān)察室處理，直至追究法律責(zé)任。

9.8未經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部和財(cái)務(wù)部同意，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自拆除、調(diào)出、出租、外借、變賣和贈(zèng)送設(shè)備固定資產(chǎn)，對(duì)有關(guān)責(zé)任人按損失額5%罰款，并視情節(jié)交公司審計(jì)監(jiān)察室處理，直至追究法律責(zé)任。

9.9使用單位設(shè)備管理員和設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員未按5.6規(guī)定準(zhǔn)時(shí)報(bào)送報(bào)表的，給予相關(guān)責(zé)任人100元/次的處罰。

9.10公司每年對(duì)設(shè)備管理先進(jìn)個(gè)人及單位進(jìn)行表彰，并作為設(shè)備管理人員評(píng)選公司先進(jìn)個(gè)人的重要條件之一。

10.附則

10.1本管理制度經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議通過，自發(fā)文之日起生效。

10.2本制度由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)解釋。

11.附件：

1、《公司設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收單》

2、《公司設(shè)備資產(chǎn)入庫(kù)單》

3、《公司設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單》

4、《公司設(shè)備資產(chǎn)出庫(kù)單》

5、《公司設(shè)備固定資產(chǎn)牌》

6、《公司資產(chǎn)調(diào)撥通知單》

7、《公司固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表》

股份有限公司

設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收單

設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào)

制造單位 出廠編號(hào)

出廠日期 使用地點(diǎn)

到貨日期 供貨單位

開箱日期

裝箱情況

設(shè)備外表

附屬設(shè)備及隨機(jī)附件工具

裝 箱 單

核對(duì)情況

隨機(jī)資料

送達(dá)情況

驗(yàn)收意見(是否符合商務(wù)技術(shù)合同約定)

供應(yīng)單位

驗(yàn)收人員簽字 營(yíng)銷部 采購(gòu)員

倉(cāng)管員

使 用 單 位

財(cái) 務(wù) 部

設(shè) 備

動(dòng)力部 技術(shù)人員

設(shè)備管理員

注:本單一式四份,領(lǐng)用單位、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部及儲(chǔ)運(yùn)科各一份。

公司設(shè)備資產(chǎn)入庫(kù)單

編號(hào)： 制單日期： 年 月 日

來(lái)源 運(yùn)單號(hào) 到貨日期

主機(jī) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)廠家 出廠編號(hào) 出廠日期 價(jià)值(元)

附機(jī)

資料 說(shuō)明書 張/份 檢驗(yàn)合格證 張/份 圖冊(cè) 張/份

裝箱單 張/份 備品配件單 張/份 工具單 張/份

驗(yàn)收

報(bào)告 外部狀態(tài) 機(jī)件完整 機(jī)件質(zhì)量 備注

設(shè)備管理主管： 驗(yàn)收： 保管： 采購(gòu)：

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 公司負(fù)責(zé)人：

公司設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單

領(lǐng)用單位： 日期： 年 月 日

設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 備 注

出廠日期 生產(chǎn)廠家

出廠編號(hào) 數(shù) 量

設(shè)備編號(hào) 安裝地點(diǎn)

領(lǐng)用單位 設(shè)備管理員： 審核人：

設(shè)備動(dòng)力部 設(shè)備管理員： 審批人：

儲(chǔ) 運(yùn) 科 倉(cāng)管員： 科長(zhǎng)：

注:本單一式四份,領(lǐng)用單位、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部及儲(chǔ)運(yùn)科各一份。

公司設(shè)備資產(chǎn)出庫(kù)單

設(shè)備編號(hào)： 制單日期： 年 月 日

領(lǐng)用部門 安裝地點(diǎn)

主機(jī) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)廠家 數(shù)量 單價(jià) 原值(元)

附機(jī)

設(shè)備領(lǐng)用部門 設(shè)備管理部門

經(jīng)辦人 經(jīng)辦人

資產(chǎn)保管員 資產(chǎn)保管員

主管審批 主管審批

備注

設(shè)備固定資產(chǎn)牌

公司

設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào)

型號(hào)規(guī)格 財(cái)務(wù)編號(hào)

