百花選煤廠設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收制度
百花選煤廠設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收制度
1．目的
為了規(guī)范設(shè)備采購(gòu)流程，確保新購(gòu)入設(shè)備具備規(guī)格、技術(shù)要求，達(dá)到使用目的，制訂《設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收制度》
2．范圍
百花選煤廠生產(chǎn)線
3．內(nèi)容
3.1 采購(gòu):
3.1.1 采購(gòu)管理部門要建立《供應(yīng)商檔案》附表15,方便日常采購(gòu)查詢。
3.1.2 設(shè)備、零部件、工具、材料、用品在采購(gòu)之前要先尋價(jià)，確定采購(gòu)成本及供應(yīng)商(或生產(chǎn)商)。
3.1.3由使用部門填寫(xiě)《產(chǎn)品采購(gòu)聯(lián)絡(luò)單》附表14,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、負(fù)責(zé)廠長(zhǎng)審批；交由采購(gòu)部門統(tǒng)一采購(gòu)。
3.1.4采購(gòu)下單之前，先與財(cái)務(wù)聯(lián)系確認(rèn)采購(gòu)資金準(zhǔn)備、確認(rèn)采購(gòu)金額是否達(dá)到需要與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》。
3.1.5采購(gòu)人員通過(guò)傳真方式與供應(yīng)商聯(lián)系下單的要保留聯(lián)系單原件,通過(guò)電子郵件聯(lián)系下單的要抄送給部門領(lǐng)導(dǎo),通過(guò)電話聯(lián)系下單的要確保供應(yīng)商的信譽(yù)度,并跟蹤供應(yīng)商的發(fā)貨時(shí)間、單號(hào)、航班或快遞公司、到貨時(shí)間等；確保采購(gòu)按時(shí)到貨。
3.1.6采購(gòu)人員直接上門采購(gòu)的，要認(rèn)真確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)是否達(dá)到申請(qǐng)部門的使用要求。
3.1.7在應(yīng)急情況下，經(jīng)上報(bào)上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，使用部門人員直接采購(gòu)或與供應(yīng)商聯(lián)系下單的，要確保供應(yīng)商資料準(zhǔn)確無(wú)誤（地址、開(kāi)戶行帳號(hào)、聯(lián)系人、電話、傳真等）、要確保發(fā)票與采購(gòu)產(chǎn)品同時(shí)到達(dá)，同時(shí)自己追蹤所購(gòu)產(chǎn)品；事后補(bǔ)充填寫(xiě)《產(chǎn)品采購(gòu)聯(lián)絡(luò)單》，在備注欄寫(xiě)上已經(jīng)聯(lián)系下單交采購(gòu)部門。
3.2 驗(yàn)收
3.2.1采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)后，采購(gòu)人員或收貨人員根據(jù)《產(chǎn)品采購(gòu)聯(lián)絡(luò)單》通知申請(qǐng)及使用人員對(duì)產(chǎn)品開(kāi)箱驗(yàn)收（申請(qǐng)人員對(duì)設(shè)備性能不熟悉的請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員協(xié)助）。
3.2.2驗(yàn)收人員在開(kāi)箱前，仔細(xì)查看產(chǎn)《品采購(gòu)聯(lián)絡(luò)單》，明白采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格技術(shù)要求之后，才能開(kāi)箱驗(yàn)收。
3.2.3驗(yàn)收時(shí)首先查看裝箱附件（裝箱清單和發(fā)票）并妥善保管，再根據(jù)清單檢查產(chǎn)品名稱及數(shù)量，最后逐一打開(kāi)產(chǎn)品包裝，檢查產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、產(chǎn)品外觀等；電器產(chǎn)品能通電的情況下，需通電檢查。
3.2.4檢查驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員填寫(xiě)驗(yàn)收結(jié)果并簽名。
3.2.4對(duì)驗(yàn)收不合格產(chǎn)品，不能辦理入庫(kù)手續(xù)；負(fù)責(zé)采購(gòu)人員立即與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)辦理退貨手續(xù)，并盡快從新發(fā)貨或?qū)ふ覄e的供應(yīng)商供貨。
3.2.5對(duì)驗(yàn)收合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)人員憑《材料入庫(kù)單》、《產(chǎn)品采購(gòu)聯(lián)絡(luò)單》、《發(fā)票》及供應(yīng)商資料，到財(cái)務(wù)部門辦理資金結(jié)算手續(xù)。