生產(chǎn)廠家 使用日期

出廠編號(hào) 安裝地點(diǎn)

出廠日期 使用單位

質(zhì)量(kg) 責(zé) 任 人

公司設(shè)備資產(chǎn)調(diào)撥通知單

調(diào)出單位： 調(diào)入單位：

資產(chǎn)編號(hào)： 設(shè)備編號(hào)： 日期:

設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 出廠編號(hào) 啟用日期 數(shù)量 單位 原值 (元) 己提折舊(元) 凈值 (元) 使用年限 設(shè)備

狀況 備注

調(diào)撥原因:

調(diào)出單位 設(shè)備管理員簽字 　 主管簽字(蓋章)

調(diào)入單位 設(shè)備管理員簽字 　 主管簽字(蓋章)

設(shè)備動(dòng)力部審核 公司財(cái)務(wù)主管審核 公司領(lǐng)導(dǎo)審核

注:本單一式四份,調(diào)出調(diào)入單位及設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部門各一份

公司固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表

單位名稱： 年 月 日 單位：元

序號(hào) 編號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 使用年限 資產(chǎn)價(jià)值 清理 資產(chǎn)報(bào)廢原因

財(cái)產(chǎn)號(hào) 設(shè)備號(hào) 規(guī)定(月) 已使用(月) 原值(元) 已提折舊(元) 凈值(元) 收入(元) 費(fèi)用(元) 盈虧(元)

小計(jì)

公司參加鑒定人員：

公司設(shè)備管理部門意見：

(蓋章) 公司財(cái)務(wù)部門意見：

(蓋章) 公司負(fù)責(zé)人意見：

注:本單一式四份,申報(bào)單位、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察室各一份。

三、設(shè)備委外修理管理制度

1.目的

為規(guī)范公司機(jī)電設(shè)備的委外修理工作程序，控制設(shè)備修理質(zhì)量，節(jié)約設(shè)備修理費(fèi)用，進(jìn)一步提高設(shè)備完好率，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司機(jī)電設(shè)備的委外修理控制。

3.職責(zé)

3.1設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)設(shè)備委外修理全過程的管理。

3.2設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備委外修理申報(bào)，并參與修理過程的監(jiān)控及修理后的驗(yàn)收工作，參與設(shè)備委外修理費(fèi)用的確定。

3.3合同管理部門負(fù)責(zé)涉外修理合同的管理。

3.4財(cái)務(wù)部參與設(shè)備委外修理費(fèi)用的確定并負(fù)責(zé)設(shè)備委外修理費(fèi)用的結(jié)算。

3.5市場(chǎng)營(yíng)銷部參與設(shè)備委外修理費(fèi)用的確定。

3.6審計(jì)監(jiān)察室負(fù)責(zé)設(shè)備委外修理監(jiān)督管理，參與設(shè)備委外修理費(fèi)用的確定。

4.設(shè)備委外修理程序及質(zhì)量控制

4.1設(shè)備委外修理原則

凡需委外修理的設(shè)備必須是本公司無(wú)能力修復(fù)﹙含不具備條件﹚、委外修理成本低于內(nèi)部修理以及特殊應(yīng)急情況，除此之外的設(shè)備一律自修，不予委外修理。

4.2設(shè)備委外修理的合同管理

委外修理原則上必須每年簽訂一次《設(shè)備委外修理合同或框架協(xié)議》。遇大型設(shè)備涉外維修時(shí)，必須進(jìn)行三家及以上的詢比價(jià)后另行簽訂《設(shè)備委外修理合同》。合同或協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括維修項(xiàng)目、技術(shù)要求、維修時(shí)間、維修金額、質(zhì)保期、質(zhì)保金、違約責(zé)任等條款，設(shè)備委外修理協(xié)議應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行會(huì)簽審批。

4.3設(shè)備委外修理的申報(bào)、審批權(quán)限及程序

需委外修理的設(shè)備必須由使用單位經(jīng)辦人按《公司設(shè)備外修申請(qǐng)報(bào)告》的要求認(rèn)真填寫外修設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、外修原因、修理技術(shù)要求、設(shè)備損壞情況、預(yù)計(jì)修理費(fèi)用及鑒定人員，鑒定人員必須由使用單位班長(zhǎng)以上機(jī)電專業(yè)兩人以上人員鑒定簽字，并報(bào)單位主管審核后，由設(shè)備動(dòng)力部相關(guān)專業(yè)(分機(jī)械和電氣專業(yè))對(duì)設(shè)備技術(shù)狀況和委外修理項(xiàng)目作審查，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，使用單位方可按批準(zhǔn)范圍及要求做委外修理。未經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部和公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，擅自委外修理的一律不予結(jié)算。確實(shí)因生產(chǎn)需要必須搶修或無(wú)法找到相關(guān)人員審批而無(wú)法按正常程序辦理外修手續(xù)的，可電話先請(qǐng)示后送修，事后及時(shí)補(bǔ)辦書面手續(xù)。

單臺(tái)設(shè)備預(yù)計(jì)一次修理費(fèi)用5萬(wàn)元及以上，或同類設(shè)備﹙電機(jī)、礦車等﹚年維修費(fèi)用20萬(wàn)元及以上，必須選定三家及以上修理廠家﹙有維修資質(zhì)要求的特種設(shè)備和技術(shù)因素必須到原設(shè)備生產(chǎn)廠或廠家定點(diǎn)修理的除外﹚，采用比價(jià)、議標(biāo)或招標(biāo)方式擇優(yōu)確定修理廠家，并經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部、使用單位、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察室會(huì)審后，確定修理廠家，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

單臺(tái)設(shè)備預(yù)計(jì)一次修理費(fèi)用在5萬(wàn)元以下的，由設(shè)備動(dòng)力部按設(shè)備類別在合格修理廠家范圍內(nèi)委托修理，有維修資質(zhì)要求的特種設(shè)備和技術(shù)因素必須到原設(shè)備生產(chǎn)廠或廠家定點(diǎn)修理的除外，但此類設(shè)備的維修申請(qǐng)、驗(yàn)收、結(jié)算及過程控制等程序與其它設(shè)備一樣按規(guī)定執(zhí)行。

單臺(tái)設(shè)備委外維修費(fèi)用1萬(wàn)元及以下的由定價(jià)小組確定，1～3萬(wàn)元的需報(bào)設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，3～20萬(wàn)元報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，20萬(wàn)元以上必須經(jīng)過經(jīng)營(yíng)班子討論確定。

4.5委外維修設(shè)備的定價(jià)機(jī)制及維修過程質(zhì)量控制

4.5.1為科學(xué)、合理確定設(shè)備委外維修費(fèi)用，公司成立以設(shè)備動(dòng)力部分管委外維修的經(jīng)理為組長(zhǎng)，設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、審計(jì)監(jiān)察室、使用單位等相關(guān)人員組成的委外維修費(fèi)用定價(jià)小組，設(shè)備委外維修費(fèi)用由定價(jià)小組根據(jù)維修項(xiàng)目情況及維修廠家報(bào)價(jià)并結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況集體討論決定，并在《公司設(shè)備委外維修定價(jià)單》定價(jià)人員定價(jià)意見欄上簽署意見，設(shè)備委外維修定價(jià)能參照保險(xiǎn)公司設(shè)備維修定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的可參照保險(xiǎn)公司出具的有關(guān)設(shè)備維修定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

4.5.2委外修理過程中，中、小型設(shè)備由設(shè)備使用單位進(jìn)行修理過程的監(jiān)督、檢查，大型或重要設(shè)備由設(shè)備使用單位與設(shè)備動(dòng)力部共同對(duì)修理過程進(jìn)行監(jiān)控。

4.5.3如果在修理過程中發(fā)現(xiàn)需擴(kuò)大修理范圍時(shí)，修理廠家必須在修理前告知設(shè)備動(dòng)力部，設(shè)備動(dòng)力部會(huì)同使用單位派人去修理廠鑒定后，方可擴(kuò)大修理范圍，否則不予結(jié)算。

4.5.4對(duì)修理廠不能履約或在維修過程中發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，由設(shè)備動(dòng)力部及時(shí)作出處理。

4.6委外修理數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收、使用后的質(zhì)量跟蹤及委外設(shè)備的檔案管理

4.6.1修理完成后，必須對(duì)修理設(shè)備進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。小型設(shè)備由使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，大、中型設(shè)備由設(shè)備使用單位會(huì)同設(shè)備動(dòng)力部、審計(jì)監(jiān)察室共同進(jìn)行驗(yàn)收，并在《公司設(shè)備維修驗(yàn)收單》上簽字。驗(yàn)收合格后，由經(jīng)辦人和公司主管在修理結(jié)算清單及票據(jù)上簽字認(rèn)可。

4.6.2委外修理設(shè)備經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)使用后，發(fā)現(xiàn)非使用單位原因而造成的質(zhì)量問題，或未達(dá)到質(zhì)保期要求，使用單位必須及時(shí)提出，由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)向維修單位進(jìn)行索賠。

4.6.3《公司設(shè)備外修申請(qǐng)報(bào)告》待審批后，設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將《公司設(shè)備維修驗(yàn)收單》整理歸檔。委外修理設(shè)備由設(shè)備動(dòng)力部和使用單位共同建立維修臺(tái)帳檔案。

4.7設(shè)備修理廠家的確定和評(píng)價(jià)

4.7.1凡是為公司提供設(shè)備修理服務(wù)的廠家，設(shè)備動(dòng)力部必須組織對(duì)其資格和修理能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)資料，確定合格修理廠家的名單，建立檔案。設(shè)備必須到原設(shè)備生產(chǎn)廠家定點(diǎn)修理廠進(jìn)行修理的，其評(píng)價(jià)資料納入設(shè)備采購(gòu)供貨商檔案，不再另行進(jìn)行修理廠家評(píng)審。

4.7.2評(píng)價(jià)和確認(rèn)修理廠家能力時(shí)，應(yīng)提交如下文件資料：

a.修理廠家的修理資質(zhì);

b.修理能力和修理范圍;

c.商業(yè)信譽(yù);

d.修理費(fèi)用構(gòu)成的合理性、修理質(zhì)量的優(yōu)劣及服務(wù)效率分析比較資料;

4.7.3設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)組織對(duì)相對(duì)穩(wěn)定的修理廠家定期進(jìn)行跟蹤評(píng)審，記錄評(píng)審結(jié)果，每年確認(rèn)一次。評(píng)審內(nèi)容包括提供修理服務(wù)的次數(shù)、出現(xiàn)不合格或不符合的頻數(shù)、如期交貨和協(xié)議執(zhí)行情況等。

4.7.4當(dāng)確認(rèn)修理廠家不能滿足協(xié)議要求或質(zhì)量要求時(shí)，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的，取消其合格修理廠家資格，及時(shí)更新合格修理廠家檔案。

4.8委外修理費(fèi)用的結(jié)算

維修單位在結(jié)算時(shí)必須提供以下單據(jù)，供結(jié)算使用，包括：《設(shè)備外修申請(qǐng)報(bào)告》、《設(shè)備委外維修定價(jià)單》(詢比價(jià)的提供《設(shè)備維修詢價(jià)匯總表》，有維修協(xié)議的提供《設(shè)備維修協(xié)議》)、《設(shè)備維修驗(yàn)收單》、《到貨清單》及稅務(wù)發(fā)票等。

5.罰則

未按以上管理要求認(rèn)真履行職責(zé)，違反本規(guī)定，有下列行為之一的，責(zé)令限期改正;逾期不改或情節(jié)嚴(yán)重的，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或生產(chǎn)帶來(lái)影響的相關(guān)責(zé)任人，將按公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰：

5.1使用單位未認(rèn)真檢查分析設(shè)備故障原因，自己能修而有意推諉外修的。

5.2使用單位未按實(shí)情申報(bào)設(shè)備故障或損壞情況，虛報(bào)維修項(xiàng)目和數(shù)量的。

5.3鑒定人員對(duì)申報(bào)設(shè)備維修項(xiàng)目和數(shù)量未認(rèn)真核查，盲目簽字的。

5.4設(shè)備維修過程中，未履行監(jiān)控職責(zé)，給維修質(zhì)量和生產(chǎn)造成影響的。

5.5設(shè)備維修監(jiān)控人員未及時(shí)跟蹤，致使設(shè)備丟失的。

5.6設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，未認(rèn)真履行職責(zé)，技術(shù)人員對(duì)技術(shù)參數(shù)無(wú)認(rèn)真檢測(cè)，盲目簽收的，造成重復(fù)維修的。

5.7使用單位相關(guān)人員，在檢修設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)，未及時(shí)跟蹤設(shè)備運(yùn)行情況，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)維修質(zhì)量問題，造成重復(fù)維修的。

5.8維修單位未按4.8規(guī)定提供相關(guān)單據(jù)給予結(jié)算的。

6.附則

6.1本管理制度經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議通過，自發(fā)文之日起生效。

6.2本制度由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)解釋。

附件：1.設(shè)備外修申請(qǐng)報(bào)告

2.公司設(shè)備維修詢價(jià)匯總表

3.公司設(shè)備維修協(xié)議審查會(huì)簽表

4.公司設(shè)備委外維修定價(jià)單

5.公司設(shè)備維修驗(yàn)收單

公司

設(shè)備外修申請(qǐng)報(bào)告

編號(hào)：

申請(qǐng)單位 年 月 日

設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào)

數(shù)量/單位 安裝地點(diǎn)

外修日期 預(yù)計(jì)費(fèi)用

1、外修原因(寫明上次外修時(shí)間及是否在保修期內(nèi))：

2、修理性能技術(shù)參數(shù)及要求：

3、設(shè)備損壞情況及鑒定人員：

申報(bào)單位、部門(蓋章)

經(jīng)辦人(簽字)：

主管(簽字)： 設(shè)備動(dòng)力部(蓋章)：

經(jīng)辦人(簽字)：

主管(簽字)： 公司領(lǐng)導(dǎo)：

備

注

注:本單一式四份,申請(qǐng)單位、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部及維修單位各一份。

公司

設(shè)備維修詢價(jià)匯總表

編號(hào)：

名 稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù) 量 送修單位

修

理

要

求

報(bào)

價(jià)

單

位 維修單位 報(bào) 價(jià) 維修時(shí)間 備 注

1

2

3

4

設(shè) 備

動(dòng)力部

意 見

使用單

位意見

財(cái)務(wù)部意 見

審計(jì)監(jiān)察 室

意 見

領(lǐng) 導(dǎo)

批 示

時(shí)間： 年 月 日

公司

設(shè)備維修協(xié)議審查會(huì)簽表

協(xié)議名稱 協(xié)議編號(hào)

協(xié)議金額 承辦部門

維修單位 承辦人員

參加人員意見：

承辦部門

簽章： 日期：

財(cái)務(wù)部

簽章： 日期：

合同管理部 門

簽章： 日期：

審 計(jì)

監(jiān) 察 室

簽章： 日期：

分管領(lǐng)導(dǎo)

總 經(jīng) 理

公司

設(shè)備委外維修定價(jià)單

設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào)

數(shù) 量 使用單位

協(xié)議編號(hào) 保修期

送修日期 返回日期

序號(hào) 修理項(xiàng)目 性能技術(shù)要求 單 價(jià) 數(shù)量 合計(jì) 備 注

1

2

3

4

5

6

7

總 計(jì) 人民幣 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分整 ￥：

定 價(jià)小 組定 價(jià)意 見

審批 設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)人 公司領(lǐng)導(dǎo)

說(shuō)明：維修費(fèi)用1萬(wàn)元以下的由定價(jià)小組確定，1～3萬(wàn)元的需報(bào)設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，3～20萬(wàn)元以上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

公司

設(shè)備維修驗(yàn)收單

設(shè)備名稱

規(guī)格型號(hào) 數(shù) 量

使用單位 保修期

協(xié)議編號(hào) 修理金額

送修日期 返回日期

修理項(xiàng)目及技術(shù)要求 修理后檢測(cè)項(xiàng)目及性能指標(biāo)

驗(yàn)收

意見

簽名 修理單位 使用單位 設(shè)備動(dòng)力部

經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：

負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人：